REPUBLIKA HRVATSKA 
	KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 
	OPĆINA KUMROVEC 
	OPĆINSKO VIJEĆE 

	Na temelju članka 88 Zakona o proračunu ( Narodne novine 144/2021), članka 32 Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik KZŽ 12/2018, 09/2020, 13/2021) 
	Općinsko vijeće Općine Kumrovec na 8. radnoj sjednici donosi

	POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KUMROVEC
	 ZA 2026. GODINU

	I. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

	Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	1.‑6.2025.	rebalans 2026.*	1.‑6.2026.
	         5	6=5/2*100	7=5/3*100

	A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
	PRIHODI UKUPNO	 643.272,69	 2.753.677,71	 915.464,50	 142,31%	 33,25%
	6 PRIHODI POSLOVANJA	 643.118,05	 2.713.377,71	 915.464,50	 142,35%	 33,74%
	7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	 154,64	 40.300,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	RASHODI UKUPNO	 607.392,79	 3.178.435,90	 780.221,55	 128,45%	 24,55%
	3 RASHODI POSLOVANJA	 526.367,35	 1.563.860,00	 657.284,11	 124,87%	 42,03%
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	 81.025,44	 1.614.575,90	 122.937,44	 151,73%	 7,61%
	RAZLIKA ‑ VIŠAK MANJAK	 35.879,90	‑424.758,19	 135.242,95	 376,93%	‑31,84%

	B)SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
	8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	 0,00	 335.000,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	 22.834,80	 73.200,00	 50.334,80	 220,43%	 68,76%
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	‑22.834,80	 261.800,00	‑50.334,80	 220,43%	‑19,23%
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	 13.045,10	‑162.958,19	 84.908,15	 650,88%	‑52,10%

	C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	 79.445,88	 162.958,19	 164.528,56	 207,10%	 100,96%
	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / 	 92.490,98	 0,00	 249.436,71	 269,69%	 0,00%
	MANJKA

	D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA
	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE 	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	RASPOREDI / POKRITI
	VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%

	RAČUN PRIHODA I RASHODA

	 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno prihodi:	 643.272,69	 2.753.677,71	 915.464,50	 142,31	 33,25
	Konto	Vrsta prihoda /	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
		1.‑6.2025.	rebalans 2026.*	1.‑6.2026.
	5=4/1*100	6=4/2*100
	6	Prihodi poslovanja	 643.118,05	 2.713.377,71	  	 915.464,50	 142,35	 33,74
	61	Prihodi od poreza	 295.793,73	 956.337,71	  	 333.084,62	 112,61	 34,83
	611	Porez na dohodak	 289.062,77	 0,00	  	 322.934,79	 111,72	 0,00
	6111	Porez na dohodak od 	 327.236,58	 0,00	  	 391.611,30	 119,67	 0,00
	nesamostalnog rada
	6112	Porez na dohodak od samostalnih 	 25.628,08	 0,00	  	 29.594,66	 115,48	 0,00
	djelatnosti
	6113	Porez na dohodak od imovine i 	 4.612,56	 0,00	  	 4.858,38	 105,33	 0,00
	imovinskih prava
	6114	Porez na dohodak od kapitala	 2.426,50	 0,00	  	 1.106,57	 45,60	 0,00
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak 	‑70.840,95	 0,00	  	‑104.236,12	 147,14	 0,00
	po godišnjoj prijavi
	613	Porezi na imovinu	 3.299,95	 0,00	  	 6.841,38	 207,32	 0,00
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu 	 253,90	 0,00	  	 4.262,79	 1.678,92	 0,00
	(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
	6134	Povremeni porezi na imovinu	 3.046,05	 0,00	  	 2.578,59	 84,65	 0,00
	614	Porezi na robu i usluge	 3.431,01	 0,00	  	 3.308,45	 96,43	 0,00
	6142	Porez na promet	 3.431,01	 0,00	  	 3.308,45	 96,43	 0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od 	 220.123,18	 1.474.314,00	  	 453.094,78	 205,84	 30,73
	subjekata unutar općeg 
	proračuna
	633	Pomoći proračunu iz drugih 	 102.787,86	 0,00	  	 326.088,86	 317,24	 0,00
	proračuna i izvanproračunskim 
	korisnicima
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih 	 41.177,86	 0,00	  	 36.088,86	 87,64	 0,00
	proračuna i izvanproračunskim 
	korisnicima
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz 	 61.610,00	 0,00	  	 290.000,00	 470,70	 0,00
	drugih proračuna  i 
	izvanproračunskim korisnicima

	635	Pomoći izravnanja za 	 91.668,78	 0,00	  	 101.723,52	 110,97	 0,00
	decentralizirane funkcije i fiskalnog 
	izravnanja
	6353	Pomoći fiskalnog izravnanja	 91.668,78	 0,00	  	 101.723,52	 110,97	 0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz 	 25.666,54	 0,00	  	 25.282,40	 98,50	 0,00
	proračuna koji im nije nadležan
	6361	Tekuće pomoći proračunskim 	 25.666,54	 0,00	  	 25.282,40	 98,50	 0,00
	korisnicima iz proračuna koji im nije 
	nadležan
	64	Prihodi od imovine	 3.717,10	 11.702,00	  	 7.073,67	 190,30	 60,45
	641	Prihodi od financijske imovine	 10,16	 0,00	  	 16,89	 166,24	 0,00
	6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim 	 0,89	 2,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	papirima
	6413	Kamate na oročena sredstva i 	 9,27	 0,00	  	 16,89	 182,20	 0,00
	depozite po viđenju
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	 3.706,94	 0,00	  	 7.056,78	 190,37	 0,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 	 3.683,65	 0,00	  	 3.780,56	 102,63	 0,00
	imovine
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske 	 1,02	 0,00	  	 3.276,22	 321.198,04	 0,00
	imovine
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske 	 22,27	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	imovine
	65	Prihodi od upravnih i 	 117.332,83	 252.324,00	  	 114.689,43	 97,75	 45,45
	administrativnih pristojbi, 
	pristojbi po posebnim propisima i 
	naknada
	651	Upravne i administrativne pristojbe	 7.355,15	 0,00	  	 5.305,21	 72,13	 0,00
	6512	Županijske, gradske i općinske 	 7.355,15	 0,00	  	 5.305,21	 72,13	 0,00
	pristojbe i naknade
	652	Prihodi po posebnim propisima	 53.326,08	 0,00	  	 49.090,67	 92,06	 0,00
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	 5,76	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	 53.320,32	 0,00	  	 49.090,67	 92,07	 0,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	 56.651,60	 0,00	  	 60.293,55	 106,43	 0,00
	6532	Komunalne naknade	 56.651,60	 0,00	  	 60.293,55	 106,43	 0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i 	 6.151,21	 14.700,00	  	 7.522,00	 122,28	 51,17
	robe te pruženih usluga, prihodi 
	od donacija te povrati po 
	protestiranim jamstvima
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 	 6.151,21	 0,00	  	 7.522,00	 122,28	 0,00
	pruženih usluga
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	 3.590,00	 0,00	  	 5.912,00	 164,68	 0,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	 2.561,21	 0,00	  	 1.610,00	 62,86	 0,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali 	 0,00	 4.000,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	prihodi

	7	Prihodi od prodaje nefinancijske 	 154,64	 40.300,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	imovine
	72	Prihodi od prodaje proizvedene 	 154,64	 40.300,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	dugotrajne imovine
	721	Prihodi od prodaje građevinskih 	 154,64	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	objekata
	7211	Stambeni objekti	 154,64	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00

	IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno rashodi:	 607.392,79	 3.178.435,90	 780.221,55	 128,45	 24,55
	Konto	Vrsta rashoda  	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
		1.‑6.2025.	rebalans 2026.*	1.‑6.2026.
	5=4/1*100	6=4/2*100
	3	Rashodi poslovanja	 526.367,35	 1.563.860,00	  	 657.284,11	 124,87	 42,03
	31	Rashodi za zaposlene	 204.478,12	 447.000,00	  	 197.949,40	 96,81	 44,28
	311	Plaće (Bruto)	 163.000,35	 0,00	  	 168.977,09	 103,67	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	 163.000,35	 0,00	  	 168.977,09	 103,67	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 19.859,04	 0,00	  	 7.440,17	 37,46	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 19.859,04	 0,00	  	 7.440,17	 37,46	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	 21.618,73	 0,00	  	 21.532,14	 99,60	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno 	 21.618,73	 0,00	  	 21.532,14	 99,60	 0,00
	osiguranje
	32	Materijalni rashodi	 206.277,03	 619.109,00	  	 271.571,97	 131,65	 43,86
	321	Naknade troškova zaposlenima	 3.623,87	 0,00	  	 3.698,52	 102,06	 0,00
	3211	Službena putovanja	 40,50	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na 	 3.244,37	 0,00	  	 2.628,37	 81,01	 0,00
	terenu i odvojeni život
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	 138,00	 0,00	  	 1.070,15	 775,47	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova 	 201,00	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	zaposlenima
	322	Rashodi za materijal i energiju	 46.688,03	 0,00	  	 46.080,44	 98,70	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni 	 9.956,50	 0,00	  	 14.319,81	 143,82	 0,00
	rashodi
	3222	Materijal i sirovine	 13.336,04	 0,00	  	 12.502,92	 93,75	 0,00
	3223	Energija	 12.164,92	 0,00	  	 13.751,59	 113,04	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i 	 6.795,69	 0,00	  	 4.823,07	 70,97	 0,00
	investicijsko održavanje
	3225	Sitni inventar i autogume	 3.561,05	 0,00	  	 618,05	 17,36	 0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i 	 873,83	 0,00	  	 65,00	 7,44	 0,00
	obuća
	323	Rashodi za usluge	 100.855,33	 0,00	  	 175.348,69	 173,86	 0,00
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i 	 3.662,39	 0,00	  	 4.014,23	 109,61	 0,00
	prijevoza
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  	 54.699,23	 0,00	  	 130.037,36	 237,73	 0,00
	održavanja
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 6.859,16	 0,00	  	 8.265,00	 120,50	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 5.598,08	 0,00	  	 5.459,62	 97,53	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	 796,85	 0,00	  	 469,71	 58,95	 0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	 3.230,06	 0,00	  	 3.880,94	 120,15	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 16.887,30	 0,00	  	 20.141,01	 119,27	 0,00
	3238	Računalne usluge	 3.296,99	 0,00	  	 2.017,68	 61,20	 0,00
	3239	Ostale usluge	 5.825,27	 0,00	  	 1.063,14	 18,25	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi 	 55.109,80	 0,00	  	 46.444,32	 84,28	 0,00
	poslovanja
	3291	Naknade za rad predstavničkih i 	 16.705,04	 0,00	  	 16.852,10	 100,88	 0,00
	izvršnih tijela, povjerenstava i slično
	3292	Premije osiguranja	 4.640,54	 0,00	  	 4.735,51	 102,05	 0,00
	3293	Reprezentacija	 2.118,50	 0,00	  	 5.751,30	 271,48	 0,00
	3294	Članarine i norme	 185,58	 0,00	  	 185,58	 100,00	 0,00
	3295	Pristojbe i naknade	 729,39	 0,00	  	 1.222,82	 167,65	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi 	 30.730,75	 0,00	  	 17.697,01	 57,59	 0,00
	poslovanja
	34	Financijski rashodi	 6.595,25	 12.601,00	  	 6.715,22	 101,82	 53,29
	342	Kamate za primljene kredite i 	 1.734,87	 0,00	  	 1.259,23	 72,58	 0,00
	zajmove
	3422	Kamate za primljene kredite i 	 1.181,18	 0,00	  	 876,31	 74,19	 0,00
	zajmove od kreditnih i ostalih 
	financijskih institucija u javnom 
	sektoru
	3423	Kamate za primljene kredite i 	 553,69	 0,00	  	 382,92	 69,16	 0,00
	zajmove od kreditnih i ostalih 
	financijskih institucija izvan javnog 
	sektora
	343	Ostali financijski rashodi	 4.860,38	 0,00	  	 5.455,99	 112,25	 0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog 	 1.517,25	 0,00	  	 1.325,15	 87,34	 0,00
	prometa
	3434	Ostali nespomenuti financijski 	 3.343,13	 0,00	  	 4.130,84	 123,56	 0,00
	rashodi
	35	Subvencije	 17.029,33	 39.700,00	  	 15.464,50	 90,81	 38,95
	351	Subvencije kreditnim i ostalim 	 1.400,00	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	financijskim institucijama i 
	trgovačkim društvima u javnom 
	sektoru
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u 	 1.400,00	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	javnom sektoru
	352	Subvencije kreditnim i financijskim 	 15.629,33	 0,00	  	 15.464,50	 98,95	 0,00
	institucijama, trgovačkim društvima, 
	zadrugama, poljoprivrednicima i 
	obrtnicima izvan javnog sektora
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i 	 14.416,83	 0,00	  	 14.201,22	 98,50	 0,00
	zadrugama izvan javnog sektora
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i 	 1.212,50	 0,00	  	 1.263,28	 104,19	 0,00
	obrtnicima
	36	Pomoći dane u inozemstvo i 	 30.604,82	 242.500,00	  	 98.875,51	 323,07	 40,77
	unutar općeg proračuna
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	 28.300,82	 0,00	  	 17.015,51	 60,12	 0,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg 	 28.300,82	 0,00	  	 17.015,51	 60,12	 0,00
	proračuna
	366	Pomoći proračunskim korisnicima 	 2.304,00	 0,00	  	 81.860,00	 3.552,95	 0,00
	drugih proračuna
	3661	Tekuće pomoći proračunskim 	 2.304,00	 0,00	  	 1.980,00	 85,94	 0,00
	korisnicima drugih proračuna
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim 	 0,00	 0,00	  	 79.880,00	 0,00	 0,00
	korisnicima drugih proračuna
	37	Naknade građanima i 	 34.836,49	 81.750,00	  	 28.050,86	 80,52	 34,31
	kućanstvima na temelju 
	osiguranja i druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i 	 34.836,49	 0,00	  	 28.050,86	 80,52	 0,00
	kućanstvima iz proračuna
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u 	 28.167,10	 0,00	  	 20.766,52	 73,73	 0,00
	novcu
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u 	 6.669,39	 0,00	  	 7.284,34	 109,22	 0,00
	naravi
	38	Rashodi za donacije, kazne, 	 26.546,31	 121.200,00	  	 38.656,65	 145,62	 31,89
	naknade šteta i kapitalne pomoći
	381	Tekuće donacije	 26.546,31	 0,00	  	 38.656,65	 145,62	 0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	 26.546,31	 0,00	  	 38.656,65	 145,62	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske 	 81.025,44	 1.614.575,90	  	 122.937,44	 151,73	 7,61
	imovine
	42	Rashodi za nabavu proizvedene 	 60.893,03	 303.475,90	  	 74.736,80	 122,73	 24,63
	dugotrajne imovine
	421	Građevinski objekti	 58.340,25	 0,00	  	 20.750,00	 35,57	 0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	 58.340,25	 0,00	  	 20.750,00	 35,57	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	 1.052,78	 0,00	  	 51.986,80	 4.938,05	 0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	 1.052,78	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	 0,00	 0,00	  	 3.479,30	 0,00	 0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale 	 0,00	 0,00	  	 48.507,50	 0,00	 0,00
	namjene
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	 1.500,00	 0,00	  	 2.000,00	 133,33	 0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	 1.500,00	 0,00	  	 2.000,00	 133,33	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na 	 20.132,41	 1.311.100,00	  	 48.200,64	 239,42	 3,68
	nefinancijskoj imovini
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim 	 0,00	 0,00	  	 28.063,14	 0,00	 0,00
	objektima
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim 	 0,00	 0,00	  	 28.063,14	 0,00	 0,00
	objektima
	454	Dodatna ulaganja za ostalu 	 20.132,41	 0,00	  	 20.137,50	 100,03	 0,00
	nefinancijsku imovinu
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu 	 20.132,41	 0,00	  	 20.137,50	 100,03	 0,00
	nefinancijsku imovinu

	IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
Razred/	Naziv	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
skupina	1.‑6.2025.	rebalans 2026.*	1.‑6.2026.
	5=4/1*100	6=4/2*100
	UKUPNO PRIHODI	 643.272,69	 2.753.677,71	 915.464,50	 142,31	 33,49
1	Opći prihodi i primici	 517.822,21	 1.523.837,71	 558.142,12	 107,79	 36,63
11	Opći prihodi i primici	 517.822,21	 1.523.837,71	 558.142,12	 107,79	 36,63
4	Prihodi za posebne namjene	 56.652,62	 114.500,00	 60.294,52	 106,43	 52,66
40	Prihodi od komunalne naknade	 56.651,60	 114.500,00	 60.293,55	 106,43	 52,66
42	Prihodi od spomeničke rente	 1,02	 0,00	 0,97	 95,10	 0,00
5	Pomoći	 68.797,86	 1.074.840,00	 297.027,86	 431,74	 27,63
52	Ostale pomoći	 68.797,86	 896.840,00	 297.027,86	 431,74	 33,12
56	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	 0,00	 110.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
58	Mehanizam za oporavak i otpornost‑bespovratna sredstva	 0,00	 68.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
6	Donacije	 0,00	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00
61	Donacije	 0,00	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00
71	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	 0,00	 40.000,00	 0,00	 0,00	 0,00

	IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
Razred/	Naziv	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
skupina	1.‑6.2025.	rebalans 2026.*	1.‑6.2026.
	5=4/1*100	6=4/2*100

	UKUPNO RASHODI	 607.392,79	 3.178.435,90	 780.221,55	 128,45	 24,97
1	Opći prihodi i primici	 493.594,08	 1.574.270,00	 653.052,61	 132,31	 41,48
11	Opći prihodi i primici	 480.903,43	 1.475.637,71	 653.052,61	 135,80	 44,26
19	Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 12.690,65	 98.632,29	 0,00	 0,00	 0,00
4	Prihodi za posebne namjene	 64.441,49	 114.500,00	 69.804,07	 108,32	 60,96
40	Prihodi od komunalne naknade	 62.132,14	 114.500,00	 69.804,07	 112,35	 60,96
49	Višak/manjak prihoda ‑ Prihodi za posebne namjene	 2.309,35	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
5	Pomoći	 49.357,22	 1.139.165,90	 57.364,87	 116,22	 5,04
52	Ostale pomoći	 49.357,22	 896.840,00	 26.585,83	 53,86	 2,96
56	Fondovi EU	 0,00	 110.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
59	Višak/manjak prihoda ‑ Pomoći	 0,00	 64.325,90	 30.779,04	 0,00	 47,85
6	Donacije	 0,00	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00
61	Donacije	 0,00	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00
71	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	 0,00	 40.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
8	Namjenski primici	 0,00	 310.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	 0,00	 310.000,00	 0,00	 0,00	 0,00

	IZVJEŠTAJ RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Funkcijska	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	klasifikacija	1.‑6.2025.	rebalans 2026.*	1.‑6.2026.
	5=4/1*100	6=4/2*100

	01, Opće javne usluge	 185.616,94	 623.035,90	  	 218.958,99	 117,96%	 35,14%
	03, Javni red i sigurnost	 26.678,25	 62.100,00	  	 36.615,51	 137,25%	 58,96%
	04, Ekonomski poslovi	 51.599,89	 341.050,00	  	 122.977,58	 238,33%	 36,06%
	05, Zaštita okoliša	 4.773,45	 16.400,00	  	 5.701,57	 119,44%	 34,77%
	06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE	 65.179,76	 465.090,00	  	 108.752,27	 166,85%	 23,38%
	08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	 52.474,90	 1.202.910,00	  	 65.365,07	 124,56%	 5,43%
	09, Obrazovanje	 191.265,96	 402.200,00	  	 198.171,24	 103,61%	 49,27%
	10, Socijalna zaštita	 29.803,64	 65.650,00	  	 23.679,32	 79,45%	 36,07%

	Sveukupno:	 607.392,79	 3.178.435,90	  	 780.221,55	 128,45%	 24,55%

	IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Konto	Vrsta prihoda /	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	 Izvor financiranja	1.‑6.2025.	rebalans 2026.*	1.‑6.2026.
	   2	5=4/1*100	6=4/2*100
	8	Primici od financijske imovine i 	 0,00	 335.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	zaduživanja
	81	Primljeni povrati glavnica danih 	 0,00	 25.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	zajmova
	84	Primici od zaduživanja	 0,00	 310.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i 	 22.834,80	 73.200,00	 50.334,80	 220,43	 68,76
	otplate zajmova
	51	Izdaci za dane zajmove i 	 0,00	 25.000,00	 25.000,00	 0,00	 100,00
	jamčevne pologe
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim 	 0,00	 0,00	 25.000,00	 0,00	 0,00
	društvima u javnom sektoru
	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u 	 0,00	 0,00	 25.000,00	 0,00	 0,00
	javnom sektoru
	53	Izdaci za ulaganja financijske 	 0,00	 2.500,00	 2.500,00	 0,00	 100,00
	instrumente – dionice i udjele u 
	glavnici
	532	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u 	 0,00	 0,00	 2.500,00	 0,00	 0,00
	glavnici trgovačkih društava u javnom 
	sektoru
	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih 	 0,00	 0,00	 2.500,00	 0,00	 0,00
	društava u javnom sektoru
	54	Izdaci za otplatu glavnice 	 22.834,80	 45.700,00	 22.834,80	 100,00	 49,97
	primljenih kredita i zajmova
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i 	 18.082,50	 0,00	 18.082,50	 100,00	 0,00
	zajmova od kreditnih i ostalih 
	financijskih institucija u javnom 
	sektoru
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od 	 18.082,50	 0,00	 18.082,50	 100,00	 0,00
	kreditnih institucija u javnom sektoru
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i 	 4.752,30	 0,00	 4.752,30	 100,00	 0,00
	zajmova od kreditnih i ostalih 
	financijskih institucija izvan javnog 
	sektora
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od 	 4.752,30	 0,00	 4.752,30	 100,00	 0,00
	tuzemnih kreditnih institucija izvan 
	javnog sektora

	IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/	Naziv	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
skupina	1.‑6.2025.	rebalans 2026.*	1.‑6.2026.
	5=4/1*100	6=4/2*100

	UKUPNO PRIMICI	 0,00	 335.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
1	Opći prihodi i primici	 0,00	 25.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
11	Opći prihodi i primici	 0,00	 25.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
8	Namjenski primici	 0,00	 310.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	 0,00	 310.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	UKUPNO IZDACI	 22.834,80	 73.200,00	 50.334,80	 220,43	 68,76
1	Opći prihodi i primici	 22.834,80	 73.200,00	 50.334,80	 220,43	 68,76
11	Opći prihodi i primici	 22.834,80	 73.200,00	 50.334,80	 220,43	 68,76

	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINA

	Sveukupno:	 79.445,88	 162.958,19	 164.528,56	 207,10	 100,96

	Konto	Vrsta	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	prihoda	1.‑6.2025.	rebalans 2026.*	1.‑6.2026.
	             4	5=4/1*100	6=4/2*100

	9	Vlastiti izvori	 79.445,88	 162.958,19	 164.528,56	 207,10	 100,96
	92	Rezultat poslovanja	 79.445,88	 162.958,19	 164.528,56	 207,10	 100,96
	922	Rezultat – višak/manjak	 79.445,88	 162.958,19	 164.528,56	 207,10	 100,96
	9222	Višak prihoda iz prethodnih godina	 79.445,88	 162.958,19	 164.528,56	 207,10	 100,96

	II. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA IZVRŠENJU PRORAČUNA

	 IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	 1.‑6.2025.	rebalans 2026.*	1.‑6.2026.

	        1	             2	            4	5=4/1*100	6=4/2*100
	Razdjel: 002, OPĆINA KUMROVEC	 630.227,59	 3.251.635,90	  	 830.556,35	 131,79	 25,54

	Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	 475.169,71	 2.906.635,90	  	 667.792,90	 140,54	 22,97

	Glava: 02, PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ 	 155.057,88	 345.000,00	  	 162.763,45	 104,97	 47,18
	"JAGLAC"
	Korisnik: 44071, DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	 155.057,88	 345.000,00	  	 162.763,45	 104,97	 47,18

	UKUPNO:	 630.227,59	 3.251.635,90	  	 830.556,35	 131,79	 25,54

	IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno rashodi:	 3.251.635,90	 830.556,35	 25,54

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2026.*	1.‑6.2026.
	        1	              3	4=3/1*100

	Razdjel: 002, OPĆINA KUMROVEC	 3.251.635,90	 830.556,35	 25,54
	Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	 2.906.635,90	 667.792,90	 22,97
	1,Opći prihodi i primici	1.302.970,00	  	540.623,96	41,49
	5,OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114.500,00	69.804,07	38,25
	5,Pomoći	1.139.165,90	57.364,87	5,36
	7,Prihod od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00
	8,Namjenski primici	310.000,00	0,00	0,00
	Program: 1000, Predstavničko i izvršno tijelo	 87.800,00	  	 31.769,35	 36,18
	Aktivnost: A100001, Redovan rad izvršnog tijela	 77.800,00	 31.546,13	 40,55
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 77.800,00	 	 31.546,13	 40,55
	3	Rashodi poslovanja	 77.800,00	  	 31.546,13	 40,55
	32	Materijalni rashodi	 77.800,00	  	 31.546,13	 40,55
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 0,00	  	 2.017,15	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 0,00	  	 6.390,00	 0,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 	 0,00	  	 16.852,10	 0,00
	povjerenstava i slično
	3293	Reprezentacija	 0,00	  	 5.691,30	 0,00
	3294	Članarine i norme	 0,00	  	 185,58	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	  	 410,00	 0,00
	Aktivnost: A100002, Potpora radu političkih stranaka	 1.900,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.900,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.900,00	  	 0,00	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i 	 1.900,00	  	 0,00	 0,00
	kapitalne pomoći
	Aktivnost: A100003, Redovan rad predstavničkog tijela	 3.100,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.100,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.100,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 3.100,00	  	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100010, Proračunska zaliha	 4.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 4.000,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 4.000,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 4.000,00	  	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100011, Radne akcije	 1.000,00	 223,22	 22,32
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.000,00	 	 223,22	 22,32
	3	Rashodi poslovanja	 1.000,00	  	 223,22	 22,32
	32	Materijalni rashodi	 1.000,00	  	 223,22	 22,32
	3222	Materijal i sirovine	 0,00	  	 223,22	 0,00
	Program: 1001, Javna uprava i administracija	 275.760,00	  	 91.311,67	 33,11
	Aktivnost: A100001, Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela	 195.720,00	 91.311,67	 46,65
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 195.720,00	 	 91.311,67	 46,65
	3	Rashodi poslovanja	 195.720,00	  	 91.311,67	 46,65
	31	Rashodi za zaposlene	 145.800,00	  	 66.420,17	 45,56
	3111	Plaće za redovan rad	 0,00	  	 53.339,07	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	  	 4.280,17	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	 0,00	  	 8.800,93	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 41.120,00	  	 19.443,81	 47,29
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	 0,00	  	 986,17	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 0,00	  	 649,01	 0,00
	3222	Materijal i sirovine	 0,00	  	 730,53	 0,00
	3223	Energija	 0,00	  	 1.275,07	 0,00
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	 0,00	  	 3.072,89	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 0,00	  	 501,40	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	 0,00	  	 125,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	  	 7.739,75	 0,00
	3238	Računalne usluge	 0,00	  	 1.380,18	 0,00
	3239	Ostale usluge	 0,00	  	 31,25	 0,00
	3292	Premije osiguranja	 0,00	  	 1.669,74	 0,00
	3293	Reprezentacija	 0,00	  	 60,00	 0,00
	3295	Pristojbe i naknade	 0,00	  	 1.222,82	 0,00
	34	Financijski rashodi	 8.800,00	  	 5.447,69	 61,91
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	 0,00	  	 1.316,85	 0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	 0,00	  	 4.130,84	 0,00
	Aktivnost: A100006, Javni radovi	 12.040,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 12.040,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 12.040,00	  	 0,00	 0,00
	31	Rashodi za zaposlene	 11.560,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 480,00	  	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100008, Izrada i/ili izmjena Prostornog plana Općine Kumrovec nove generacije	 68.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 58, Mehanizam za oporavak i otpornost‑bespovratna sredstva	 68.000,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 68.000,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 68.000,00	  	 0,00	 0,00
	Program: 1002, Sustav civilne zaštite	 63.600,00	  	 37.215,51	 58,51
	Aktivnost: A100001, Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja	 63.600,00	 37.215,51	 58,51
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 63.600,00	 	 37.215,51	 58,51
	3	Rashodi poslovanja	 63.600,00	  	 37.215,51	 58,51
	32	Materijalni rashodi	 2.600,00	  	 600,00	 23,08
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	  	 600,00	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 31.000,00	  	 17.015,51	 54,89
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	 0,00	  	 17.015,51	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i 	 30.000,00	  	 19.600,00	 65,33
	kapitalne pomoći
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	  	 19.600,00	 0,00
	Program: 1003, Jačanje gospodarstva	 34.700,00	  	 15.464,50	 44,57
	Aktivnost: A100001, Poticanje malogpoduzetništva	 31.400,00	 14.201,22	 45,23
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 17.000,00	 	 7.173,39	 42,20
	3	Rashodi poslovanja	 17.000,00	  	 7.173,39	 42,20
	35	Subvencije	 17.000,00	  	 7.173,39	 42,20
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan 	 0,00	  	 7.173,39	 0,00
	javnog sektora
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 14.400,00	 	 7.027,83	 48,80
	3	Rashodi poslovanja	 14.400,00	  	 7.027,83	 48,80
	35	Subvencije	 14.400,00	  	 7.027,83	 48,80
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan 	 0,00	  	 7.027,83	 0,00
	javnog sektora
	Aktivnost: A100002, Poticanje poljoprivredne djelatnosti	 3.300,00	 1.263,28	 38,28
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.300,00	 	 1.263,28	 38,28
	3	Rashodi poslovanja	 3.300,00	  	 1.263,28	 38,28
	35	Subvencije	 3.300,00	  	 1.263,28	 38,28
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	 0,00	  	 1.263,28	 0,00
	Program: 1004, Održavanje komunalne infrastrukture	 525.050,00	  	 190.788,83	 36,34
	Aktivnost: A100001, Održavanje  javnih površina	 57.100,00	 21.165,82	 37,07
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 38.800,00	 	 7.881,00	 20,31
	3	Rashodi poslovanja	 38.800,00	  	 7.881,00	 20,31
	32	Materijalni rashodi	 38.800,00	  	 7.881,00	 20,31
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	  	 7.881,00	 0,00
	Izvor financiranja: 40, Prihodi od komunalne naknade	 18.300,00	 	 13.284,82	 72,59
	3	Rashodi poslovanja	 18.300,00	  	 13.284,82	 72,59
	32	Materijalni rashodi	 18.300,00	  	 13.284,82	 72,59
	3223	Energija	 0,00	  	 1.135,84	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	 0,00	  	 1.592,98	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	  	 10.556,00	 0,00
	Aktivnost: A100002, Održavanje i potrošnja javne rasvjete	 20.000,00	 6.660,49	 33,30
	Izvor financiranja: 40, Prihodi od komunalne naknade	 20.000,00	 	 6.660,49	 33,30
	3	Rashodi poslovanja	 20.000,00	  	 6.660,49	 33,30
	32	Materijalni rashodi	 20.000,00	  	 6.660,49	 33,30
	3223	Energija	 0,00	  	 6.660,49	 0,00
	Aktivnost: A100003, Održavanje nerazvrstanih cesta	 109.550,00	 63.166,79	 57,66
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 81.050,00	 	 40.822,22	 50,37
	3	Rashodi poslovanja	 81.050,00	  	 40.822,22	 50,37
	32	Materijalni rashodi	 81.050,00	  	 40.822,22	 50,37
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	  	 40.822,22	 0,00
	Izvor financiranja: 40, Prihodi od komunalne naknade	 28.500,00	 	 22.344,57	 78,40
	3	Rashodi poslovanja	 28.500,00	  	 22.344,57	 78,40
	32	Materijalni rashodi	 28.500,00	  	 22.344,57	 78,40
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	 0,00	  	 2.425,82	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	  	 19.918,75	 0,00
	Aktivnost: A100004, Internet pokrivenost WIFI4EU	 1.600,00	 792,00	 49,50
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.600,00	 	 792,00	 49,50
	3	Rashodi poslovanja	 1.600,00	  	 792,00	 49,50
	32	Materijalni rashodi	 1.600,00	  	 792,00	 49,50
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	 0,00	  	 792,00	 0,00
	Aktivnost: A100007, Održavanje i uređivanje groblja	 25.400,00	 5.384,74	 21,20
	Izvor financiranja: 40, Prihodi od komunalne naknade	 25.400,00	 	 5.384,74	 21,20
	3	Rashodi poslovanja	 25.400,00	  	 5.384,74	 21,20
	32	Materijalni rashodi	 25.400,00	  	 5.384,74	 21,20
	3223	Energija	 0,00	  	 339,67	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	  	 3.143,75	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 0,00	  	 1.901,32	 0,00
	Aktivnost: A100008, Uređenje dječjeg igrališta‑ Kumrovec II faza	 20.000,00	 20.137,50	 100,69
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 20.000,00	 	 20.137,50	 100,69
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 20.000,00	  	 20.137,50	 100,69
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 20.000,00	  	 20.137,50	 100,69
	imovini
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	 0,00	  	 20.137,50	 0,00
	Aktivnost: A100009, Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže	 5.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.000,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	  	 0,00	 0,00
	35	Subvencije	 5.000,00	  	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100010, Sanacija klizišta Velinci	 150.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 60.000,00	 	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 60.000,00	  	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 60.000,00	  	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 90.000,00	 	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 90.000,00	  	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 90.000,00	  	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100012, Sanacija klizišta	 43.000,00	 43.087,06	 100,20
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 21.200,00	 	 21.287,06	 100,41
	3	Rashodi poslovanja	 21.200,00	  	 21.287,06	 100,41
	32	Materijalni rashodi	 21.200,00	  	 21.287,06	 100,41
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	  	 21.287,06	 0,00
	Izvor financiranja: 40, Prihodi od komunalne naknade	 21.800,00	 	 21.800,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 21.800,00	  	 21.800,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 21.800,00	  	 21.800,00	 100,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	  	 21.800,00	 0,00
	Aktivnost: A100016, Opremanje i uređenje igrališta za djecu Kumrovec‑ III faza	 62.500,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 12.500,00	 	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 12.500,00	  	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 12.500,00	  	 0,00	 0,00
	imovini
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 50.000,00	 	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 50.000,00	  	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 50.000,00	  	 0,00	 0,00
	imovini
	Kapitalni projekt: K100008, Komunalno poduzeće Kumrovec infrastruktura d.o.o.	 27.500,00	 27.500,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 27.500,00	 	 27.500,00	 100,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	 27.500,00	  	 27.500,00	 100,00
	51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	 25.000,00	  	 25.000,00	 100,00
	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	 0,00	  	 25.000,00	 0,00
	53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i 	 2.500,00	  	 2.500,00	 100,00
	udjele u glavnici
	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 	 0,00	  	 2.500,00	 0,00
	javnom sektoru
	Tekući projekt: T100003, Vlastiti pogon	 3.400,00	 2.894,43	 85,13
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 2.900,00	 	 2.564,98	 88,45
	3	Rashodi poslovanja	 2.900,00	  	 2.564,98	 88,45
	32	Materijalni rashodi	 2.900,00	  	 2.564,98	 88,45
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	  	 1.988,00	 0,00
	3239	Ostale usluge	 0,00	  	 248,89	 0,00
	3292	Premije osiguranja	 0,00	  	 328,09	 0,00
	Izvor financiranja: 40, Prihodi od komunalne naknade	 500,00	 	 329,45	 65,89
	3	Rashodi poslovanja	 500,00	  	 329,45	 65,89
	32	Materijalni rashodi	 500,00	  	 329,45	 65,89
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 0,00	  	 329,45	 0,00
	Program: 1005, Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	 69.500,00	  	 44.913,81	 64,62
	Aktivnost: A100001, Otplata kredita za komunalnu infrastrukturu	 49.500,00	 24.094,03	 48,67
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 49.500,00	 	 24.094,03	 48,67
	3	Rashodi poslovanja	 3.800,00	  	 1.259,23	 33,14
	34	Financijski rashodi	 3.800,00	  	 1.259,23	 33,14
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 	 0,00	  	 876,31	 0,00
	ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 	 0,00	  	 382,92	 0,00
	ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	 45.700,00	  	 22.834,80	 49,97
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	 45.700,00	  	 22.834,80	 49,97
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih 	 0,00	  	 18.082,50	 0,00
	institucija u javnom sektoru
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih 	 0,00	  	 4.752,30	 0,00
	kreditnih institucija izvan javnog sektora
	Kapitalni projekt: K100005, Javna rasvjeta	 20.000,00	 20.819,78	 104,10
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 20.000,00	 	 20.819,78	 104,10
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	  	 69,78	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	  	 69,78	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	  	 69,78	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 20.000,00	  	 20.750,00	 103,75
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 20.000,00	  	 20.750,00	 103,75
	4214	Ostali građevinski objekti	 0,00	  	 20.750,00	 0,00
	Program: 1006, Upravljanje okolišnim resursima	 16.400,00	  	 5.701,57	 34,77
	Aktivnost: A100001, Ekološka renta, deratizacija	 8.000,00	 1.721,57	 21,52
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 8.000,00	 	 1.721,57	 21,52
	3	Rashodi poslovanja	 8.000,00	  	 1.721,57	 21,52
	32	Materijalni rashodi	 8.000,00	  	 1.721,57	 21,52
	3234	Komunalne usluge	 0,00	  	 1.721,57	 0,00
	Aktivnost: A100002, Higijeničarska služba	 7.000,00	 3.280,00	 46,86
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 7.000,00	 	 3.280,00	 46,86
	3	Rashodi poslovanja	 7.000,00	  	 3.280,00	 46,86
	32	Materijalni rashodi	 7.000,00	  	 3.280,00	 46,86
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	 0,00	  	 3.280,00	 0,00
	Aktivnost: A100004, Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka	 1.400,00	 700,00	 50,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.400,00	 	 700,00	 50,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.400,00	  	 700,00	 50,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	 1.400,00	  	 700,00	 50,00
	osiguranja i druge naknade
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	 0,00	  	 700,00	 0,00
	Program: 1008, Unapređenje obrazovnih mogućnosti	 59.200,00	  	 29.336,81	 49,56
	Aktivnost: A100001, Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja	 16.000,00	 449,90	 2,81
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 10.000,00	 	 449,90	 4,50
	3	Rashodi poslovanja	 10.000,00	  	 449,90	 4,50
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 5.000,00	  	 0,00	 0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	 5.000,00	  	 449,90	 9,00
	osiguranja i druge naknade
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	 0,00	  	 449,90	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 6.000,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 6.000,00	  	 0,00	 0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	 6.000,00	  	 0,00	 0,00
	osiguranja i druge naknade
	Aktivnost: A100002, Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima	 4.500,00	 1.980,00	 44,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 4.500,00	 	 1.980,00	 44,00
	3	Rashodi poslovanja	 4.500,00	  	 1.980,00	 44,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 4.500,00	  	 1.980,00	 44,00
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 	 0,00	  	 1.980,00	 0,00
	proračuna
	Aktivnost: A100004, Stipendije učenicima i studentima	 22.000,00	 14.066,52	 63,94
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 22.000,00	 	 14.066,52	 63,94
	3	Rashodi poslovanja	 22.000,00	  	 14.066,52	 63,94
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	 22.000,00	  	 14.066,52	 63,94
	osiguranja i druge naknade
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	 0,00	  	 14.066,52	 0,00
	Aktivnost: A100005, Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	 8.000,00	 5.321,64	 66,52
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 8.000,00	 	 5.321,64	 66,52
	3	Rashodi poslovanja	 8.000,00	  	 5.321,64	 66,52
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	 8.000,00	  	 5.321,64	 66,52
	osiguranja i druge naknade
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	 0,00	  	 5.321,64	 0,00
	Aktivnost: A100007, Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece	 1.200,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.200,00	 	 0,00	 0,00	        1	              

	3	Rashodi poslovanja	 1.200,00	  	 0,00	 0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	 1.200,00	  	 0,00	 0,00
	osiguranja i druge naknade
	Aktivnost: A100008, Poboljšanje materijanih uvjeta u Dječjem vrtiću Jaglac	 7.500,00	 7.518,75	 100,25
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 7.500,00	 	 7.518,75	 100,25
	3	Rashodi poslovanja	 7.500,00	  	 7.518,75	 100,25
	32	Materijalni rashodi	 7.500,00	  	 7.518,75	 100,25
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 0,00	  	 7.518,75	 0,00
	Program: 1009, Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine	 126.900,00	  	 37.301,93	 29,39
	Aktivnost: A100001, Djelatnost Turističke zajednice	 53.000,00	 15.406,65	 29,07
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 18.000,00	 	 15.406,65	 85,59
	3	Rashodi poslovanja	 18.000,00	  	 15.406,65	 85,59
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i 	 18.000,00	  	 15.406,65	 85,59
	kapitalne pomoći
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	  	 15.406,65	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 35.000,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 35.000,00	  	 0,00	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i 	 35.000,00	  	 0,00	 0,00
	kapitalne pomoći
	Aktivnost: A100002, Djelatnost kulturno‑umjetničkih društava	 12.000,00	 1.550,00	 12,92
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 12.000,00	 	 1.550,00	 12,92
	3	Rashodi poslovanja	 12.000,00	  	 1.550,00	 12,92
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i 	 12.000,00	  	 1.550,00	 12,92
	kapitalne pomoći
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	  	 1.550,00	 0,00
	Aktivnost: A100003, Djelatnost Gradske knjižnice klanjec	 800,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 800,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 800,00	  	 0,00	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i 	 800,00	  	 0,00	 0,00
	kapitalne pomoći
	Aktivnost: A100005, Promicanje Kumrovca	 10.000,00	 4.070,50	 40,71
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 10.000,00	 	 4.070,50	 40,71
	3	Rashodi poslovanja	 10.000,00	  	 4.070,50	 40,71
	32	Materijalni rashodi	 10.000,00	  	 4.070,50	 40,71
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	  	 400,00	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	  	 3.670,50	 0,00
	Aktivnost: A100006, Potpore manifestacijama	 11.000,00	 6.619,70	 60,18
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 8.000,00	 	 6.619,70	 82,75
	3	Rashodi poslovanja	 8.000,00	  	 6.619,70	 82,75
	32	Materijalni rashodi	 8.000,00	  	 6.619,70	 82,75
	3222	Materijal i sirovine	 0,00	  	 1.512,03	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	  	 279,11	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	  	 4.828,56	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 3.000,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.000,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 3.000,00	  	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100007, Eko,etno,fletno i Bučnica fest	 11.500,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 11.500,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 11.500,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 11.500,00	  	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100009, Susret na mostu	 1.000,00	 1.779,78	 177,98
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.000,00	 	 1.779,78	 177,98
	3	Rashodi poslovanja	 1.000,00	  	 1.779,78	 177,98
	32	Materijalni rashodi	 1.000,00	  	 1.779,78	 177,98
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	  	 1.779,78	 0,00
	Aktivnost: A100010, Dan mladosti	 7.000,00	 7.875,30	 112,50
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 7.000,00	 	 7.875,30	 112,50
	3	Rashodi poslovanja	 7.000,00	  	 7.875,30	 112,50
	32	Materijalni rashodi	 7.000,00	  	 7.875,30	 112,50
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	  	 2.144,91	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	  	 5.730,39	 0,00
	Aktivnost: A100011, Advent u Kumrovcu	 600,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 600,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 600,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 600,00	  	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100012, Uređenje memorijalnog prostora oko Spomen obilježja braniteljima 	 5.000,00	 0,00	 0,00
	Domovinskog rata
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.000,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	  	 0,00	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i 	 5.000,00	  	 0,00	 0,00
	kapitalne pomoći
	Tekući projekt: T100001, Tekuća donacija vjerskim zajednicama	 15.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 15.000,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 15.000,00	  	 0,00	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i 	 15.000,00	  	 0,00	 0,00
	kapitalne pomoći
	Program: 1010, Program socijalne skrbi i potpora	 43.650,00	  	 9.612,80	 22,02
	Aktivnost: A100001, Pomoći u novcu obiteljima i pojedincima	 3.500,00	 712,80	 20,37
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.500,00	 	 712,80	 20,37
	3	Rashodi poslovanja	 3.500,00	  	 712,80	 20,37
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	 3.500,00	  	 712,80	 20,37
	osiguranja i druge naknade
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	 0,00	  	 712,80	 0,00
	Aktivnost: A100002, Pomoći u troškovima stanovanja	 650,00	 100,00	 15,38
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 650,00	 	 100,00	 15,38
	3	Rashodi poslovanja	 650,00	  	 100,00	 15,38
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	 650,00	  	 100,00	 15,38
	osiguranja i druge naknade
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	 0,00	  	 100,00	 0,00
	Aktivnost: A100003, Rad Crvenog križa i Doma za žrtve nasilja u obitelji	 5.500,00	 2.100,00	 38,18
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.500,00	 	 2.100,00	 38,18
	3	Rashodi poslovanja	 5.500,00	  	 2.100,00	 38,18
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 2.000,00	  	 0,00	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i 	 3.500,00	  	 2.100,00	 60,00
	kapitalne pomoći
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	  	 2.100,00	 0,00
	Aktivnost: A100004, Mjera za mlade obitelji	 7.000,00	 6.000,00	 85,71
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 7.000,00	 	 6.000,00	 85,71
	3	Rashodi poslovanja	 7.000,00	  	 6.000,00	 85,71
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	 7.000,00	  	 6.000,00	 85,71
	osiguranja i druge naknade
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	 0,00	  	 6.000,00	 0,00
	Aktivnost: A100005, Potpore za novorođenu djecu	 7.000,00	 700,00	 10,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 7.000,00	 	 700,00	 10,00
	3	Rashodi poslovanja	 7.000,00	  	 700,00	 10,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	 7.000,00	  	 700,00	 10,00
	osiguranja i druge naknade
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	 0,00	  	 700,00	 0,00
	Aktivnost: A100014, Program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i 	 20.000,00	 0,00	 0,00
	mladih na području Općine
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 20.000,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 20.000,00	  	 0,00	 0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	 20.000,00	  	 0,00	 0,00
	osiguranja i druge naknade
	Program: 1011, Upravljanje imovinom	 452.175,90	  	 146.312,98	 32,36
	Aktivnost: A100001, Održavanje građevina,uređaja i predmeta javne nabave	 19.700,00	 13.650,68	 69,29
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 19.700,00	 	 13.650,68	 69,29
	3	Rashodi poslovanja	 19.700,00	  	 13.650,68	 69,29
	32	Materijalni rashodi	 19.700,00	  	 13.650,68	 69,29
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 0,00	  	 373,06	 0,00
	3223	Energija	 0,00	  	 3.009,85	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	 0,00	  	 239,71	 0,00
	3225	Sitni inventar i autogume	 0,00	  	 481,99	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	  	 2.494,33	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 0,00	  	 852,13	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	 0,00	  	 344,71	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	  	 1.997,70	 0,00
	3292	Premije osiguranja	 0,00	  	 2.649,20	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	  	 1.208,00	 0,00
	Aktivnost: A100002, Nabava dugotrajne imovine	 53.475,90	 52.374,30	 97,94
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 30.760,00	 	 30.100,40	 97,86
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	  	 1.875,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	  	 1.875,00	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 0,00	  	 1.875,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 30.760,00	  	 28.225,40	 91,76
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 30.760,00	  	 28.225,40	 91,76
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	 0,00	  	 763,40	 0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	 0,00	  	 25.462,00	 0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	 0,00	  	 2.000,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 20.000,00	 	 19.558,00	 97,79
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 20.000,00	  	 19.558,00	 97,79
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 20.000,00	  	 19.558,00	 97,79
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	 0,00	  	 19.558,00	 0,00
	Izvor financiranja: 59, Višak/manjak prihoda ‑ Pomoći	 2.715,90	 	 2.715,90	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 2.715,90	  	 2.715,90	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 2.715,90	  	 2.715,90	 100,00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	 0,00	  	 2.715,90	 0,00
	Aktivnost: A100003, Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama	 15.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 15.000,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 15.000,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 15.000,00	  	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100004, Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac	 900,00	 408,00	 45,33
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 900,00	 	 408,00	 45,33
	3	Rashodi poslovanja	 900,00	  	 408,00	 45,33
	32	Materijalni rashodi	 900,00	  	 408,00	 45,33
	3239	Ostale usluge	 0,00	  	 408,00	 0,00
	Aktivnost: A100005, POS stanovi	 200.000,00	 79.880,00	 39,94
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 200.000,00	 	 79.880,00	 39,94
	3	Rashodi poslovanja	 200.000,00	  	 79.880,00	 39,94
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 200.000,00	  	 79.880,00	 39,94
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih 	 0,00	  	 79.880,00	 0,00
	proračuna
	Tekući projekt: T100001, Dodatna ulaganja na općinskim zgradam	 78.600,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.700,00	 	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 3.700,00	  	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 3.700,00	  	 0,00	 0,00
	imovini
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 74.900,00	 	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 74.900,00	  	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 74.900,00	  	 0,00	 0,00
	imovini
	Tekući projekt: T100002, Vila Kumrovec	 84.500,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 44.500,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 4.500,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 4.500,00	  	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 40.000,00	  	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 40.000,00	  	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 40.000,00	 	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 40.000,00	  	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 40.000,00	  	 0,00	 0,00
	Program: 1012, Razvoj sporta i rekreacije	 1.151.900,00	  	 28.063,14	 2,44
	Aktivnost: A100001, Održavanje stadiona Razvor	 1.900,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.900,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.900,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 1.900,00	  	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K100001, Rekonstrukcija Sportskog centra Kumrovec	 200.000,00	 28.063,14	 14,03
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 39.757,71	 	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 39.757,71	  	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 39.757,71	  	 0,00	 0,00
	imovini
	Izvor financiranja: 19, Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 98.632,29	 	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 98.632,29	  	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 98.632,29	  	 0,00	 0,00
	imovini
	Izvor financiranja: 59, Višak/manjak prihoda ‑ Pomoći	 61.610,00	 	 28.063,14	 45,55
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 61.610,00	  	 28.063,14	 45,55
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 61.610,00	  	 28.063,14	 45,55
	imovini
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	 0,00	  	 28.063,14	 0,00
	Kapitalni projekt: K100002, Rekonstrukcija atletske staze, tribina i ograde Sportskog 	 750.000,00	 0,00	 0,00
	kompleksa u Razvoru
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 440.000,00	 	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 440.000,00	  	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 440.000,00	  	 0,00	 0,00
	imovini
	Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja	 310.000,00	 	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 310.000,00	  	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 310.000,00	  	 0,00	 0,00
	imovini
	Kapitalni projekt: K100006, Rekonstrukcija zgrade Sportskog centra Kumrovec	 200.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 50.000,00	 	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 50.000,00	  	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 50.000,00	  	 0,00	 0,00
	imovini
	Izvor financiranja: 56, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	 110.000,00	 	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 110.000,00	  	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 110.000,00	  	 0,00	 0,00
	imovini
	Izvor financiranja: 71, Prihod od prodaje nefinancijske imovine	 40.000,00	 	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 40.000,00	  	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 40.000,00	  	 0,00	 0,00
	imovini
	Glava: 02, PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	 345.000,00	 162.763,45	 47,18
	1,Opći prihodi i primici	344.500,00	  	162.763,45	47,25
	6,Donacije	500,00	0,00	0,00
	Program: 1007, Program predškolskog odogoja	 345.000,00	  	 162.763,45	 47,18
	Korisnik: 44071, DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	 345.000,00	 345.000,00	 162.763,45	 47,18
	1,Opći prihodi i primici	344.500,00	344.500,00	162.763,45	47,25
	6,Donacije	500,00	500,00	0,00	0,00
	Aktivnost: A100001, Redovan rad vrtića	 341.900,00	 159.275,95	 46,59
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 341.900,00	 	 159.275,95	 46,59
	3	Rashodi poslovanja	 341.900,00	  	 159.275,95	 46,59
	31	Rashodi za zaposlene	 289.640,00	  	 131.529,23	 45,41
	3111	Plaće za redovan rad	 0,00	  	 115.638,02	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	  	 3.160,00	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	 0,00	  	 12.731,21	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 52.259,00	  	 27.738,42	 53,08
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	 0,00	  	 1.642,20	 0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	 0,00	  	 1.070,15	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 0,00	  	 3.432,39	 0,00
	3222	Materijal i sirovine	 0,00	  	 10.037,14	 0,00
	3223	Energija	 0,00	  	 1.330,67	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	 0,00	  	 564,56	 0,00
	3225	Sitni inventar i autogume	 0,00	  	 136,06	 0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	 0,00	  	 65,00	 0,00
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	 0,00	  	 149,34	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	  	 146,25	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 0,00	  	 483,20	 0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	 0,00	  	 600,94	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	  	 6.979,54	 0,00
	3238	Računalne usluge	 0,00	  	 637,50	 0,00
	3239	Ostale usluge	 0,00	  	 375,00	 0,00
	3292	Premije osiguranja	 0,00	  	 88,48	 0,00
	34	Financijski rashodi	 1,00	  	 8,30	 830,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	 0,00	  	 8,30	 0,00
	Aktivnost: A100002, Mala škola	 2.600,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 2.600,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 2.600,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 2.600,00	  	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100003, Nabava opreme	 0,00	 3.487,50	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 	 3.487,50	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	  	 3.487,50	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 0,00	  	 3.487,50	 0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	 0,00	  	 3.487,50	 0,00
	Aktivnost: A100004, Nabava uređaja i opreme	 500,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 61, Donacije	 500,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 500,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 500,00	  	 0,00	 0,00

III OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU 
PRORAČUNA ZA 2026 GODINU   

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA
Tijekom prvih šest mjeseci 2026. godine financiranje rashoda i izdataka odvijalo  se na osnovi Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kumrovec za 2025. godinu objavljene u "Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije" broj 61A/2025 i 17/2026.
Polugodišnji izvještaj za 2026 godinu obuhvaća izvršenje proračuna Općine Kumrovec i Dječjeg vrtića Jaglac (proračunski korisnik Općine) konsolidirano. Ukupno ostvareni prihodi i primici iznosili su 915.464,50 eura. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili su 830.556,35 eura, te sa prenesenim viškom iz 2025 godine u iznosu  od 164.528,56 eura  rezultirao je višak  razdoblja u iznosu od 249.436,71 eura.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA 
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA	

-OBRAZLOŽENJE PRIHODA
-	1. PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi  poslovanja planirani za 2026 godinu iznose 3,065.179,08 eura ,u prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu 915.464,50 eura, odnosno 33,25 % u odnosu na planirane, te za 42,31% više u odnosu na ostvarene prihode u istom periodu 2025 godine kada su iznosili 643.272,69 eura. Prihodi poslovanja se u strukturi sastoje od:
1.1 Prihodi od poreza 
Prihodi od poreza planirani za 2026 godinu iznose 956.337,71 eura, u prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 333.084,62 eura, tj. 34,83 % u odnosu na planirane. Prihodi od poreza viši su za 12,61% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su iznosili 295.793,73 eura.
Najznačajniji prihod od poreza jest prihod od poreza na dohodak . U prvih šest mjeseci 2026 ostvaren je u iznosu od 322.934,79 eura. 
Porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 6.841,38 eura (od čega stalni porez na nepokretnu imovinu iznosi (porez na nekretnine)  4.262,79 eura i povremeni porez na imovinu(porez na promet nekretninama) iznosi 2.578,59 eura. 
Poreza na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 3.308,45 eura .
Prihode od poreza razrezuje i naplaćuje Porezna uprava.
1.2 Prihodi od pomoći 
Prihod od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg za 2026 godinu planirani su u iznosu od 1,474.314,00 eura. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu 453.094,78 eura, odnosno 30,73% u odnosu na planirano. U strukturi Prihodi od pomoći se sastoje od:
-Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 36.088,86 eura , a odnose se na tekuće pomoći Državnog proračuna za održivost dječjih vrtića u iznosu od 29.061,00 eura te tekuće pomoći iz županijskog proračuna -održivost javnog linijskog prijevoza u iznosu od 7.027,86 eura
-Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 290.000,00 eura odnosi se na projekt „Sanacija klizišta i dijela nerazvrstanih cesta u naseljima Donji Škrnik i Velinci zahvaćenih klizanjem terena Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 50.000,00 eura, te projekt Rekonstrukcija atletske staze, tribina i ograde sportskog kompleksa u Razvoru Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 240.000,00 eura.
-Prihodi od pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnanje u iznosu od 101.723,52 eura, a odnose se na pomoći Državnog proračuna – fiskalno izravnanje. 
- Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 25.282,40 eura a odnose se na prihode Dječjeg vrtića Jaglac i sufinanciranje boravka djece iz područja drugih općina i gradova.
1.3 Prihodi od imovine 
Prihodi od imovine planirani za 2026 godinu te iznose 11.702,00 eura, a odnose se na prihode od zakupa i najma , naknade HT-a za izgrađen EKI. Tijekom prvih šest mjeseci 2026 godine ostvareni prihodi od imovine iznose 7.073,67 eura, tj. 60,45% u odnosu na planirane.  Odnose se na prihode od  zakupa i najma u iznosu 3.780,56 eura ( Društveno kulturni dom i ostali objekti pod upravljanjem Općine Kumrovec) i naknade HT-a za izgrađen EKI u iznosu od 3.276,20 eura .
1.4 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani za 2026 godinu iznose 252.324,00 eura. U  prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 114.689,43 eura, tj. 45,45% u odnosu na planirane. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi gotovo su na razini izvještajnog razdoblja prethodne godine kada su iznosili 117.332,83 eura. 
U strukturi realizirani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi sastoje se od Općinskih pristojbi i naknada za korištenje javnih općinskih površina u iznosu 5.305,21 eura, sufinanciranje boravka djece u Dječjem vrtiću Jaglac od strane roditelja u iznosu od 49.090,67 eura, komunalna naknada u iznosu od 54.250,30 eura, grobna naknada u iznosu od 5.878,25 eura, te obračunate naknade za izdavanje odobrenja za izvođenje radova na groblju u iznosu od 165,00 eura. 
1.5 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija 
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga planirani za 2026 godinu iznose 14.700,00 eura a odnose se na  prihode od naknade za korištenje grobnih mjesta i ukopa. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 7.522,00 eura, tj. 51,17% u odnosu na planirane,  te su veći za 22,28% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada je iznosili 6.151,21 eura. 

1.6. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda
Prihodi od kazni, upravih mjera i ostalih prihoda planirani za 2026 godinu iznose 4.000,00 eura . U prvih šest mjeseci nije bilo ostvarenja .

-	2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 40.300,00 eura 
Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani za 2026 godinu iznose 40.300,00 eura, a odnose se na prodaju ošasne imovine. U prvih šest mjeseci nije bilo ostvarenja .

PRORAČUNSKI KORISNIKI DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
U ukupne prihode Proračuna općine Kumrovec uvršteni su i prihodi  Dječjeg vrtića Jaglac kao  proračunskog korisnika. 
Planirani prihodi Dječjeg vrtića Jaglac za 2026 godinu iznose 345.000,00 eura. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 157.817,52 eura, tj. 45,74% u odnosu na planirane. U istom razdoblju prethodne godine ostvareni su u iznosu od 158.477,75 eura. 
Specifikacija planiranih prihoda  :
-	Planirani prihodi iz proračuna koji im nije nadležan- druge općine i grada u iznosu  od 59.474,00 eura. U prvih šest mjeseci 2026 godine ostvareni su u iznosu od 25.282,40 eura 
-	Planirani prihodi od sufinanciranja odnosno participacije u cijeni usluge Dječjeg vrtića Jaglac od strane roditelja u iznosu 115.024,00 eur. U prvih šest mjeseci 2026 godine ostvareni su u iznosu od 49.090,67 eura 
-	Planirani prihodi  od Općine Kumrovec tj. iz proračuna koji im je nadležan u iznosi od 170.000,00 eura. U prvih šest mjeseci 2026 godine ostvareni su u iznosu od 83.444,45 eura 
-	Tekuće donacije u iznosu od 500,00 eura. U prvih šest mjeseci nije bilo ostvarenja .
-	Prihodi od imovine u iznosu od 2,00 eura.  U prvih šest mjeseci nije bilo ostvarenja .

-OBRAZLOŽENJE RASHODA
Planirani rashodi za 2026 godinu iznose 3,178.435,90 eura. Ostvareni rashodi u promatranom razdoblju iznose780.221,55 eura, tj. 24,55% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju 2025 godine ostvareni su rashodi u iznosu od 607.392,79 eura, odnosno u indeksu 28,45%  manje.   
Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2025 godine sastoje se  od Rashoda poslovanja u iznosu od 657.284,11 eura i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 122.937,44 eura.

1.	RASHODI POSLOVANJA -3
Rashodi poslovanja planirani za  2026 godinu iznose 1,563.860,00 eura. Ostvareni u promatranom razdoblju iznose 657.284,11, tj. 42,03% u odnosu na planirane. Rashodi poslovanja se u strukturi sastoje od :
1.1 Rashodi za zaposlene -31
Rashodi za zaposlene Jedinstvenog upravnog odjela i Dječjeg vrtića Jaglac planirani za 2026 godinu u iznosu 447.000,00 eura, a odnosi se na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 197.949,40 eura, tj. 44,28% u odnosu na planirane rashode.
1.2. Materijalni rashodi -32
Materijalni rashodi  za 2026 godinu planirani su u iznosu od 619.109,00 eura. Ostvareni Ostvareni rashodi u promatranom razdoblju iznose 271.571,97 eura, tj. 43,86% u odnosu na planirane, a  sačinjavaju ga:         
- Naknade troškova zaposlenima- planirane u iznosu od 10.430,00 eura. Ostvarenje u promatranom razdoblju iznosi 3.698,52 eura
- Rashodi za materijal i energiju -planirani u iznosu od 86.089,00 eura. Ostvarenje u promatranom razdoblju iznosi 46.080,44 eura. Najznačajnije grupe rashoda : uredski materijal i ostali materijalni rashodi , materijal i sirovine – namirnice Dječji vrtić , energija -električna energija, izdaci za javnu rasvjetu, plin, motorni benzin, ulje mazivo-, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje zgrada, groblja, parkova i javnih površina, sitni inventar i auto gume , službena radna i zaštitna odjeća i obuća.  
-Rashodi za usluge- planirani u iznosu od 419.440,00 eura. Ostvarenje u promatranom razdoblju iznosi 175.348,69 eura. U strukturi ostvareni rashodi za usluge jesu ; - usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu 4.041,23 eura , -usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 130.037,36 eura(izdaci za redovito održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje cesta, ljetno održavanje cesta,  sanacija nerazvrstanih asfaltiranih cesta, održavanje javnih površina, sanacija klizišta u naselju Donji Škrnik, uređenje groblja), -Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 8.265,00 eura, -  komunalne usluge u iznosu od 5.459,62 eura, - zakupnine i najamnine u iznosu od 469,71 eura , - Zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 3.880,94 eura, - intelektualne usluge, usluge odvjetnika,  konzalting usluge, izrada projekata u iznosu od 20.141,01 eura ,- računalne usluge u iznosu od 2.017,68 eura-ostale usluge u iznosu od 1.063,14 eura
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 102.750,00 eura, a sačinjavaju ga naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, članarine, premije osiguranja, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu 46.444,32 eura.
1.3	Financijski rashodi -34
Financijski rashodi planirani u 2026 godini iznose 12.601,00 eura, a sastoje se od kamata za primljene kredite, bankarskih troškova, usluge platnog prometa. I izmjenama i dopunama se ne mijenjaju. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu 6.715,22 eura, tj. 53,29% u odnosu na planirane.
 1.4. Subvencije -35
Subvencije planirane u 2026 godini iznose 39.700,00 eura ,  a sastoje se od subvencije u poduzetništvu – prijevozničke linije, subvencije u stočarstvu, subvencije kamate na poduzetničke kredite. I izmjenama i dopunama se ne mijenjaju. U prvih šest mjeseci ostvarene su u iznosu od 15.464,50 eura, tj.38,95% u odnosu na planirano, a odnosi se na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora -javni linijski prijevoz 14.201,22 eura, subvencije poljoprivrednicima 1.263,28 eura . 
1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna -36
Dane pomoći u 2026 godini planirane su u iznosu od 242.500,00 eura, a sastoje se od pomoći za Javnu vatrogasnu postrojbu , Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec , DV Tratinčica Desnić , te APN -Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. U prvih šest mjeseci ostvarene su u iznosu od 98.875,51 eura tj. 40,77% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 30.604,82 eura. Ostvarenje danih pomoći odnose se na izdatke za Javnu vatrogasnu postrojbu 17.015,51 eura,  DV Tratinčica Desinić 1.980,00 eura i APN -Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama u iznosu od 79.880,00 eura .
1.6. Naknade građanima i kućanstvima -37
Naknade građanima i kućanstvima planirane u 2026 godini iznose od iznose 81.750,00 eura. U prvih šest mjeseci ostvarene su u iznosu od 28.050,86 eura, tj. 34,31% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 34.836,49 eura. Ostvarenje naknade građanima i kućanstvima odnose se na  pomoći obiteljima i kućanstvima po programu Mlade obitelji 6.000,00 eura, novčane pomoći studentima i srednjoškolcima 14.066,52 eura, porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 700,00 eura , sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola 5.321,64 eura, prehrana i stanovanje 812,80 eura, sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka 700,00 eura, te ostale naknade iz proračuna za učenike OŠ 449,00 eura .

1.7. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi -38
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi planirani u 2026 godini iznose  121.200,00 eura. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 38.656,65 eura, tj. 31,89% u odnosu na planirane.  U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 26.546,31 eura. Ostvareni rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi prvenstveno se odnose na tekuće donacije , a sastoji se od izdataka za tekuće donacije humanitarnoj organizaciji  Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec u iznosu od 2.100,00 eura , DVD Kumrovec u iznosu od 19.600,00 eura,  Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela u iznosu od 15.406,65 eura, i udrugama 1.550,00 eura.

2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE -4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2026 godinu u iznosu od  1,614.575,90 eura .U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 122.937,44 eura, tj. 7,61% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 60.893,03 eura.  
U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareni rashodi u iznosu od 122.937,44 eura odnose se na:
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 74.73680 eura :- javna rasvjeta u iznosu od 20.750,00 eura ; postrojenje i oprema (parkirni aparati) 45.020,00 eura; računalni programi 2.000,00 eura, medicinska oprema ( defibrilator) 3.479,30 eura, te klima uređaji u Dječjem vrtiću Jaglac u iznosu 3.487,50 eura. 
-rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 48.200,64 eura;  Sportski centar Kumrovec u iznosu od 28.063,14 eura ; dječje igralište Kumrovec u iznosu 20.137,50 eura. 

B.	RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA 
U 2026 godini planirani su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u ukupnom iznosu od 73.200,00 eura, a odnosi se na :
-45.700,00 eura za otplatu glavnice dugoročnog kredita kod HBOR za europski projekt Rekonstrukcija prometnice Lončarov put- Donji škrnik, i dugoročnog kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb.
- 25.000,00 eura izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru kratkoročni (Kumrovec infrastruktura d.o.o.) 
-2.500,00 eura izdaci za udjele u glavnici trgovačkih društava (Kumrovec infrastruktura d.o.o.)
U prvih šest mjeseci 2026 godine ostvareni izdaci iznose 50.334,80 eura, dok su u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili 22.834,80 eura.  Tijekom prvih šest mjeseci 2026 godine evidentirani su izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru kratkoročni (Kumrovec infrastruktura d.o.o.) u iznosu od 25.000,00 eura, izdaci za udjele u glavnici trgovačkih društava (Kumrovec infrastruktura d.o.o.) u iznosu od 2.500,00 eura, 
izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija – HBOR u iznosu od 18.082,50 eura i otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija- Hrvatska poštanska banka u iznosu od 4.752,30 eura .

U 2026 godini planirani su Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 335.000,00 eura, a odnosi se na:
-25.000,00 eura primljeni povrat glavnice danih zajmova ( Kumrovec infrastruktura d.o.o.)
-310.000,00 eura primici od zaduživanja- primljeni krediti od kreditnih institucija dugoročni za projekt Rekonstrukcija atletske staze , tribina i ograde Sportskog kompleksa u Razvoru. 
U prvih šest mjeseci 2026 godine nisu bili ostvareni Primici od financijske imovine i zaduživanja.

C.	PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK 
Za 2026 godinu planirana raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose  162.958,19 eura koja su raspoređena prema Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kumrovec prema stanju na dan 31.12.2025. godine Općinskog vijeća Općine Kumrovec od 12.03.2026. godine. 

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA 
OPĆINA KUMROVEC -RIZNICA
Stanje na 01.01.2026.- 200.529,63 eura
Stanje na 30.06.2026.- 345.402,57 eura, od čega obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika DJEČJI VRTIĆ JAGLAC iznose od 26.578,41 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Rashodi/izdaci Općine Kumrovec iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima 
financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata  planirani su kako slijedi :

Program 1000, Predstavničko i izvršno tijelo
Rashodi za program predstavničkog i izvršnog tijela planirani su za 2026 godinu u iznosu od 87.800,00 eura. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2026 godine iznose 31.769,35 eura , tj. 36,18% planiranih rashoda.
Cilj programa je  jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave kroz mjeru: unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Općine Kumrovec.
Svrha provedbe mjere je osigurati učinkovito upravljanje, planiranje i koordinaciju svih razvojnih projekata i odluka na području Općine Kumrovec te jačati transparentnost rada općinskih tijela i upravnih službi.
Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva :
Broj javno objavljenih odluka i izvješća
Broj redovitih izvješća o izvršenju proračuna
Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti :
 A100001, Redovan rad izvršnog tijela planiran je u iznosu u iznosu od 77.800,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 31.546,13 eura. Sastoje se od rashoda za objavu akata, službena glasila, usluge promidžbe i informiranja, naknada članovima izvršnog tijela, naknade troškova sl. puta i ostalih troškova, rashoda protokola, tuzemne članarine, reprezentacije, te rashode za provođenje izbora.
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
 A100002, Potpora radu političkih stranaka planirana je u iznosu od 1.900,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
A100003, Redovan rad predstavničkog tijela planiran je u iznosu od 3.100,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
A100010, Proračunska zaliha planirana u iznosu od 4.000,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
A100011 Radne akcije planirane u iznosu od 1.000,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 223,22 eura.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	
Program 1001 Javna uprava i administracija 
Rashodi za program Javna uprava i administracija planirani su  za 2026 godinu u iznosu od 275.760,00 eura. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2026 godine iznose 91.311,67 eura , tj. 33,11% planiranih rashoda.
Cilj programa je poticanje digitalne transformacije Općine Kumrovec i Krapinsko-zagorske županije kroz mjeru: razvoj digitalnog okruženja i uvođenje novih e-usluga za građane. Svrha provedbe mjere: Povećati učinkovitost i transparentnost lokalne uprave kroz digitalizaciju administrativnih postupaka, razvoj e-usluga i modernizaciju informatičke infrastrukture Općine Kumrovec.
Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva: 
Broj dostupnih e-usluga
Broj zaprimljenih zahtjeva putem e-usluga
Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:
A100001 Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirani  u iznosu od 195.720,00 eura.  Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 91.311,67 eura. Sastoji se od rashoda za plaće za zaposlene, rashoda režija (iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom i trošak odvodnje, telefon, plin, Internet, električna energija) zaštitna obuća i odjeća, Arhivski materijal, Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja Literatura, časopis, glasila, Materijal za čišćenje i održavanje, Poštarina, Javnobilježničke usluge, Usluge banaka, Usluge Fine i Porezne uprave. 
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
A100006 Javni radovi planirani su u iznosu 12.040,00 eur. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije. Projekt provođenja zapošljavanja osoba iz ugroženih skupina prema uvjetima koje raspisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Financiranje provođenja te aktivnosti je isključivo iz Ostale pomoći 52 , doznaka HZZ-a.
A100008 Izrada Prostornog plana Općine Kumrovec planirani su u iznosu od 68.000,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 58 Mehanizam za oporavak i otpornost

Program 1002, Sustav civilne zaštite 
Rashodi za program Sustav civilne zaštite planirani su za 2026 godinu u iznosu od 63.600,00 eura. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2026 godine iznose 37.215,51 eura , tj. 58,51% planiranih rashoda.
 Cilj Programa je jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava vatrogastva. Provodi se kroz mjeru :unaprjeđenje sustava civilne zaštite i vatrogastva. Svrha provedbe mjere: Unaprijediti učinkovitost sustava civilne zaštite i vatrogastva u Općini Kumrovec kroz modernizaciju opreme, redovite obuke, jačanje koordinacije i podizanje spremnosti na krizne situacije. Time se osigurava zaštita stanovnika i imovine te povećava otpornost zajednice na prirodne i druge nesreće.
Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva:
Broj održanih vježbi civilne zaštite i vatrogastva
Broj aktivnih članova DVD-a i operativnih snaga
Broj nabavljenih novih vatrogasnih vozila i komada opreme
Program se provodi kroz aktivnost:
A100001 Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja planirani iznos od 63.600,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 37.215,51 eura. Sastoji se od rashoda za Javnu vatrogasnu postrojbu, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec, GSS KZŽ, te Civilnu zaštitu . Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	
Program 1003, Jačanje gospodarstva
Rashodi za program Jačanje gospodarstva planirani su za 2026 godinu u iznosu od 34.700,00 eura. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2026 godine iznose 15.464,50 eura , tj. 44,57% planiranih rashoda.
Cilj Programa je jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva i ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje . Provodi se kroz mjeru: pružanje potpore razvoju obrtništva i podrška generacijskoj obnovi u poljoprivredi
Svrha provedbe mjere: Osigurati dostupnost Općine Kumrovec kroz poticanje održivog javnog linijskog prijevoza, poticanje razvoja i jačanja lokalnog poduzetništva, povećanje konkurentnosti, te potaknuti uključivanje mladih obiteljskih gospodarstava u poljoprivrednu djelatnost i osigurati održivost ruralnog prostora kroz financijsku i stručnu potporu mladim poljoprivrednicima.
Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva:
Broj redovitih tjednih polazaka javnog prijevoza
Broj sufinanciranih poduzetničkih kredita
Broj poljoprivrednih gospodarstava koja su primila potporu
Udio mladih poljoprivrednika među korisnicima potpora
Program se provodi kroz aktivnosti :
A100001 Poticanje malog poduzetništva planirano je u iznosu od 31.400,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 14.201,22 eura.  Provodi se kroz subvencioniranje javnog prijevoza izvršitelju prijevoza Meštrović d.o.o. i subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite.
Realizacija rashoda po izvoru financiranja 
– 11 opći prihodi i primici u iznosu od 7.173,39 eura
-52 Ostale pomoći u iznosu od 7.027,83 eura.
A100002 Poticanje poljoprivredne djelatnosti planirano u iznosu od 3.300,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.263,28 eura. Sastoji se od sufinanciranja osjemenjivanja krava i svinja na području Općine.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

Program 1004, Održavanje komunalne infrastrukture
Rashodi za program Održavanje komunalne infrastrukture planirani su za 2026 godinu u iznosu od 525.050,00 eura. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2026 godine iznose 190.788,83 eura , tj. 36,34% planiranih rashoda.
 Cilj Programa je  unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti, te razvoj ruralnog područja. Provodi se kroz mjeru: razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti, razvoj i izgradnja javne, društvene i poslovne infrastrukture, te pametno upravljanje prirodnim resursima. Svrha provedbe mjere: Poboljšati dostupnost i kvalitetu komunalne i javne infrastrukture u ruralnim područjima Općine Kumrovec kako bi se osigurali preduvjeti za uravnotežen razvoj i zadržavanje stanovništva, osigurati održivo korištenje prirodnih resursa i unaprijediti kvalitetu života stanovnika područja kroz racionalno upravljanje komunalnim sustavima i okolišem.
Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva:
Duljina obnovljenih cesta 
Broj obnovljenih/uređenih javnih prostora
Dužina nerazvrstanih cesta redovito održavana godišnje 
Broj izrađenih komunalnih projekata
Duljina moderniziranih cestovnih dionica 
Broj saniranih klizišta
Program se provodi kroz aktivnosti i tekuće projekte:
A100001 Održavanje javnih površina planirano u iznosu 57.100,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 21.165,82 eura.  
Održavanje javnih površina obuhvaća skup redovitih i periodičnih radova kojima se osigurava urednost, funkcionalnost, sigurnost i estetsko uređenje javnih prostora na području Općine Kumrovec. Radovi se provode tijekom cijele godine, sukladno potrebama i utvrđenoj dinamici.
U okviru ove aktivnosti izvode se sljedeći radovi:
-košnja trave na javnim zelenim površinama i u parkovima u centru Kumrovca (Park Sydonia, Park kod Centra za posjetitelje, Park uz D205, Park – dječje igralište Kumrovec i Park-šuma Dubrava) u razdoblju od 15. travnja do 15. listopada, učestalosti 2–3 puta mjesečno, ovisno o vegetacijskom rastu
-uređenje cvjetnih otoka, uključujući sadnju sezonskog bilja, plijevljenje, okopavanje, prihranu i navodnjavanje
-proljetno čišćenje zelenih površina, uklanjanje biljnog otpada, utovar i odvoz na deponij
-proljetno obrezivanje grmlja i niskog raslinja, uklanjanje suhih i oštećenih grana te odvoz otpada
-čišćenje drveća od polomljenih i opasnih grana radi sigurnosti korisnika javnih površina
-grabljanje lišća, pometanje staza od lišća i pokošene trave te utovar i odvoz prikupljenog otpada
-svakodnevno pražnjenje koševa za otpad u parkovima i na općinskom trgu te odvoz otpada u odgovarajući spremnik
-redovno čišćenje općinskog trga i Ul. Josipa Broza (pometanje, uklanjanje sitnog otpada i održavanje urednosti)
-redovito čišćenje parkirališta kod Centra za posjetitelje i parkirališta Oaza
-čišćenje nogostupa uz D205 od sipine nakon zimskog posipavanja
-čišćenje asfaltnih površina i slivnika od sipine nakon zimskog razdoblja, jednom godišnje tijekom ožujka/travnja
-uklanjanje snijega i posipavanje nogostupa, staza kroz parkove, trga i prilaza mrtvačnici
-uklanjanje snijega s parkirališta, trga i staza kroz parkove
-nabava soli i sipine za potrebe zimskog posipavanja
-popravak klupa, uklanjanje dotrajalih i postavljanje novih elemenata urbane opreme
-bojanje i zaštita postojećih klupa i ostale opreme prema potrebi
-nabava materijala i rezervnih dijelova za tekuće održavanje opreme
-redovno čišćenje i uređenje kompleksa sportskih terena u Razvoru
-košnja trave 4–5 puta godišnje, ovisno o vegetacijskom rastu
-skupljanje smeća 2–3 puta tjedno i održavanje urednosti prostora
Realizacija  rashoda po izvoru financiranja 
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 7.881,00 eura.
–  40 prihodi od komunalne naknade u iznosu od 13.284,82 eura  .
A100002 Održavanje i potrošnja javne rasvjete planirano u iznosu od 20.000,00 eura.  Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 6.660,49 eura.  
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 40 prihodi od komunalne naknade  .
A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta planirano je u iznosu od 109.550,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 63.166,79 eura.  
U okviru ove aktivnosti izvode se slijedeći radovi :
-    redovno održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kumrovec  i to sanacija i popravak oštećenja asfaltne podloge asfaltiranih nerazvrstanih cesta i sanacija bankina
-    nasipavanje kamenim materijalom nerazvrstanih makadamskih cesta i sanacija oštećenja nastalih ispiranjem kamenog materijala
-    sanacija „udarnih rupa“ na nerazvrstanim asfaltiranim cestama 
-    sanacija oborinske odvodnje nabavkom i ugradnjom betonskih cijevi za propuste uz nerazvrstane ceste po potrebi,
-   košnja trave uz nerazvrstane ceste 2-3 puta godišnje
-    sjeća granja i grmlja uz nerazvrstane ceste koje ugrožavaju sigurno prometovanje
-    iskop i čišćenje odvodnih kanala uz nerazvrstane ceste po potrebi,
-    prometna signalizacija nabava i ugradnja prometnih znakova uz nerazvrstane ceste, iscrtavanje
      vertikalne signalizacije; nabava i ugradnja prometnih ogledala, popravak prometnih znakova
-    zimsko čišćenje snijega i posipavanje nerazvrstanih cesta agregatom protiv smrzavanja po programu zimskog održavanja
-    redovno čišćenje svih slivnika oborinske odvodnje, 
Realizacija rashoda po izvoru financiranja 
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 40.822,22 eura.
– 40 prihodi od komunalne naknade  22.344,57 eura
A100004 Internet pokrivenost WIFI4EU planirana je u iznosu od 1.600,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 792,00 eura.  
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
A100007 Održavanje i uređivanje groblja planirano je u iznosu od 25.400,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 5.384,74 eura.  
Aktivnost se provod kroz :
-Redovito čišćenje travnatih i ostalih površina na groblju, uključujući skupljanje otpada, lampaša i drugog rasutog materijala, s učestalošću 2–3 puta tjedno, uz odvoz otpada u za to predviđene kontejnere.
-Čišćenje svih preostalih dijelova groblja (prolazi, rubnjaci, okoliš grobnih mjesta, prostor oko ulaza i ograde) prema potrebi, a najmanje jednom tjedno.
-Košnja svih travnatih površina na groblju u razdoblju od 15. travnja do 15. listopada, s učestalošću 2–3 puta mjesečno, ovisno o vremenskim uvjetima i intenzitetu rasta trave.
-Šišanje i oblikovanje živice te održavanje ukrasnog bilja najmanje 2 puta godišnje, uz dodatne intervencije prema potrebi.
-Redovito čišćenje staza, prilaza i prostora oko mrtvačnice, uključujući uklanjanje lišća, granja i drugog otpada.
-Tijekom zimskog razdoblja: čišćenje snijega i uklanjanje poledice na stazama, prilazima i prostoru oko mrtvačnice, uz posipavanje materijalom prema potrebi.
-Izgradnja grobnih okvira u Polju III
-Manji popravci infrastrukture (popravak oštećenih rubnjaka, klupa, koševa za otpad, ograda i sl.) prema potrebi.
-Režijski troškovi groblja ( struja, voda, odvoz smeća)
- Troškovi iskopa i zatrpavanja grobne jame Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 40 prihodi od komunalne naknade  
A100008 Uređenje dječjeg igrališta- Kumrovec II faza planiran iznos od 20.000,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 20.13750 eura.  
Aktivnost se nastavlja provoditi kroz uređenje dječjeg igrališta Kumrovec koje je započeto 2024 godine. Općina Kumrovec vlasnik je parkovnog zemljišta u neposrednoj blizini postojećeg dječjeg igrališta koje je parkovnim stazama i šetnicom povezano sa postojećim dječjim igralištem. Ta parkovna površina je predmet ovog projekta uređenja i opremanja dječjeg igrališta sa ciljem formiranja novog modernog dječjeg u neposrednoj blizini postojećeg. Dva dječja igrališta su međusobno povezana pješačkim stazama. Projektom je planirano navedenu parkovnu infrastrukturu pretvoriti u moderno dječje igralište, krajobrazno urediti; obnoviti i osuvremeniti postojeće pristupne staze i omogućiti lakši pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, opremiti dječje igralište sa novim kombiniranim spravama (moduli: ljuljački, tobogana, penjalica, klackalica, penjalice s mrežom i dr.), osigurati sprave postavom anti-stres gumene podloge te ugraditi novu urbanu opremu; klupe za sjedenje i te koševe za otpatke.
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –  11 opći prihodi i primici u cijelosti.
A100009 Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže planiran iznos od 5.000,00 eura. Aktivnost se provodi kroz sufinanciranje novog dijela vodovodne mreže. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –  11 opći prihodi i primici u cijelosti.

A100010 Sanacija klizišta Velinci planirana je u iznosu od 150.000,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
Kroz aktivnost se planira provoditi sanacija klizišta u naselju Velinci. Na temelju provedenih geomehaničkih istražnih radova planira se sanirati izgradnjom armirano betonskog potpornog zida dimenzija 1,8x0,4x35. Uz zaštitnu građevinu izvodi se adekvatna odvodnja koja uključuje ugradnju drenažnih cijevi Ф160 i ugradnju slivnika s taložnicom izrađenih od montažnih betonskih elemenata. Sanacija nerazvrstane ceste u zoni zahvata klizišta izvršiti će se iskopom loše kolničke konstrukcije, ugradnjom novog nosivog sloja prometnice od zrnatog kamenog materijala 0-63mm debljine 40 cm u uvaljanom stanju te strojnom ugradnjom asfalt betona za habajući sloj AC 16 surf 50/70 AG4 M3, debljine 7 cm. Ukupno je predviđena sanacija 700 metara dužnih prometnice prosječne širine 4,00 metara sa obostranom izradom bankina od zrnatog kamenog materijala debljine 10 cm.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja :
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 60.000,00 eura
-52 ostale pomoći u iznosu od 90.000,00 eura
A100012 Sanacija klizišta – planirana u iznosu od 43.000,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 43.087,06 eura. Kroz aktivnost Sanacija klizišta završava se sanacija klizišta u naselju Donji Škrnik koje je započeto 2025 godine.
Planiranje i realizacija  rashoda po izvoru financiranja :
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 21.287,06 eura
-40 prihodi od komunalne naknade u iznosu od 21.800,00 eura  
A100016 Opremanje i uređenje igrališta za djecu za djecu Kumrovec -III faza planirana je u iznosu od 62.500,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
 Projekt obuhvaća dogradnju dječjeg igrališta u Kumrovcu kroz izgradnju pumptrack poligona, postavu kulturno‑edukativne drvene kućice u stilu zagorske hiže, ugradnju kombiniranog igrala; penjalice, anti stres podloga te postavljanje FSC piknik setova i koševa za odvajanje otpada. Ulaganje stvara siguran, održiv i poticajan prostor za igru, sport, učenje i boravak djece i obitelji na otvorenom.
K100008 Komunalno poduzeće Kumrovec infrastruktura d.o.o. planiran  kapitalni projekt u iznosu od 27.500,00 eura. Iznos realizacije izdataka u promatranom razdoblju iznosi 27.500,00 eura. Iznos od 2.500,00 eura odnosi se na dionice i udjele u glavnici u Kumrovec infrastruktura d.o.o., a 25.000,00 eura odnosi se na dani kratkoročni zajam poduzeću Kumrovec infrastruktura d.o.o.
T100003 Vlastiti pogon planiran u iznosu od  3.400,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 2.894,43 eura. Tekući projekt obuhvaća rashode za  održavanja traktora, strojeva, te druge opreme za održavanje javnih općinskih površina, a sastoji se od rashoda usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, premije osiguranja , te motorni benzin i dizel gorivo su umanjena.
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja:
-11 opći prihodi i primici u iznosu 2.564,98 eura
-40  prihodi od komunalne naknade u iznosu od 329,45 eura.

Program 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture 
Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Kumrovec za 2026 godinu. Program je usmjeren na investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete i groblja. Cilj Programa je unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti. Provodi se kroz mjeru: razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti.
Svrha provedbe mjere: Osigurati sigurno i učinkovito prometno povezivanje naselja Općine Kumrovec kroz rekonstrukciju, modernizaciju i redovito održavanje prometnica te unapređenje javne rasvjete. Time se doprinosi boljoj mobilnosti stanovnika, sigurnosti u prometu i ravnomjernom razvoju svih naselja.
Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva: 
-Broj zamijenjenih rasvjetnih tijela energetski učinkovitima
Rashodi i izdaci za program Izgradnje objekata komunalne infrastrukture planirani su za 2026 godinu u iznosu od 69.500,00 eura. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2026 godine iznose 44.913,81 eura , tj. 64,62% planiranih rashoda.
Program se provodi  kroz aktivnosti:
A100001 Otplata kredita za cestovnu infrastrukturu planirano u iznosu od 49.500,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 24.094,03 eura. Aktivnost se provodi kroz rashode za glavnicu i  kamate za rekonstrukciju prometnice Lončarov put . 
 Planirani i realizirani rashodi po izvoru financiranja -11, opći prihodi i primici u iznosu od 49.500,00 eura
K100005 Javna rasvjeta u iznosu od 20,000,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 20.819,78 eura. Cilj projekta je poticanje razvoja 
komunalnog gospodarstva i ujednačenje komunalnog standarda, poboljšanje energetske učinkovitosti, sigurnosti i kvalitete života građana na području općine Kumrovec kroz izvođenje radova rekonstrukcije javne rasvjete zamjenom rasvjetnih tijela u naselju Kumrovec; ul. Josipa Broza i Kumrovečkoj ulici, te proširenjem mreže javne rasvjete u naselju Donji Škrnik. 
Planiranje i realizacija  rashoda po izvoru financiranja-11 opći prihodi i primici  u iznosu od 20.819,78 eura

Program 1006, Upravljanje okolišnim resursima    
Rashodi za program Upravljanje okolišnim resursima planirani su za 2026 godinu u iznosu od 16.400,00 eura. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2026 godine iznose 5.701,57 eura , tj. 34,77% planiranih rashoda.
Cilj Programa je unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života. Provodi se kroz mjeru: promocija zdravlja i prevencija bolesti. Svrha provedbe mjere: Poticati zdrave životne navike i promicati zdrav okoliš kroz lokalne inicijative, edukacije i preventivne akcije.
Pokazatelji realizacije ciljeva :
Broj provedenih preventivnih akcija godišnje
Postotak stanovništva obuhvaćenog lokalnim edukacijama 
Program se provodi kroz aktivnosti :
A100001 Ekološka renta, deratizacija planirana je  u iznosu od 8.000,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.721,57 eura.
Planirani i realizirani rashodi po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u iznosu 1.721,57 eura.
A100002 Higijeničarska služba planirana je u iznosu od 7.000,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 3.280,00 eura, a sastoji se od veterinarsko-higijeničarskih troškova, te rashoda azila za životinje.
Planirani i realizirani rashodi po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti. 
A100004 Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka planirana je u iznosu 1.400,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 700,00 eura.  Kroz navedenu aktivnost O. Kumrovec sufinancira sterilizaciju 10 pasa i 20 mačaka

Program 1008 Unapređenje obrazovnih mogućnosti
Programom se želi pružiti podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa. 
Cilj Programa je unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada. Provodi se kroz mjeru: jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika, osiguranje financijskih sredstava učenicima i studentima, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, nabave radnih materijala za osnovnu školu, te osiguranje dijela sredstava za financiranje poboljšanja materijalno tehničkih uvjeta u školama
Pokazatelj realizacije ciljeva:
Broj provedenih dodatnih obrazovnih programa godišnje
Broj djece uključenih u prilagođene i posebne programe
Broj učenika osnovne škole kojima se financira radni materijal
Broj korisnika stipendija
Broj učenika srednjih škola kojima se sufinancira prijevoz
Rashodi za program Unapređenje obrazovnih mogućnosti planirani su za 2026 godinu u iznosu  59.200,00 eura. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2026 godine iznose 29.336,81 eura , tj. 49,56% planiranih rashoda.
Program se provodi  kroz aktivnosti:
A100001 Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja  planirano u iznosu od 16.000,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  449,90 eura,  Sastoji se od financiranja knjiga i/ili radnih materijala u osnovnoj školi, te sufinanciranje dodatnih programa ( sufinanciranje projekta Jumicar – edukacija sigurnost u prometu, sufinanciranje projekta „Škola u prirodi“).
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja : 
-11, opći prihodi i primici u iznosu od 449,90 eura
- 52, Ostale pomoći u iznosu od 0,00 eura.
A100002 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima planirano u iznosu od 4.500,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.980,00 eura. Kroz aktivnost sufinancira se boravak djece predškolske dobi u drugim dječjim vrtićima.
Planiranje i realizacija rashoda po izvorima financiranja – 11 Opći prihodi i primici 
A100004 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 22.000,00 eura.  Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 14.066,52 eura Aktivnost se provodi kroz raspisivanje i dodjelu  stipendija učenicima I studentima
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100005 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je u iznosu od 8.000,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 5.321,64 eura.
 Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
A100007 Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece planirano je u iznosu od 1.200,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
A100008 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Jaglac u iznosu od 7.500,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 7.518,75 eura.
Nastavlja se aktivnost započeta tijekom 2025 godine, kroz  nabavku didaktičkog zida računalo- abakus, didaktičkog panela za igru, te ploče križić kružić postavljene i montirane na vanjskog igrališta Dječjeg vrtića Jaglac.
Realizacija rashoda po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.

Program 1009 Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine
Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Općinu Kumrovec kao i njezinu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržavaju i potiču tradicionalne kulturne manifestacije i programi koji su dio kulturnih sadržaja Općine Kumrovec i Krapinsko-zagorske županije, a manifestiraju se kroz djelatnost Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić , Zagorska Sela u suradnji sa Udrugama, stvaranju povoljnijih uvjeta za rad postojećih udruga, sufinanciranju Gradske knjižnice i čitaonice u Gradu Klanjcu.
Cilj programa je jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva, valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu, te održivo upravljanja kulturnom baštinom i poticanje kreativnosti. Provodi se kroz mjere: poticanje ulaganja u razvoj dodatnih sadržaja u turizmu, poticanje razvoja selektivnih oblika turizma i povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Svrha provedbe mjere: Razvijati nove i unaprijediti postojeće turističke sadržaje kroz potpore manifestacijama, kulturnim događanjima i promociju Kumrovca kao turističke destinacije. Usmjeriti razvoj turizma prema selektivnim oblicima poput kulturnog, ruralnog i manifestacijskog turizma kako bi se povećala atraktivnost Kumrovca kroz cjelogodišnju ponudu. Potaknuti aktivno sudjelovanje građana u kulturnom životu te omogućiti raznolik i dostupan kulturni sadržaj kroz potpore manifestacijama, kulturnim udrugama i lokalnim događanjima. Očuvati, obnoviti i aktivirati kulturnu baštinu Kumrovca kao temelj identiteta lokalne zajednice i razvojni potencijal kulturnog i edukativnog turizma.
Pokazatelj realizacije ciljeva:
Broj održanih manifestacija
Broj posjetitelja turističkih događanja
Broj održanih kulturnih manifestacija
Broj sudionika u kulturnim programima
Broj valoriziranih kulturnih događaja
Broj posjetitelja kulturno-povijesnih sadržaja
Rashodi za program Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine planirani su za 2026 godinu u iznosu od 126.900,00 . Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2026 godine iznose 37.301,93 eura , tj. 29,39% planiranih rashoda.
Program se provodi kroz aktivnosti:
A100001 Djelatnost Turističke zajednice planirana aktivnost je u iznosu od 53.000,00 eura.  Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  15.406,65 eura. Općina Kumrovec prepoznaje turizam i kulturnu promociju kao ključne pokretače dugoročnog društveno-gospodarskog razvoja. Poseban naglasak stavlja se na očuvanje i održivo korištenje bogate kulturne baštine i prirodnih resursa koji čine Kumrovec i okolne općine jedinstvenom destinacijom. Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela djeluje kao krovna institucija koja povezuje lokalnu samoupravu, kulturne ustanove, udruge, OPG-ove i privatni sektor. Njezina uloga obuhvaća: promociju destinacije na nacionalnoj i međunarodnoj razini, osmišljavanje i provedbu kulturnih, sportskih i eno-gastro manifestacija,	razvoj i promociju kulturnog turizma temeljenog na bogatoj povijesti, tradiciji i identitetu, očuvanje i interpretaciju kulturne i nematerijalne baštine kroz menadžment baštine, poticanje razvoja održivih turističkih proizvoda u suradnji s lokalnim dionicima. S obzirom na opseg djelovanja koji obuhvaća tri općine, Općina Kumrovec osigurava financijsku podršku za redovito poslovanje Turističke zajednice i za organizaciju manifestacija raspoređenih na: redovito poslovanje (administrativne i financijske poslove, koordinaciju promotivnih aktivnosti i suradnju s medijima, izradu promotivnih materijala i digitalni marketing, planiranje i provedbu projekata, uključujući projekte kulturnog i baštinskog turizma, koordinaciju s kulturnim institucijama i organizacijama civilnog društva) i 
manifestacije i događanja (sufinanciranje događanja koja promoviraju baštinu i tradiciju (Dan mladosti, Zagorska svadba, Eko etno fletno festival, Martinje v Kumrovcu, Advent), podrška sportskim i međunarodno prepoznatljivim događanjima (WRC, ERC, Rally Kumrovec, Memorijalni malonogometni turnir Boris Mutić), radionice i edukativne programe (folklor, povijesna i kulturna baština, ekološke aktivnosti te vođene tematske ture kroz prirodne ljepote i kulturne postave ),pokrivanje troškova organizacije, osiguranja, izvođača i promocije, valorizacija kulturnih i prirodnih resursa kroz događanja koja privlače posjetitelje i stvaraju dodatnu vrijednost.
Planirani i realizirani rashodi po izvoru financiranja
 –11,opći prihodi i primici u iznosu od 15.406,65 eura
A100002 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava aktivnost je planirana u iznosu od 12.000,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  1.550,00 eura. Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
A100003 Djelatnost Gradske knjižnice Klanjec – aktivnost je u 2026 godini planirana u iznosu od 800,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije. 
Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
A100005 Promicanje Kumrovca – aktivnost je u 2026 godini planirana u iznosu 10.000,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  4.070,50 eura.  
Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
A100006 Potpore manifestacijama – aktivnost je u 2026 godini planirana u iznosu od 8.000,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  6.619,70 eura.  Provodi se kroz rashode za manifestacije kroz godinu kao što su Likovna i kiparska kolonija , Šahovski turnir, malonogometni turnir Boris Mutić, potpora izviđačima.   
Planirani i realizirani rashodi po izvoru financiranja :
-	11,opći prihodi i primici u iznosu od 6.619,70 eura
-	52, Ostale pomoći u iznosu od 0,00 eura
Aktivnost A100007, Eko, etno, fletno i Bučnica fest planirana u iznosu od 11.500,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja: – 52 ostale pomoći 
Aktivnost A100009, Susret na mostu u iznosu od 1.000,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  1.779,78 eura.  
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
Aktivnost A100010 Dan mladosti u iznosu od  7.000,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  7.875,30 eura.    
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
Aktivnost A100011, Advent u Kumrovcu planiran u iznosu od 600,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
A100012 Uređenje memorijalnog prostora oko Spomen obilježja braniteljima Domovinskog rata u iznosu 5.000,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije. Aktivnost će se provoditi  kroz kapitalnu donaciju Udruzi branitelja Domovinskog rata Kumrovec- Zagorska Sela za projekt Uređenje memorijalnog prostora oko Spomen obilježja braniteljima Domovinskog rata.
T100001 Tekuća donacija vjerskim zajednicama – aktivnost je planirana u 2026 godini u iznosu od 15.000,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije. Rashodi se planiraju za obnovu fasade na kapeli Sv. Roka u Kumrovcu. Planirani rashodi po izvoru financiranja - 52 Ostale pomoći 

Program 1010, Program socijalne skrbi i potpora
Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Općine Kumrovec, te osiguranje potpora za novorođenu djecu, mlade obitelji i mlade.
Cilj programa je unaprjeđenje kvalitete života, dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života. Provodi se kroz mjeru: razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga. Svrha provedbe mjere: Osigurati poboljšanje kvalitete života socijalno ugroženih i ranjivih skupina kroz jačanje dostupnosti socijalnih usluga i pomoći u zajednici kroz provedbu lokalnih socijalnih programa, te osigurati poboljšanje kvalitete života mladih kroz dostupnost potpora.
Pokazatelj realizacije ciljeva
Broj korisnika pomoći i socijalnih programa
Broj suradničkih institucija i organizacija
Broj dodijeljenih potpora
Rashodi za Program socijalne skrbi i potpora planirani su za 2026 godinu u iznosu od 43.650,00 eura. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2026 godine iznose 9.612,80 eura , tj. 22,02% planiranih rashoda.
Program se provodi kroz aktivnosti :
A100001 Pomoći obiteljima i pojedincima planirano u iznosu od 3.500,00 eura . Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  712,80 eura.
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100002 Pomoć u troškovima stanovanja planirano u iznosu od 650,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  100,00 eura.
Planiranje  realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100003 Rad Crvenog križa i Doma za žrtve nasilja u obitelji planirano u iznosu od 5.500,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  2.100,00 eura.
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100004 Mjera za mlade obitelji planirano u iznosu od 7.000,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  6.000,00 eura.
Planiranje i realizacija  rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100005 Potpore za novorođenu djecu planirano u iznosu od 7.000,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  700,00 eura.
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100014 Program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih na području Općine planirano u iznosu 20.000,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije. Cilj Programa je mladim obiteljima, a posebno mladim poljoprivrednicima, omogućiti dodatnu potporu za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekta za stanovanje. Ovom potporom želi se doprinijeti odluci mladih obitelji da ostanu živjeti u ruralnom području i doprinositi gospodarskom razvoju ruralnih područja, a posebno mladih poljoprivrednika da nastave obavljati poljoprivrednu aktivnost i proizvoditi hranu na tom području.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 52 ostale pomoći

Program 1011, Upravljanje imovinom
Program upravljanja imovinom obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Općine Kumrovec.
Osnovni cilj Programa je unapređenje kvalitete života.  Posebni cilj Programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Kumrovec.
 Ovim  Programom regulirano   je  :
- upravljanje   imovinom   što  podrazumijeva  sve sustavne i koordinirane aktivnosti i dobre prakse kojima se optimalno i održivo upravlja imovinom, tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina, reguliranje vlasništva 
- raspolaganje imovinom što podrazumijeva pravo na otuđenje, opterećenje, ograničenje i odricanje od prava, odnosno predstavlja prodaju, davanje u zakup ili najam, osnivanje prava građenja, darovanje, zamjenu, financiranje izgradnje ili rekonstrukcije nekretnine ,  i  to  imovine  čije  održavanje  i  izgradnja  nije regulirano programima i planovima iz područja komunalnog gospodarstva, a odnosi se na:
- poslovne prostore, s pripadajućim inventarom,
- građevinsko i poljoprivredno zemljište,
- ostale nekretnine 
Pokazatelji realizacije ciljeva  : 
broj prijavljenih projekata rekonstrukcije/ broj objekata
broj uređenih objekata /boj neuređenih objekata u vlasništvu Općine Kumrovec
Rashodi za Program  Upravljanja imovinom planirani su za 2026 godinu u iznosu od 452.175,00 eura. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2026 godine iznose 146.312,98 eura, tj. 32,36% planiranih rashoda.
Program se provodi kroz aktivnosti i tekuće projekte:
A100001 Održavanje zgrada, opreme i vozila. Aktivnost je planirana  u iznosu od 19.700,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  13.650,68 eura.
 Kroz aktivnost se provodi održavanje objekata u vlasništvu Općine, režijski troškovi (električna energija, plin, opskrba vodom,) premije osiguranja imovine, održavanja teretnog vozila.
 Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja:
-11, opći prihodi i primici u cijelosti
A100002 Nabava dugotrajne imovine planirana u iznosu od 53.475,90 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  52.374,30 eura.
Kroz aktivnost provodi se nabavka automatskog vanjskog defibrilatora (ADV), koji je temeljem Sporazuma prenesen u vlasništvo Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kumrovec (DVD Kumrovec), nadalje nabava i ugradnja opreme – aparate za naplatu parkiranja , kupovina računala, ulaganja u računalne programe  i ostale komunikacijske opreme. 
 Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja 
–11, opći prihodi i primici u iznosu od 30.100,40 eura
-52, Ostale pomoći u iznosu od 19.558,00 eura
- 59 višak prihoda -Pomoći u iznosu od 2.715,90 eura
A100003 Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama u iznosu od 15.000,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije rashoda .
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –52, Ostale pomoći u cijelosti.
A100004 Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac planiran u iznosu od 900,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  408,00 eura.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100005 POS stanovi planirani u iznosu od 200.000,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  79.880,00 eura. Kroz aktivnost se provodi bespovratno sufinanciranje izgradnje višestambene zgrade POS stanova. Bespovratno sufinanciranje vrši se u 24 jednake rate  te će se odvijati tijekom 2026 i 2027 godine.
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
T100001 Dodatna ulaganja na općinskim zgradama planirana u iznosu od 60.000,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije. Tekući projekt provodi se kroz dodatna  ulaganja na zgradi Centar za posjetitelje faza 3. I izmjenama i dopunama povećava se za 18.600 eura za ugradnju koso podizne platforme za invalidne osobe na adresi Ul. Josipa Broza 12, Kumrovec, na stubištu koje vodi do prostora primarne zdravstvene zaštite – ambulante opće medicine i ordinacije dentalne medicine. Prostor se nalazi u visokom prizemlju zgrade u vlasništvu Općine Kumrovec, a pristup je trenutno moguć isključivo stepenicama koje nisu prilagođene osobama s invaliditetom, osobama smanjene pokretljivosti, starijim osobama te roditeljima s dječjim kolicima. Ugradnjom koso podizne platforme omogućit će se siguran, samostalan i dostojanstven pristup zdravstvenim uslugama svim korisnicima koji se ne mogu koristiti postojećim stepeništem.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja :-52, ostale pomoći u iznosu od 74.900,00 eura 
11 opći prihodi i primici u iznosu od 3.700,00 eura.
T100002 Vila Kumrovec u iznosu od 84.000,00 eura. Kroz tekući projekt planira se rekonstrukcija i adaptacija krova na Vili Kumrovec. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
Izvor financiranja :
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 44.500,00 eura
-52 ostale pomoći u iznosu od 40.000,00 eura.

Program 1012, Razvoj sporta i rekreacije
Rashodi za program Razvoj sporta i rekreacije planirani su za 2026 godinu u iznosu od 
1,151.900,00 eura. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2026 godine iznose 28.063,14 eura, tj. 2,44% planiranih rashoda.
Cilj Programa je unaprjeđenje kvalitete života, te poticanje na zdrav i aktivan način života . Provodi se kroz mjeru : ulaganje u sportsku infrastrukturu
Svrha provedbe mjere: Poboljšati uvjete za rekreaciju i sport kroz ulaganja u sportske objekte i igrališta radi poticanja aktivnog i zdravog načina života građana.
Ključne aktivnosti provedbe:
•	provedba rekonstrukcije zgrade i sportskih terena sportskog centra Razvor
•	Redovito održavanje i opremanje sportskih terena.
•	Promocija rekreacijskih aktivnosti i korištenja sportske infrastrukture.
Pokazatelj realizacije ciljeva:
Površina rekonstruiranih sportskih objekata 
Površina rekonstruiranih sportskih terena 
Broj korisnika sportskih sadržaja godišnje
Projekt se provodi se kroz aktivnosti i kapitalne projekte :
K10001 Rekonstrukcija Sportskog centra Razvor – u iznosu od 200.000,00 eura . Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  28.063,14 eura. Kroz kapitalni projekt provodi se rekonstrukcija sportskog igrališta u Razvoru. Projekt obuhvaća obnovu održavanje i rekonstrukciju postojećeg asfaltiranog dotrajalog sportskog terena te njegovu prenamjenu u sportsko borilište za 4 sporta: mali nogomet, košarku, rukomet i tenis te dviju fitnes sprava namijenjenih osobama s a invaliditetom. Postojeći dotrajali sportski teren će se rekonstruirati izvedbom dodatnog sloja asfalta debljine 3,5 cm te postavom podloge od reciklirane gume debljine 8 mm. Projekt uključuje i ugradnju opreme i iscrtavanje linija za 4 sporta. Rekonstruirati će se i tribine s ukupno 300 sjedećih mjesta zamjenom stolica te obnovom postojećih betonskih temelja.  
Planiranje rashoda po izvoru financiranja 
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 39.757,71 eura
-19 višak prihoda – opći prihodi i primici u iznosu od 98.632,29 eura
-59-višak prihoda -pomoći  u iznosu od 61.610,00 eura.
K100002, Rekonstrukcija atletske staze, tribina i ograde Sportskog kompleksa u Razvoru – u iznosu od iznosi 750.000,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije Projektom je predviđena rekonstrukcija atletske staze na način da će se skinuti postojeća gumena tartan staza sve do asfaltne podloge, zatim će se asfaltna podloga očistiti, zatim sanirati pukotine u asfaltu i ugraditi nova atletska staza u FUL PUR tehnologiji. Na jednak način sanirat će se i teren za skakalište u dalj. Zatim, saniraju se tribine: demontaža 600 komada sjedalica i montaža novih sjedalica, sanacija oštećenja betona na stepeništu, a također se sanira metalna ograda, s radovima brušenja, uklanjanja hrđe, premazivanjem temeljnim premazom i bojanje lak bojom. Osim navedenog, postavit će se dvije sprave za vježbanje prilagođene osobama s invaliditetom.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja: 
-52 ostale pomoći u iznosu od 440.000,00 eura
- 81 namjenski primici od zaduživanja u iznosu od 310.000,00 eura
A10001 Održavanje stadiona Razvor . Aktivnost je planirana u iznosu od 1.900,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
 Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
K100006 Rekonstrukcija zgrade Sportskog centra Kumrovec – u iznosu 200.000,00 eura.  U promatranom razdoblju nije bilo realizacije. Projekt rekonstrukcije zgrade multifunkcionalnog Sportskog centra Kumrovec usmjeren je na obnovu, modernizaciju i funkcionalno unapređenje postojećeg sportskog objekta s prostorima za obrazovne i rekreacijske svrhe, a sve s ciljem povećanja njegove dostupnosti, sigurnosti i kvalitete za korisnike svih dobnih skupina. Planirana rekonstrukcija obuhvaća građevinsko-obrtničke, instalacijske i elektroinstalacijske radove.
Planiranje rashoda po izvorima financiranja :
-52 ostale pomoći u iznosu od 50.000,00 eura
-56 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj u iznosu od 110.000,00 eura
-71 prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 40.000,00
	
Program 1007 Program predškolskog odgoja 
	PRORAČUNSKI KORISNIK : DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
KORISNIK : DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
U ukupne rashode Plana Proračuna općine Kumrovec uvršteni su i rashodi Dječjeg vrtića Jaglac kao  proračunskog korisnika.
Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Jaglac radi zadovoljenja potreba građana Općine Kumrovec za predškolskim odgojem djece. 
Cilj Programa je unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada. Provodi se kroz mjeru: osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve. Svrha provedbe mjere: Poboljšati kvalitetu predškolskog obrazovanja kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu i programe koji osiguravaju jednake uvjete za svu djecu.
Program predškolskog odgoja u 2026. godini provodi se kroz predškolsku ustanovu  Dječji vrtić „Jaglac“ čiji je osnivač Općina Kumrovec kroz provođenje cjelodnevnog redovitog programa rane i predškolske dobi za 62 djece od 1-7 godina predškolskog uzrasta raspoređenih u 3 odgojno-obrazovne skupine (mješovite jasličke „Pčelice“ od 1-3.god., mješovite vrtićke „Ribice“ od 3-5 god., i mješovite vrtićke „Bubamare“ od .5-7godina). U vrtiću će se provoditi verificirani kraći program pred škole za predškolsku djecu koja su obveznici škole za pedagošku godinu 2026./2027., a iz područja su općine Kumrovec i Zagorska Sela. Dječji vrtić Jaglac provodi kraći program Rano učenje engleskog jezika za oko 15-ero djece (od 4-7 god.)
Ustanova radi u na adresi Ulica Antuna Mihanovića 8, Kumrovec od 6:00 do 16:30 sati s uključenim jutarnjim i poslijepodnevnim dežurstvom.
Za odgojno obrazovni rad i njegu djece brine ravnateljica, 6 odgojiteljica, logoped na 4 sata dnevno, računovođa 4 sata dnevno, medicinska sestra 4 sata tjedno , kuharica i spremačica i domar.
Rashodi za Program predškolskog odgoja planirani su za 2026 godinu u iznosu od 
345.000,00 eura. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2026 godine iznose 162.763,45 eura, tj. 47,18% planiranih rashoda.
Program se provodi se kroz slijedeće aktivnosti :
A100001: Redovan rad vrtića,
A100002: mala škola
A100003 : nabavka opreme
A100001 Redovan rad vrtića planirano u iznosu od 341.900,00 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  159.275,95 eura., a sastoji se od rashoda za plaće za zaposlene, režijske troškove, te materijalne troškove za tekuće funkcioniranje Dječjeg vrtića Jaglac.    
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja:
 -11, opći prihodi i primici u iznosu 159.275,95 eur, 
A100002 Mala škola planirana  u iznosu od 2.600,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100003 Nabava opreme planiran iznos  je 500,00 eur . Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi  3.487,50 eura za dva klima uređaja za sobe u kojima borave djeca.
  Realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici.

                             IV POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA
I IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVACA I KAPITALA	
U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. godine zaduženje na domaćem i stranom tržištu kapitala Općine Kumrovec iznosi kako slijedi :			
1  : HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ							
Dobivena je suglasnost za zaduženje od Ministarstva financija Klasa: 403-02/18-01/53, Urbroj: 513-05-06-18-3 od 14.11.2018. godine za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 3.489.114,08 kuna na rok otplate od osam godina uključujući jednu godinu počeka, u 28 jednakih tromjesečnih rata. Sredstva su se koristila za financiranje kapitalnog projekta Rekonstrukcija prometnice Lončarov put – Donji Škrnik.
Dana 19.12.2018. godine sklopljen je ugovor o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak .
U 2019 godini iskorišteni iznos glavnice iznosio je 2,070.821,97 kn, u 2020 1.389.101,25 kn, odnosno ukupno : 3,459.923,22 kn.				

Izdaci po primljenim kreditu i zajmu u EUR :
Ukupan ugovoreni iznos kredita : 463.085,02 eur
Ukupan iskorišteni iznos kredita : 459.210,73 eur
Ukupno otplaćeno glavnice do 31.12.2025. :350.715,73 eur
Stanje kredita sa 01.01.2026.: 108.495,00 eur
Otplaćeno glavnice u 2026 g:  18.082,50 eur
Ostalo za otplatu glavnice na dan 30.06.2026: 90.412,50 eur
Otplaćeno kamata do 30.06.2026.  29.103,55eur																	
2. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA							
Dobivena je suglasnost za zaduženje Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/22-04/511, Urbroj: 50301-05/16-22-2 od 29.12.2022. godine za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke u iznosu od 120.000,00 kuna na rok otplate od pet godina uključujući jednu godinu počeka, u 60 jednakih mjesečnih rata. Sredstva su se koristila za financiranje kapitalnog projekta :Građenje javne zelene površine- uređenje parka Kumrovec II faza kod CZP						
Izdaci po primljenim kreditu i zajmu u EUR 						
Ukupan ugovoreni iznos kredita : 15.926,74 eur
Ukupan iskorišteni iznos kredita : 15.507,02 eur
Ukupno otplaćeno glavnice do 31.12.2025. :6.202,83 eur
Stanje kredita sa 01.01.2026.: 9.304,19 eur
Otplaćeno glavnice u 2026 g: 1.550,70 eur
Ostalo za otplatu glavnice na dan 30.06.2026: 7.753,49eur
Otplaćeno kamata do 30.06.2026.  845,62 eur								
3. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA							
Dobivena je suglasnost za zaduženje Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/22-04/510, Urbroj: 50301-05/16-22-2 od 29.12.2022. godine za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke u iznosu od 242,298,00 kuna na rok otplate od pet godina uključujući jednu godinu počeka, u 60 jednakih mjesečnih rata. Sredstva su se koristila za financiranje kapitalnog projekta :Podizanje energetske učinkovitosti modernizacijom i nadogradnjom LED javne rasvjete							
Izdaci po primljenim kreditu i zajmu u EUR 							
Ukupan ugovoreni iznos kredita : 32.158,47 eur
Ukupan iskorišteni iznos kredita : 32.016,09 eur
Ukupno otplaćeno glavnice do 31.12.2025: 12.806,40 eur
Stanje kredita sa 01.01.2025.: 19.209,69 eur
Otplaćeno glavnice u 2026 g: 3.201,60 eur
Ostalo za otplatu glavnice na dan 30.06.2026: 16.008,09 eur
Otplaćeno kamata do 30.06.2026.  1.745,94 eur													
 II IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 						
Kako tijekom godine izvanredne okolnosti mogu dovesti do nastanka dodatnih obaveza, u Proračunu je, u skladu sa člankom 56. Zakona o proračunu potrebno planirati iznos sredstava za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.
Odlukom o izvršavanju proračuna za 2026 godinu, članak 5 planirana je proračunska zaliha u iznosu od 4.000,00 EUR.		
U izvještajnom razdoblju proračunska zaliha nije korištena. 

III  IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	
U izvještajnom razdoblju Općina Kumrovec nije davala jamstva. Općina Kumrovec nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.		

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 2026 godinu objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije i stupa na snagu osmi dan od objave. 

KLASA: 400‑01/26‑01/003 
URBROJ: 2140‑19‑1 
Kumrovec,25.07.2026. godine

	PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
	OPĆINE KUMROVEC 
	Tomislav Škvorc