REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUMROVEC
OPĆINSKO VIJEĆE 

	Na temelju članka 45 Zakona o proračunu (Narodne novine 144/2021),članka 32. Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik KZŽ broj 12/2028, 9/2020,13/2021),
                                         Općinsko vijeće Općine Kumrovec na 4. radnoj sjednici donosi:

	ODLUKU O II IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE KUMROVEC ZA 2025. GODINU I
	PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2026. I 2027. GODINU

	Članak 1.
	U Proračunu Općine Kumrovec za 2025 godinu i projekcije proračuna za 2026 i 2027 godinu (Službeni glasnik KZŽ 53A/2024, 13/2025) mijenja se i glasi:

	I OPĆI DIO

	Planirano	Povećanje/	Novi plan  	Indeks
	2025.	smanjenje	2025.

A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PRIHODI UKUPNO	 1.930.399,08	 6.876,00	   1.937.275,08   100,36%  
	1. Prihodi poslovanja	 1.930.099,08	 6.876,00	   1.936.975,08   100,36% 
	2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	 300,00	 0,00	        300,00   100,00% 
	RASHODI UKUPNO	 1.963.830,00	7.190,96 	  1.971.020,96   100,37%
	3. Rashodi poslovanja	 1.600.330,00	-61.369,04 	  1.538.960,96    96,17% 
	4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 363.500,00	68.560,00	     432.060,00   118,86% 
	5. RAZLIKA ‑ VIŠAK / MANJAK	 -33.430,92      	  ‑314,96     ‑33.745,88   100,94%

	B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
	   
	6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	 0,00	 0,00	         0,00    100,00%
	7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	 45.700,00	 0,00	      45.700,00   100,00%
	NETO FINANCIRANJE	‑45.700,00	 0,00     	‑45.700,00   100,00%

	C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA
	 
	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	 79.130,92	 314,96	 79.445,88	  100,40%
	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	 0,00	 0,00	          0,00  100,00%
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	 0,00	 0,00	          0,00  100,00% 

		D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA
	 
	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA	 0,00	 0,00	           0,00  100,00%
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI 	 0,00	 0,00	           0,00  100,00%
	VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	 0,00	 0,00	           0,00  100,00%
	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	 0,00	 0,00	           0,00  100,00% 

	A.RAČUN PRIHODA I RASHODA
	A1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno prihodi:	 1.930.399,08	 6.876,00	 1.937.275,08	 100,36

	Konto	Vrsta prihoda 	Planirano 	Povećanje/	Novi plan 	Indeks
		2025.	smanjenje	2025.

	6	Prihodi poslovanja	 1.930.099,08	 6.876,00	 1.936.975,08	 100,36
	61	Prihodi od poreza	 793.657,08	‑15.000,00	 778.657,08	 98,11
 63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                                  	 860.940,00	        9.600,00	      870.540,00	   101,12
	64	Prihodi od imovine	 11.702,00	 0,00	 11.702,00	 100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	 245.100,00	‑2.724,00	 242.376,00	 98,89
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati 
		po protestiranim jamstvima	 14.700,00	 0,00	 14.700,00	 100,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	 4.000,00	 15.000,00	 19.000,00	 475,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	 300,00	 0,00	 300,00	 100,00	
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	 300,00	 0,00	 300,00	 100,00

	A1. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno rashodi:	 1.963.830,00	 7.190,96	 1.971.020,96	 100,37%

	Konto	Vrsta rashoda	Planirano 	Povećanje/	Novi plan 	Indeks
	2025.	smanjenje	2025.
	3	Rashodi poslovanja	 1.600.330,00	‑61.369,04	 1.538.960,96	 96,17%
	31	Rashodi za zaposlene	 404.560,00	 17.720,96	 422.280,96	 104,38%
	32	Materijalni rashodi	 812.100,00	‑17.260,00	 794.840,00	 97,87%
	34	Financijski rashodi	 12.920,00	 1.980,00	 14.900,00	 115,33%
	35	Subvencije	 51.700,00	‑12.000,00	 39.700,00	 76,79%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 147.400,00	‑62.650,00	 84.750,00	 57,50%	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	 61.750,00	 7.000,00	 68.750,00	 111,34%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	 109.900,00	 3.840,00	 113.740,00	 103,49%	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 363.500,00	 68.560,00	 432.060,00	 118,86%	
	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	 5.500,00	 0,00	 5.500,00	 100,00%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 121.000,00	 27.560,00	 148.560,00	 122,78%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 237.000,00	 41.000,00	 278.000,00	 117,30%

	A2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
Razred/	Naziv	Planirano	Povećanje/	Novi plan	Indeks
skupina	2025.	smanjenje	2025.

	UKUPNO PRIHODI	 1.930.399,08	 6.876,00	 1.937.275,08	 100,36
1	Opći prihodi i primici	 1.262.759,08	 4.876,00	 1.267.635,08	 100,39
11	Opći prihodi i primici	 1.262.759,08	 4.876,00	 1.267.635,08	 100,39
4	Prihodi za posebne namjene	 130.700,00	 0,00	 130.700,00	 100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	 130.700,00	 0,00	 130.700,00	 100,00
5	Pomoći	 536.940,00	 2.000,00	 538.940,00	 100,37
51	Pomoći EU	 68.000,00	 0,00	 68.000,00	 100,00
52	Ostale pomoći	 468.940,00	 0,00	 468.940,00	 100,00
56	Fondovi EU	 0,00	 2.000,00	 2.000,00	 0,00

	A2. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/	Naziv	Planirano	Povećanje/	Novi plan	Indeks
skupina	2025.	smanjenje	2025.

	UKUPNO RASHODI	 1.963.830,00	 7.190,96	 1.971.020,96	 100,37
1	Opći prihodi i primici	 1.293.880,65	 5.190,96	 1.299.071,61	 100,40
11	Opći prihodi i primici	 1.217.059,08	 5.190,96	 1.222.250,04	 100,43
19	Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 76.821,57	 0,00	 76.821,57	 100,00
4	Prihodi za posebne namjene	 133.009,35	 0,00	 133.009,35	 100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	 130.700,00	 0,00	 130.700,00	 100,00
49	Višak/manjak prihoda ‑ Prihodi za posebne namjene	 2.309,35	 0,00	 2.309,35	 100,00
5	Pomoći	 536.940,00	 2.000,00	 538.940,00	 100,37
51	Pomoći EU	 68.000,00	 0,00	 68.000,00	 100,00
52	Ostale pomoći	 468.940,00	 0,00	 468.940,00	 100,00
56	Fondovi EU	 0,00	 2.000,00	 2.000,00	 0,00

	A3. RASHODI REMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
	Planirano	Povećanje/	Novi plan	Indeks
	2025.	smanjenje	2025.

	01, Opće javne usluge	 561.160,00	 33.360,00	 594.520,00	 105,94
	03, Javni red i sigurnost	 51.500,00	 6.500,00	 58.000,00	 112,62
	04, Ekonomski poslovi	 308.000,00	‑84.982,00	 223.018,00	 72,41
	05, Zaštita okoliša	 14.900,00	 0,00	 14.900,00	 100,00
	06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE	 393.100,00	‑20.150,00	 372.950,00	 94,87
	08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	 179.300,00	 14.490,00	 193.790,00	 108,08
	09, Obrazovanje	 412.520,00	 51.172,96	 463.692,96	 112,40
	10, Socijalna zaštita	 43.350,00	 6.800,00	 50.150,00	 115,69

	Sveukupno:	 1.963.830,00	 7.190,96	 1.971.020,96	 100,37

	B. RAČUN FINANCIRANJA
	B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Konto	Vrsta prihoda /	Pozicija	Planirano 	Povećanje/	Novi plan 	Indeks
	 Izvor financiranja	2025.	smanjenje	2025.

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplat	 45.700,00	 0,00	 45.700,00	 78,42
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih 	 45.700,00	 0,00	 45.700,00	 78,42

	11,Opći prihodi i primici	45.700,00	0,00	45.700,00	100,00

	
	B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 
Razred/	Naziv	Ostvareno	Planirano	Povećanje/	Novi plan	Indeks
skupina	2025.	2025.	smanjenje	2025.

	UKUPNO IZDACI	 0,00	 45.700,00	 0,00	 45.700,00	 100,00
1	Opći prihodi i primici	 0,00	 45.700,00	 0,00	 45.700,00	 100,00
11	Opći prihodi i primici	 0,00	 45.700,00	 0,00	 45.700,00	 100,00

	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
	Sveukupno:	 79.130,92	 314,96	 79.445,88	 100,40

Konto	Vrsta prihoda	Planirano 	Povećanje/	Novi plan 	Indeks
	2025.	smanjenje	2025.

9	Vlastiti izvori	 79.130,92	 314,96	 79.445,88	 100,40

92	Višak prihoda iz prethodnih godina	 79.130,92	 314,96	 79.445,88	 100,40

	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	Ukupno rashodi/izdaci:	 2.009.530,00	 7.190,96	 2.016.720,96	 100,36

	Planirano 2025.	Pove./smanj.	Novi plan 2025.	Indeks

	Razdjel: 002 OPĆINA KUMROVEC	 2.009.530,00	 7.190,96	 2.016.720,96	 100,36

	Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	 1.703.210,00	‑3.982,00	 1.699.228,00	 99,77

	Glava: 02 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ 	 306.320,00	 11.172,96	 317.492,96	 103,65
	      Korisnik: 44071 DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"
		 306.320,00	 11.172,96	 317.492,96	 103,65

	II POSEBNI DIO

	Sveukupno rashodi:	 2.009.530,00	 7.190,96	 2.016.720,96	 100,36

	Konto	Vrsta rashoda i 	Planirano 	Povećanje/	Novi plan 	Indeks
	izdataka	2025.	smanjenje	2025.
	Razdjel: 002 OPĆINA KUMROVEC	 2.009.530,00	 7.190,96	 2.016.720,96	 100,36
	Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	 1.703.210,00	‑3.982,00	 1.699.228,00	 99,77
	1,Opći prihodi i primici	1.033.260,65	‑5.982,00	     1.027.278,65     99,42
	4,Prihodi za posebne namjene	133.009,35	0,00	       133.009,35   100,00
	5,Pomoći	536.940,00	2.000,00	        538.940,00   100,37
	Program: 1000 Predstavničko i izvršno tijelo	 104.800,00	 6.000,00	 110.800,00	 105,73
	Aktivnost: A100001 Redovan rad izvršnog tijela	 94.800,00	 6.000,00	 100.800,00	 106,33
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 94.800,00	 6.000,00	 100.800,00	 106,33
	3	Rashodi poslovanja	 94.800,00	 6.000,00	 100.800,00	 106,33
	32	Materijalni rashodi	 94.800,00	 6.000,00	 100.800,00	 106,33
	Aktivnost: A100002 Potpora radu političkih stranaka	 1.900,00	 0,00	 1.900,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 1.900,00	 0,00	 1.900,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.900,00	 0,00	 1.900,00	 100,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 1.900,00	 0,00	 1.900,00	 100,00
	pomoći
	Aktivnost: A100003 Redovan rad predstavničkog tijela	 3.100,00	 0,00	 3.100,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 3.100,00	 0,00	 3.100,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.100,00	 0,00	 3.100,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 3.100,00	 0,00	 3.100,00	 100,00
	Aktivnost: A100010 Proračunska zaliha	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100011 Radne akcije	 1.000,00	 0,00	 1.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 1.000,00	 0,00	 1.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.000,00	 0,00	 1.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 1.000,00	 0,00	 1.000,00	 100,00
	Program: 1001 Javna uprava i administracija	 271.660,00	 7.860,00	 279.520,00	 102,89
	Aktivnost: A100001 Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela	 191.620,00	 19.900,00	 211.520,00	 110,39
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 191.620,00	 19.900,00	 211.520,00	 110,39
	3	Rashodi poslovanja	 191.620,00	 19.900,00	 211.520,00	 110,39
	31	Rashodi za zaposlene	 141.400,00	 22.000,00	 163.400,00	 115,56
	32	Materijalni rashodi	 41.820,00	‑4.000,00	 37.820,00	 90,44
	34	Financijski rashodi	 8.400,00	 1.900,00	 10.300,00	 122,62
	Aktivnost: A100006 Javni radovi	 12.040,00	‑12.040,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 12.040,00	‑12.040,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 12.040,00	‑12.040,00	 0,00	 0,00
	31	Rashodi za zaposlene	 11.560,00	‑11.560,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 480,00	‑480,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100008 Izrada i/ili izmjena Prostornog plana Općine Kumrovec nove 	 68.000,00	 0,00	 68.000,00	 100,00
	generacije
	Izvor financiranja: 51 Pomoći EU	 68.000,00	 0,00	 68.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 68.000,00	 0,00	 68.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 68.000,00	 0,00	 68.000,00	 100,00
	Program: 1002 Sustav civilne zaštite	 53.000,00	 6.500,00	 59.500,00	 112,26
	Aktivnost: A100001 Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja	 53.000,00	 6.500,00	 59.500,00	 112,26
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 53.000,00	 6.500,00	 59.500,00	 112,26
	3	Rashodi poslovanja	 53.000,00	 6.500,00	 59.500,00	 112,26
	32	Materijalni rashodi	 2.600,00	 0,00	 2.600,00	 100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 50.400,00	 6.500,00	 56.900,00	 112,90
	Program: 1003 Jačanje gospodarstva	 46.700,00	‑12.000,00	 34.700,00	 74,30
	Aktivnost: A100001 Poticanje malogpoduzetništva	 43.400,00	‑12.000,00	 31.400,00	 72,35
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 29.000,00	‑12.000,00	 17.000,00	 58,62
	3	Rashodi poslovanja	 29.000,00	‑12.000,00	 17.000,00	 58,62
	35	Subvencije	 29.000,00	‑12.000,00	 17.000,00	 58,62
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 14.400,00	 0,00	 14.400,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 14.400,00	 0,00	 14.400,00	 100,00
	35	Subvencije	 14.400,00	 0,00	 14.400,00	 100,00
	Aktivnost: A100002 Poticanje poljoprivredne djelatnosti	 3.300,00	 0,00	 3.300,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 3.300,00	 0,00	 3.300,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.300,00	 0,00	 3.300,00	 100,00
	35	Subvencije	 3.300,00	 0,00	 3.300,00	 100,00
	Program: 1004 Održavanje komunalne infrastrukture	 376.200,00	‑20.982,00	 355.218,00	 94,42
	Aktivnost: A100001 Održavanje i uređivanje javnih površina	 14.100,00	 0,00	 14.100,00	 100,00
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	 14.100,00	 0,00	 14.100,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 14.100,00	 0,00	 14.100,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 14.100,00	 0,00	 14.100,00	 100,00
	Aktivnost: A100002 Održavanje i potrošnja javne rasvjete	 28.000,00	 0,00	 28.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	 28.000,00	 0,00	 28.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 28.000,00	 0,00	 28.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 28.000,00	 0,00	 28.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100003 Redovno održavanje cesta	 77.500,00	 0,00	 77.500,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 26.000,00	 0,00	 26.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 26.000,00	 0,00	 26.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 26.000,00	 0,00	 26.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	 21.500,00	 0,00	 21.500,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 21.500,00	 0,00	 21.500,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 21.500,00	 0,00	 21.500,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 30.000,00	 0,00	 30.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 30.000,00	 0,00	 30.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 30.000,00	 0,00	 30.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100004 Internet pokrivenost WIFI4EU	 1.600,00	 0,00	 1.600,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 1.600,00	 0,00	 1.600,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.600,00	 0,00	 1.600,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 1.600,00	 0,00	 1.600,00	 100,00
	Aktivnost: A100006 Izrada projekata za dodatna ulaganja	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100007 Održavanje i uređivanje groblja	 29.400,00	 7.000,00	 36.400,00	 123,81
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 0,00	 7.000,00	 7.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 7.000,00	 7.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 7.000,00	 7.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	 29.400,00	 0,00	 29.400,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 29.400,00	 0,00	 29.400,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 29.400,00	 0,00	 29.400,00	 100,00
	Aktivnost: A100008 Uređenje dječjeg igrališta‑ Kumrovec	 25.000,00	 0,00	 25.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 19 Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 12.690,65	 0,00	 12.690,65	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 12.690,65	 0,00	 12.690,65	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 12.690,65	 0,00	 12.690,65	 100,00
	Izvor financiranja: 49 Višak/manjak prihoda ‑ Prihodi za posebne namjene	 2.309,35	 0,00	 2.309,35	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 2.309,35	 0,00	 2.309,35	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 2.309,35	 0,00	 2.309,35	 100,00
	Aktivnost: A100009 Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	35	Subvencije	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100012 Sanacija klizišta	 180.000,00	‑72.982,00	 107.018,00	 59,45
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 80.000,00	‑24.982,00	 55.018,00	 68,77
	3	Rashodi poslovanja	 80.000,00	‑24.982,00	 55.018,00	 68,77
	32	Materijalni rashodi	 80.000,00	‑24.982,00	 55.018,00	 68,77
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 100.000,00	‑48.000,00	 52.000,00	 52,00
	3	Rashodi poslovanja	 100.000,00	‑48.000,00	 52.000,00	 52,00
	32	Materijalni rashodi	 100.000,00	‑48.000,00	 52.000,00	 52,00
	Aktivnost: A100013 Uređenje dječjeg igrališta ‑ Kumrovec II faza	 0,00	 39.000,00	 39.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 0,00	 1.000,00	 1.000,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 1.000,00	 1.000,00	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 1.000,00	 1.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 0,00	 38.000,00	 38.000,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 38.000,00	 38.000,00	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 38.000,00	 38.000,00	 100,00
	Tekući projekt: T100003 Vlastiti pogon	 10.600,00	 6.000,00	 16.600,00	 156,60
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 7.900,00	 6.000,00	 13.900,00	 175,95
	3	Rashodi poslovanja	 3.900,00	 6.000,00	 9.900,00	 253,85
	32	Materijalni rashodi	 3.900,00	 6.000,00	 9.900,00	 253,85
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	 2.700,00	 0,00	 2.700,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 2.700,00	 0,00	 2.700,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 2.700,00	 0,00	 2.700,00	 100,00
	Program: 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	 114.500,00	 25.000,00	 139.500,00	 121,83
	Aktivnost: A100001 Otplata kredita za komunalnu infrastrukturu	 49.500,00	 0,00	 49.500,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 49.500,00	 0,00	 49.500,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.800,00	 0,00	 3.800,00	 100,00
	34	Financijski rashodi	 3.800,00	 0,00	 3.800,00	 100,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	 45.700,00	 0,00	 45.700,00	 100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	 45.700,00	 0,00	 45.700,00	 100,00
	Kapitalni projekt: K100005 Javna rasvjeta	 65.000,00	 25.000,00	 90.000,00	 138,46
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 0,00	 15.000,00	 15.000,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 15.000,00	 15.000,00	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 0,00	 15.000,00	 15.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	 30.000,00	 0,00	 30.000,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 30.000,00	 0,00	 30.000,00	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 30.000,00	 0,00	 30.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 35.000,00	 10.000,00	 45.000,00	 128,57
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 35.000,00	 10.000,00	 45.000,00	 128,57
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 35.000,00	 10.000,00	 45.000,00	 128,57
	Program: 1006 Upravljanje okolišnim resursima	 14.900,00	 24.000,00	 38.900,00	 261,07
	Aktivnost: A100001 Ekološka renta, deratizacija	 8.000,00	 0,00	 8.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 8.000,00	 0,00	 8.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 8.000,00	 0,00	 8.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 8.000,00	 0,00	 8.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100002 Higijeničarska služba	 5.500,00	 0,00	 5.500,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 5.500,00	 0,00	 5.500,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.500,00	 0,00	 5.500,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 5.500,00	 0,00	 5.500,00	 100,00
	Aktivnost: A100004 Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka	 1.400,00	 0,00	 1.400,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 1.400,00	 0,00	 1.400,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.400,00	 0,00	 1.400,00	 100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 1.400,00	 0,00	 1.400,00	 100,00
	druge naknade
	Kapitalni projekt: K100007 Razvoj zelene infrastrukture u urbanom području 	 0,00	 24.000,00	 24.000,00	 100,00
	Općine Kumrovec
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 0,00	 24.000,00	 24.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 24.000,00	 24.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 24.000,00	 24.000,00	 100,00
	Program: 1008 Unapređenje obrazovnih mogućnosti	 97.200,00	 5.000,00	 102.200,00	 105,14
	Aktivnost: A100001 Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja	 23.000,00	 0,00	 23.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 17.000,00	 0,00	 17.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 17.000,00	 0,00	 17.000,00	 100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 11.000,00	 0,00	 11.000,00	 100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 6.000,00	 0,00	 6.000,00	 100,00
	druge naknade
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 6.000,00	 0,00	 6.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 6.000,00	 0,00	 6.000,00	 100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 6.000,00	 0,00	 6.000,00	 100,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100002 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100004 Stipendije učenicima i studentima	 16.000,00	 4.000,00	 20.000,00	 125,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 16.000,00	 4.000,00	 20.000,00	 125,00
	3	Rashodi poslovanja	 16.000,00	 4.000,00	 20.000,00	 125,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 16.000,00	 4.000,00	 20.000,00	 125,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100005 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	 8.000,00	 1.000,00	 9.000,00	 112,50
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 8.000,00	 1.000,00	 9.000,00	 112,50
	3	Rashodi poslovanja	 8.000,00	 1.000,00	 9.000,00	 112,50
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 8.000,00	 1.000,00	 9.000,00	 112,50
	druge naknade
	Aktivnost: A100007 Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i 	 1.200,00	 0,00	 1.200,00	 100,00
	darovite djece
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 1.200,00	 0,00	 1.200,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.200,00	 0,00	 1.200,00	 100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 1.200,00	 0,00	 1.200,00	 100,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100008 Poboljšanje materijanih uvjeta u Dječjem vrtiću Jaglac	 45.000,00	 0,00	 45.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 35.000,00	 0,00	 35.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 35.000,00	 0,00	 35.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 35.000,00	 0,00	 35.000,00	 100,00
	Program: 1009 Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine	 177.400,00	‑7.510,00	 169.890,00	 95,77
	Aktivnost: A100001 Djelatnost Turističke zajednice	 60.000,00	 0,00	 60.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 60.000,00	 0,00	 60.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 60.000,00	 0,00	 60.000,00	 100,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 60.000,00	 0,00	 60.000,00	 100,00
	pomoći
	Aktivnost: A100002 Djelatnost kulturno‑umjetničkih društava	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	pomoći
	Aktivnost: A100003 Djelatnost Gradske knjižnice klanjec	 800,00	 0,00	 800,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 800,00	 0,00	 800,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 800,00	 0,00	 800,00	 100,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 800,00	 0,00	 800,00	 100,00
	pomoći
	Aktivnost: A100005 Promicanje Kumrovca	 5.000,00	 1.500,00	 6.500,00	 130,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 5.000,00	 1.500,00	 6.500,00	 130,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	 1.500,00	 6.500,00	 130,00
	32	Materijalni rashodi	 5.000,00	 1.500,00	 6.500,00	 130,00
	Aktivnost: A100006 Potpore manifestacijama	 13.000,00	 0,00	 13.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 3.000,00	 0,00	 3.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.000,00	 0,00	 3.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 3.000,00	 0,00	 3.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100007 Eko,etno,fletno i Bučnica fest	 30.000,00	‑17.050,00	 12.950,00	 43,17
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 18.500,00	‑17.050,00	 1.450,00	 7,84
	3	Rashodi poslovanja	 18.500,00	‑17.050,00	 1.450,00	 7,84
	32	Materijalni rashodi	 18.500,00	‑17.050,00	 1.450,00	 7,84
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 11.500,00	 0,00	 11.500,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 11.500,00	 0,00	 11.500,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 11.500,00	 0,00	 11.500,00	 100,00
	Aktivnost: A100009 Susret na mostu	 3.000,00	‑1.000,00	 2.000,00	 66,67
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 3.000,00	‑1.000,00	 2.000,00	 66,67
	3	Rashodi poslovanja	 3.000,00	‑1.000,00	 2.000,00	 66,67
	32	Materijalni rashodi	 3.000,00	‑1.000,00	 2.000,00	 66,67
	Aktivnost: A100010 Dan mladosti	 20.000,00	 0,00	 20.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 20.000,00	 0,00	 20.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 20.000,00	 0,00	 20.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 20.000,00	 0,00	 20.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100011 Advent u Kumrovcu	 600,00	 0,00	 600,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 600,00	 0,00	 600,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 600,00	 0,00	 600,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 600,00	 0,00	 600,00	 100,00
	Aktivnost: A100012 Spomen obilježje braniteljima Domovinskog rata	 15.000,00	 15.000,00	 30.000,00	 200,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 15.000,00	 0,00	 15.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 15.000,00	 0,00	 15.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 6.000,00	 6.000,00	 100,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 15.000,00	‑6.000,00	 9.000,00	 60,00
	pomoći
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 0,00	 15.000,00	 15.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 15.000,00	 15.000,00	 100,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 0,00	 15.000,00	 15.000,00	 100,00
	pomoći
	Tekući projekt: T100001 Tekuća donacija vjerskim zajednicama	 20.000,00	‑5.960,00	 14.040,00	 70,20
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 5.000,00	‑5.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	‑5.000,00	 0,00	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 5.000,00	‑5.000,00	 0,00	 0,00
	pomoći
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 15.000,00	‑960,00	 14.040,00	 93,60
	3	Rashodi poslovanja	 15.000,00	‑960,00	 14.040,00	 93,60
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 15.000,00	‑960,00	 14.040,00	 93,60
	pomoći
	Program: 1010 Program socijalne skrbi	 27.350,00	 2.800,00	 30.150,00	 110,24
	Aktivnost: A100001 Pomoći u novcu obiteljima i pojedincima	 3.500,00	 0,00	 3.500,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 3.500,00	 0,00	 3.500,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.500,00	 0,00	 3.500,00	 100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 3.500,00	 0,00	 3.500,00	 100,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100002 Pomoći u troškovima stanovanja	 650,00	 0,00	 650,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 650,00	 0,00	 650,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 650,00	 0,00	 650,00	 100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 650,00	 0,00	 650,00	 100,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100003 Rad Crvenog križa i Doma za žrtve nasilja u obitelji	 4.200,00	 800,00	 5.000,00	 119,05
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 4.200,00	 800,00	 5.000,00	 119,05
	3	Rashodi poslovanja	 4.200,00	 800,00	 5.000,00	 119,05
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 2.000,00	 0,00	 2.000,00	 100,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 2.200,00	 800,00	 3.000,00	 136,36
	pomoći
	Aktivnost: A100004 Mjera za mlade obitelji	 12.000,00	 2.000,00	 14.000,00	 116,67
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 12.000,00	 2.000,00	 14.000,00	 116,67
	3	Rashodi poslovanja	 12.000,00	 2.000,00	 14.000,00	 116,67
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 12.000,00	 2.000,00	 14.000,00	 116,67
	druge naknade
	Aktivnost: A100005 Potpore za novorođenu djecu	 7.000,00	 0,00	 7.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 7.000,00	 0,00	 7.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 7.000,00	 0,00	 7.000,00	 100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 7.000,00	 0,00	 7.000,00	 100,00
	druge naknade
	Program: 1011 Upravljanje imovinom	 285.600,00	‑62.650,00	 222.950,00	 78,06
	Aktivnost: A100001 Održavanje zgrada, opreme i vozila	 19.700,00	 4.000,00	 23.700,00	 120,30
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 19.700,00	 4.000,00	 23.700,00	 120,30
	3	Rashodi poslovanja	 19.700,00	 4.000,00	 23.700,00	 120,30
	32	Materijalni rashodi	 19.700,00	 4.000,00	 23.700,00	 120,30
	Aktivnost: A100002 Nabava dugotrajne imovine	 50.000,00	 0,00	 50.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 30.000,00	 0,00	 30.000,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 30.000,00	 0,00	 30.000,00	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 30.000,00	 0,00	 30.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 20.000,00	 0,00	 20.000,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 20.000,00	 0,00	 20.000,00	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 20.000,00	 0,00	 20.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100003 Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama	 15.000,00	 0,00	 15.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 0,00	 2.000,00	 2.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 2.000,00	 2.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 2.000,00	 2.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 15.000,00	‑2.000,00	 13.000,00	 86,67
	3	Rashodi poslovanja	 15.000,00	‑2.000,00	 13.000,00	 86,67
	32	Materijalni rashodi	 15.000,00	‑2.000,00	 13.000,00	 86,67
	Aktivnost: A100004 Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac	 900,00	 0,00	 900,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 900,00	 0,00	 900,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 900,00	 0,00	 900,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 900,00	 0,00	 900,00	 100,00
	Aktivnost: A100005 POS stanovi	 80.000,00	‑69.150,00	 10.850,00	 13,56
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 80.000,00	‑69.150,00	 10.850,00	 13,56
	3	Rashodi poslovanja	 80.000,00	‑69.150,00	 10.850,00	 13,56
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 80.000,00	‑69.150,00	 10.850,00	 13,56
	Aktivnost: A100006 Projekt "SUTLA" INTERREG	 0,00	 2.500,00	 2.500,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 0,00	 2.500,00	 2.500,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 2.500,00	 2.500,00	 100,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Planirano 	Povećanje/	Novi plan 	Indeks
	izdataka	2025.	smanjenje	2025.
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 2.500,00	 2.500,00	 100,00
	Tekući projekt: T100001 Dodatna ulaganja na općinskim zgradam	 80.000,00	 0,00	 80.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 80.000,00	 0,00	 80.000,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 80.000,00	 0,00	 80.000,00	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 80.000,00	 0,00	 80.000,00	 100,00
	Tekući projekt: T100002 Vila Kumrovec	 40.000,00	 0,00	 40.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 4.500,00	 0,00	 4.500,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 4.500,00	 0,00	 4.500,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 5.500,00	 0,00	 5.500,00	 100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	 5.500,00	 0,00	 5.500,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 30.000,00	 0,00	 30.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 30.000,00	 0,00	 30.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 30.000,00	 0,00	 30.000,00	 100,00
	Program: 1012 Razvoj sporta i rekreacije	 133.900,00	 22.000,00	 155.900,00	 116,43
	Aktivnost: A100001 Održavanje stadiona Razvor	 1.900,00	 0,00	 1.900,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 1.900,00	 0,00	 1.900,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.900,00	 0,00	 1.900,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 1.900,00	 0,00	 1.900,00	 100,00
	Kapitalni projekt: K100001 Rekonstrukcija Sportskog centra Razvor	 132.000,00	 0,00	 132.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 5.869,08	 0,00	 5.869,08	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 5.869,08	 0,00	 5.869,08	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 5.869,08	 0,00	 5.869,08	 100,00
	Izvor financiranja: 19 Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 64.130,92	 0,00	 64.130,92	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 64.130,92	 0,00	 64.130,92	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 64.130,92	 0,00	 64.130,92	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 62.000,00	 0,00	 62.000,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 62.000,00	 0,00	 62.000,00	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 62.000,00	 0,00	 62.000,00	 100,00
	Kapitalni projekt: K100002 Rekonstrukcija atletske staze, tribina i ograde 	 0,00	 20.000,00	 20.000,00	 100,00
	Sportskog kompleksa u Razvoru
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 0,00	 20.000,00	 20.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 20.000,00	 20.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 20.000,00	 20.000,00	 100,00
	Kapitalni projekt: K100006 Rekonstrukcija zgrade Sportskog centra Kumrovec	 0,00	 2.000,00	 2.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	 0,00	 2.000,00	 2.000,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 2.000,00	 2.000,00	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 2.000,00	 2.000,00	 100,00

	Glava: 02 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	 306.320,00	 11.172,96	 317.492,96	 103,65
	1,Opći prihodi i primici	306.320,00	11.172,96	       317.492,96    103,65

	Program: 1007 Program predškolskog odogoja	 306.320,00	 11.172,96	 317.492,96	 103,65

	Konto	Vrsta rashoda i 	Planirano 	Povećanje/	Novi plan 	Indeks
	izdataka	2025.	smanjenje	2025.
	Korisnik: 44071 DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	 306.320,00	 11.172,96	 317.492,96	 103,65
	Aktivnost: A100001 Redovan rad vrtića	 302.720,00	 7.892,96	 310.612,96	 102,61
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 302.720,00	 7.892,96	 310.612,96	 102,61
	3	Rashodi poslovanja	 302.720,00	 7.892,96	 310.612,96	 102,61
	31	Rashodi za zaposlene	 250.500,00	 8.380,96	 258.880,96	 103,35
	32	Materijalni rashodi	 51.500,00	‑568,00	 50.932,00	 98,90
	34	Financijski rashodi	 720,00	 80,00	 800,00	 111,11
	Aktivnost: A100002 Mala škola	 1.600,00	 720,00	 2.320,00	 145,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 1.600,00	 720,00	 2.320,00	 145,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.600,00	 720,00	 2.320,00	 145,00
	31	Rashodi za zaposlene	 1.100,00	‑1.100,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 500,00	 1.820,00	 2.320,00	 464,00
	Aktivnost: A100003 Nabava opreme	 2.000,00	 2.560,00	 4.560,00	 228,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 2.000,00	 2.560,00	 4.560,00	 228,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 2.000,00	 2.560,00	 4.560,00	 228,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 2.000,00	 2.560,00	 4.560,00	 228,00

                                       III 							OBRAZLOŽENJE 

Temeljem Zakona o proračunu (Narodne novine 144/2021) obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.
Temeljem članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/2021) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine .Temeljem članka 45. istog Zakona izmjene i dopune provode se po postupku za donošenje proračuna i projekcije.	
Poslovanje Općine Kumrovec vršeno je u skladu s Proračunom Općine Kumrovec za 2025 godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2026 i 2027 godinu (Službeni glasnik KZŽ 53A/2024, 13/2025), Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Kumrovec za 2025. godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 53A/2024), Zakonom o proračunu te u skladu s ostalom zakonskom regulativom. 
Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda u odnosu na Plan, gospodarskom stanju u zemlji, rezultatima natječaja, kao i potrebi za realizacijom novih aktivnosti i projekata izrađena je ova II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kumrovec za 2025. godinu. 
Ovim izmjenama i dopunama pristupa se ponajviše iz potrebe za osiguravanju dostatnih sredstava za projekte koji su u tijeku te stvaranju novih aktivnosti sukladno ostvarenim potporama na natječajima, te uvrštavanjem I izmjena Financijskog plana proračunskog korisnika Dječji vrtić Jaglac.
Odlukom o II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu ukupni prihodi se povećavaju  za 6.876,00 eura, odnosno 0,36% u odnosu na planirane. Ukupni rashodi povećani su za 7.190,96 eura, odnosno 0,37% u odnosu na planirane.
II izmjenama i dopunama Proračuna ne planiraju se primici od financijske imovine i zaduženja, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju nepromijenjeni.
Planirani prijenos viška iz prethodne godine u iznosu 79.130,92 eura koji se odnosi na Općinu Kumrovec, II izmjenama i dopunama Proračuna povećava se za 314,96 eura koji se odnosi na proračunskog korisnika Dječji vrtić Jaglac  i sada iznosi 79.445,88 eura. 
Novim planom ukupni prihodi i primici iznose 1,937.275,08 eura, te ukupni rashodi i izdaci  iznose 2,016.720,96 eura.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA 

A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA	
-OBRAZLOŽENJE PRIHODA
-	1. PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi  poslovanja planirani za 2025 godinu nakon II izmjena povećavaju se za 6.876,00 eura i sada iznose 1,936.975,08 eur , te se sastoje od:
1.1 Prihodi od poreza 
Prihodi od poreza planirani za 2025 godinu iznose 793.657,08 EUR , te se sa II izmjenama umanjuju za 15.000,00 eura i sada iznose 778.657,08 eura. 
Gore navedene poreze razrezuje i naplaćuje  Porezna Uprava.
1.2 Prihodi od pomoći 
Prihod od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg za 2025 godinu planirani su u iznosu od 860.940,00 eura, te se sa II izmjenama povećavaju za 9.600,00 eura i sada iznose 870.540,00 eura. 
Povećanje se odnosi na tekuće pomoći proračunskim korisnicima ( Dječji vrtić Jaglac) iz proračuna koji im nije nadležan (druge općine i gradovi) u iznosu 7.600,00 eura, te tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.000,00 eur, a odnosi se na projekt financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
1.3 Prihodi od imovine 
Prihodi od imovine se II izmjenama i dopunama ne mijenjaju .    
1.4 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani za 2025 godinu u iznosu 245.100,00 eura  II izmjenama i dopunama umanjuju se za 2.724,00 eura i sada iznose 242.376,00 eura Umanjenje se odnosi na sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. od strane roditelja, a odnose se na proračunskog korisnika Dječji vrtić Jaglac. 
1.5 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija 
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga se II Izmjenama ne mijenjaju . 
1.6. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda
Prihodi od kazni, upravih mjera i ostalih prihoda planirani za 2025 godinu iznose 4.000,00 eur II izmjenama i dopunama povećavaju se za 15.000,00 eura, a odnose se na ostale prihode po ošasnoj imovini Općine Kumrovec.

-	2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  planirani su u iznosu 300,00 eur II izmjenama i dopunama se ne mijenjaju .

PRORAČUNSKI KORISNIKI DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
U ukupne prihode Proračuna općine Kumrovec uvršteni su i prihodi  Dječjeg vrtića Jaglac kao  proračunskog korisnika. 
Planirani prihodi Dječjeg vrtića Jaglac za 2025 godinu iznose 306.320,00 eur. II izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se za 10.858,00 eura i sada iznose 317.178,00 eura 
Ukupni prihodi  izmjenama i dopunama  su usklađeni s očekivanim ostvarenjem do kraja godine:
-prihodi iz proračuna osnivača, tj od Općine Kumrovec povećavaju se za 5.982,00 eura 
i sada iznose 160.000,00 eur. Povećanje se odnosi na povećanje ekonomske cijene i omjera financiranja	
-prihodi iz proračuna koji im nije nadležan- druge općine i grada povećavaju se za 7.600,00 eura i sada iznose 51.200,00 eur zbog povećanja postotka subvencioniranja, ekonomska cijena
-prihodi iz proračuna koji im nije nadležan-  Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Krapinsko-zagorska županija u iznosu od 400,00 eur.  
-Sufinanciranje odnosno participacija u cijeni usluge Dječjeg vrtića Jaglac od strane roditelja umanjuju se za 2.724,00 eura i sada iznose 105.076,00 eur zbog manjih promjena u broju djece i odnosa sufinanciranja . 
-Prihodi od imovine u iznosu od 2,00 eur. 
-Tekuće donacije u iznosu od 500,00eur

-	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA
1.	RASHODI POSLOVANJA
Rashodi poslovanja planirani za 2025 godinu nakon  II izmjena povećavaju za 7.190,96 eura i sada iznose 1,971.020,96 eur, a sastoje se od :
1.1	Rashodi za zaposlene 
Rashodi za zaposlene Jedinstvenog upravnog odjela i Dječjeg vrtića Jaglac iznose 404.560,00 eur, II Izmjenama povećavaju se za 17.720,96 eura i sada iznose 422.280,96 eura. Povećanje u iznosu 7.280,00 eura odnosi se na proračunskog korisnika Dječji vrtić Jaglac za usklađivanje osnovica i koeficijenata od 01.09., a 10.440,96 eura odnosi se na otpremnine u Općini Kumrovec. 
1.2. Materijalni rashodi
Materijalni rashodi  za 2025 godinu planirani su u iznosu od 812.100,00 eura , II Izmjenama umanjuju se za 17.260,00 eura i sada iznose 794.840,00 eura. Umanjenje se odnosi na rashode za usluge.
1.3	Financijski rashodi 
Financijski rashodi planirani su za 2025 godinu u iznosu 12.920,00 eura, II izmjenama i dopunama povećavaju se za 1.980,00 eura i sada iznose 14.900,00 eura. Povećanje se odnosi na ostale financijske rashode-  Porezna uprava.
 	1.4. Subvencije
Subvencije planirane su u 2025 godini u iznosu 51.700,00 eur , II izmjenama umanjuju se za 12.000,00 eura i sada iznose 39.700,00 eura. Umanjenje se odnosi na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora .
1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Dane pomoći u  2025 godini planirane su u iznosu od 147.400,00 sa II izmjenama umanjuju  za 62.650,00 eura i sada iznose 84.750,00 eur. Umanjenje se odnosi na dane pomoći APNu za POS stanove.
1.6. Naknade građanima i kućanstvima 
Naknade građanima i kućanstvima planirane  su u 2025 godini iznose 61.750,00 eur , II izmjenama povećavaju se za 7.000,00 eur i sada iznose 68.750,00. Povećanje se odnosi na  Sufinanciranje prijevoza učenicima, novčane pomoći studentima.
1.7. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi planirani u 2025 godini iznose 109.900,00 eur, II izmjenama povećavaju se za 3.840,00 eur i sada iznose 113.740,00 eur. Povećanje se odnosi na rashode za donacije Udruzi branitelja domovinskog rata Kumrovec-Zagorska sela za spomen obilježje.
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2025 godinu u iznosu od 363.500,00 eur II Izmjenama povećavaju se za 68.560,00 eura  i sada iznose 432.060,00 eura. Povećanje se odnosi na  dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – Dječji park Kumrovec II faza  javnoj rasvjeti. 

B.	RAČUN FINANCIRANJA 
II Izmjenama račun financiranja se ne mijenja.

C.	PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK 
II izmjenama proračuna višak prethodne godine u iznosu od 79.130,92 eur povećava se za 314,96 eura koji se odnosi na proračunskog korisnika Dječji vrtić Jaglac i sada iznosi 79.445,88 eura. Višak prethodne godine koristiti će se za realizaciju rashoda u 2025 godini.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
Rashodi/izdaci Općine Kumrovec iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata II izmjenama i dopunama mijenjaju se su kako slijedi :

Program 1000, Predstavničko i izvršno tijelo
Rashodi za program predstavničkog i izvršnog tijela planirani su za 2025 godinu u iznosu od 104.800,00 eur, II Izmjenama povećavaju se za 6.000,00 eur i sada iznose 110.800,00 eur.
II izmjenama i dopunama slijedeće aktivnosti se mijenjaju :
Aktivnost A100001, Redovan rad izvršnog tijela planiran je u iznosu u iznosu od 94.800,00 eur, II Izmjenama povećavaju se za 6.000,00 eur i sada iznose 100.800,00 eur . Povećanje se odnosi na rashode protokola – Dan općine.
Sve ostale aktivnosti II izmjenama i dopunama se ne mijenjaju :
Aktivnost A100002, Potpora radu političkih stranaka planirana je u iznosu od 1.900,00 eur. 
Aktivnost A100003, Redovan rad predstavničkog tijela planiran je u iznosu od 3.100,00 eur. 
Aktivnost A100010, Proračunska zaliha planirana u iznosu od 4.000,00 eur. 
Aktivnost A100011 Radne akcije planirane u iznosu od 1.000,00 eur. 
	
Program 1001 Javna uprava i administracija 
Rashodi za program Javna uprava i administracija planirani su  za 2025 godinu u iznosu od 271.660,00 eur, II Izmjenama povećavaju se za 7.860,00 eur i sada iznose 279.520,00 eur.
II izmjenama i dopunama slijedeće aktivnosti se mijenjaju :
A100001 Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirani  u iznosu od 179.820,00 eur, II Izmjenama povećavaju se za 19.900,00 eur i sada iznose 211.520,00 eur. Povećanje se odnosi na rashode za otpremninu namještenika, te rashode namještenika u komunalnom pogonu zbog povećanog obima poslova.
A100006 Javni radovi planirani su u iznosu 12.040,00 eur. II izmjenama i dopunama se umanjuju. Rashodi po aktivnosti se prenose u A100001 Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela.
Ostale aktivnosti II izmjenama i dopunama se ne mijenjaju :
A100008 Izrada Prostornog plana Općine Kumrovec planirani su u iznosu od 68.000,00 eur. 

Program 1002, Sustav civilne zaštite 
Rashodi za program Sustav civilne zaštite planirani su za 2025 godinu u iznosu od 53.000,00 eur, II izmjenama povećavaju se za 6.500,00 eur i sada iznose 59.500,00 eur. 
II izmjenama i dopunama slijedeće aktivnosti se mijenjaju :
A100001 Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja planirani iznos od 53.000,00 eur , II izmjenama povećavaju se za 6.500,00 eur i sada iznose 59.500,00 eur. 
Povećanje se odnosi na rashode za Zagorsku Javnu vatrogasnu postrojbu i Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec. 
	
Program 1003, Jačanje gospodarstva
Rashodi za program Jačanje gospodarstva planirani su za 2025 godinu u iznosu od 46.700,00 eur, II izmjenama i dopunama umanjuje se za 12.000,00 eura i sada iznosi 34.700,00 eura.
II izmjenama i dopunama slijedeće aktivnosti se mijenjaju :
A100001 Poticanje malog poduzetništva planirano je u iznosu od 43.400,00 eur, II izmjenama i dopunama umanjuje se za 12.000,00 eura i sada iznosi 31.400,00 eura. Umanjenje se odnosi na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora .
Ostale aktivnosti II izmjenama i dopunama se ne mijenjaju :
A100002 Poticanje poljoprivredne djelatnosti planirano u iznosu od 3.300,00 eur. Sastoji se od sufinanciranja osjemenjivanja krava i junica na području Općine.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

Program 1004, Održavanje komunalne infrastrukture
Rashodi za program Održavanje komunalne infrastrukture planirani su za 2025 godinu u iznosu od 376.200,00 eur, II izmjenama umanjuje se za 20.982,00 eur i sada iznose 355.218,00 eur.
II izmjenama i dopunama mijenjaju se aktivnost i tekući projekt :
A100007 Održavanje i uređivanje groblja planirano je u iznosu od 29.400,00 eur, II Izmjenama povećava se za 7.000,00 euri sada iznosi 36.400,00 eur . Povećanje se odnosi na 
usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata,- grobna mjesta na Mjesnom groblju u Kumrovcu u polju III.
A100012 Sanacija klizišta – Aktivnost se II Izmjenama proračuna umanjuje za 72.982,00 eura i sada iznosi 107.018,00 eura. Kroz aktivnost se provodi sanacija klizišta u naselju Donji Škrnik.  U naselju Donji Škrnik na spoju s naseljem Razvor uz općinske nerazvrstane ceste aktiviralo se je klizište koje ugrožava cestovnu infrastrukturu, a time i sigurnost prometa i stanovništva te privatne imovine poput obiteljskih kuća i gospodarskih objekata. Pristupanje sanaciji je na temelju provedenih geomehaničkih istražnih radova. Klizište se sanira izvedbom potporne konstrukcije ugradnjom armirano betonskih pilota i povezivanje pilota armirano betonskom zidom. U zoni klizišta rekonstruirati će se i oštećena kolnička konstrukcija ugradnjom novog asfaltnog sloja. Sanacija klizišta u naselju Velinci planira se u 2026 godini . 
T100003 Vlastiti pogon planiran u iznosu od 10.600,00 eura II izmjenama i dopunama povećava se za 6.000,00 eura i sada iznosi 16.600,00 eura. Povećanje se odnosi na rashode usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme.
II izmjenama i dopunama uvodi se Aktivnost A100013 Uređenje dječjeg igrališta -Kumrovec II faza u iznosu 39.000,00 eura. Aktivnost se nastavlja provoditi kroz uređenje dječjeg igrališta Kumrovec koje je započeto 2024 godine. Projekt opremanja i uređenja igrališta za djecu Kumrovec II faza ima za cilj stvaranje sigurnog i zabavnog prostora za djecu svih uzrasta, te obogaćivanje društvene infrastrukture naselja. Igralište će biti opremljeno modernim, ekološki prihvatljivim i sigurnim edukativnim igalima (3 komada), jednim većim multifunkcionalnim igralom koje potiče fizičku aktivnost i socijalnu interakciju među djecom. Uz igrala izgrađeno je i vanjsko sportsko igralište za djecu-vježbalište sa 5 multifunkcionalnih sprava.
     Ostale aktivnosti II izmjenama i dopunama se ne mijenjaju :
A100001 Održavanje i uređivanje javnih površina planirano u iznosu od 14.100,00 eur. 
A100002 Održavanje i potrošnja javne rasvjete planirano u iznosu od 28.000,00 eur.  
A100003 Redovno održavanje cesta planirano je u iznosu od 77.500,00 eur. 
A100004 Internet pokrivenost WIFI4EU planirana je u iznosu od 1.600,00 eur. 
A100006 Izrada projekata za dodatna ulaganja planirana je u iznosu od 5.000,00 eur. 
A100008 Uređenje dječjeg igrališta- Kumrovec planiran iznos od 25.000,00 eur
A100009 Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže planiran iznos od 5.000,00 eur. 	

Program 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture 
Rashodi i izdaci za program Izgradnje objekata komunalne infrastrukture planirani su za 2025 godinu u iznosu od 114.500,00 eur, II Izmjenama povećava se za 25.000,00 i sada iznosi 139.500,00 eur.
II izmjenama Kapitalni projekt K100005 Javna rasvjeta planiran u iznosu od 65,000,00 eura povećava se za 25.000,00 eur i sada iznosi 90.000,00 eur. Povećanje se odnosi na izgradnju i modernizaciju javne rasvjete na području O. Kumrovec u naselju Dugnjevec i druga faza modernizacije i rekonstrukcije javne rasvjete u naseljima Donji Škrnik i Kumrovec. 
Ostale aktivnosti II izmjenama i dopunama se ne mijenjaju :
A100001 Otplata kredita za cestovnu infrastrukturu planirano u iznosu od 49.500,00 eur.

Program 1006, Upravljanje okolišnim resursima    
Rashodi za program Zaštita okoliša planirani su za 2025 godinu u iznosu od 14.900,00 eur II izmjenama povećavaju se za 24.000,00 eura i sada iznose 38.900,00 eura.
	II Izmjenama i dopunama uvodi se Kapitalni projekt K100007 Razvoj zelene infrastrukture u urbanom području u iznosu 24.000,00 eura. Planirani rashodi odnose se na projektnu dokumentaciju za projekt koji se planira započeti u 2026 godini.
 	Ostale aktivnosti II izmjenama i dopunama se ne mijenjaju :
A100001 Ekološka renta, deratizacija planirana je  u iznosu od 8.000,00 eur. 
A100002 Higijeničarska služba planirana je u iznosu od 5.500,00 eur
A100004 Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka I Izmjenama povećava se za 1.400,00 eur. 

Program 1008 Unapređenje obrazovnih mogućnosti
Rashodi za program Unapređenje obrazovnih mogućnosti planirani su za 2025 godinu u iznosu 97.200,00 eur, II Izmjenama povećavaju se za 5.000,00 eur i sada iznosi 102.200,00 eur.
II izmjenama i dopunama povećavaju se aktivnosti:
A100004 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 16.000,00 eur II izmjenama i dopunama povećavaju se za 4.000,00 eura . Aktivnost se provodi kroz raspisivanje i dodjelu stipendija učenicima I studentima
A100005 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je u iznosu od 8.000,00 eur II izmjenama povećavaju se za 1.000,00 eura i sada iznose 9.000,00 eura. 
Ostale aktivnosti se II izmjenama ne mijenjaju.
A100001 Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja  planirano u iznosu od 23.000,00 eur.  
A100002 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima planirano u iznosu od 4.000,00 eur
A100007 Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece planirano je u iznosu od 1.200,00 eur. 
A10008 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Jaglac planirano je u iznosu od 45.000,00 eur. 

Program 1009 Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine
Rashodi za program Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine planirani su za 2025 godinu u iznosu od 177.400,00 eur II Izmjenama umanjuju se za 7.510,00 eur i sada iznose 169.890,00 eur. 
II izmjenama i dopunama mijenjaju se aktivnosti:
Aktivnost A100007, Eko, etno, fletno i Bučnica fest planirana u iznosu od 30.000,00 eur, II Izmjenama umanjuje se za 17.050,00 eura i sada iznosi 12.950,00 eur, budući da se je veći dio aktivnosti proveo preko Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela,
Aktivnost A100009, Susret na mostu u iznosu od 3000,00 eur, II Izmjenama umanjuju se za 1.000,00 eur i sada iznosi 2.000,00 eur
A100005 Promicanje Kumrovca – aktivnost je u 2025 godini planirana u iznosu 5.000,00 eur II izmjenama povećava se za 1.500,00 eura i sada iznosi 6.500,00 eura. Povećanje se odnosi na ostale intelektualne usluge – prijava na projekt Bratimljenje gradova
(CERV-2025-CITIZENS-TOWN-TT) u sklopu Programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti
(CERV)	 . 
T100001 Tekuća donacija vjerskim zajednicama – aktivnost je planirana u 2025 godini u iznosu od 20.000,00 eur II izmjenama umanjuje se za 5.960,00 eura te iznosi 14.040,00 eura. 
A100012 Spomen obilježje braniteljima Domovinskog rata planiran u iznosu 15.000,00 eur II izmjenama i povećava se 15.000,00 eura i sada iznosi 30.000,00 eura. Udio u izradi i postavljanju spomen obilježja od strane Krapinsko-zagorske županije provoditi će se kroz proračun O. Kumrovec. 
Ostale aktivnosti se II izmjenama ne mijenjaju.
A100001 Djelatnost Turističke zajednice planirana aktivnost je u iznosu od 60.000,00 eur. 
A100002 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava aktivnost je planirana u iznosu od 10.000,00 eur. 
A100003 Djelatnost Gradske knjižnice Klanjec – aktivnost je u 2025 godini planirana u iznosu od 800,00 eura.
A100006 Potpore manifestacijama – aktivnost je u 2025 godini planirana u iznosu od 13.000,00 eur,
Aktivnost A100010 Dan mladosti u iznosu od 20.000,00 eur 
Aktivnost A100011, Advent u Kumrovcu planiran u iznosu od 600,00 eur.
	
Program 1010, Program socijalne skrbi 
Rashodi za Program socijalne skrbi planirani su za 2025 godinu u iznosu od 27.350,00 eur II izmjenama i dopunama povećava se za 2.800,00 eura i sada iznosi 30.150,00 eura.
II izmjenama i dopunama mijenjaju se aktivnosti:
A100003 Humanitarna djelatnost Crvenog križa i Doma za žrtve nasilja u obitelji planirano u iznosu od 4.200,00 eur II izmjenama povećavaju se za 800,00 eura i sada iznosi 5.000,00 eura.  
A100004 Mjera za mlade obitelji planirano u iznosu od 8.000,00 eur, II Izmjenama povećava se za 2.000,00 eur i sada iznosi 14.000,00 eura. 
Ostale aktivnosti se II izmjenama ne mijenjaju.
A100001 Pomoći obiteljima i pojedincima planirano u iznosu od 3.500,00 eur . 
A100002 Pomoć u troškovima stanovanja planirano u iznosu od 650,00 eur.
A100005 Potpore za novorođenu djecu planirano u iznosu od 7.000,00 eur.  

Program 1011, Upravljanje imovinom
Rashodi za Program  Upravljanja imovinom planirani su za 2025 godinu u iznosu od 285.600,00 eur II izmjenama umanjuju se za 62.650,00 eura i sada iznosi 222.950,00 eura.
II izmjenama i dopunama mijenjaju se Aktivnosti :
A100001 Održavanje zgrada, opreme i vozila. Aktivnost je planirana  u iznosu od 19.700,00 eur II izmjenama povećavaju se za 4.000,00 eura i sada iznosi 23.700,00 eura. Povećanje se odnosi na usluge i materijal tekućeg i investicijskog održavanje građevinskih objekata.
A100005 POS stanovi planirani u iznosu od 80.000,00 eur, II Izmjenama umanjuju se za 69.150,00 eur i sada iznose 10.850,00 eur. Kroz aktivnost se provodi za potrebe POS stanova uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu, tj. podmirenje troškova koji se odnose na infrastrukturu i priključke na infrastrukturu ( vodovod, odvodnja, plin, el. energija). Umanjenje se provodi budući da je izvjesno da realizacija rashoda u 2025 godini ne bude u planiranom opsegu.
Ostale aktivnosti se II izmjenama ne mijenjaju
A100002 Nabava dugotrajne imovine planirana u iznosu od 50.000,00 eur. 
A100003 Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama u iznosu od 15.000,00 eur. 
A100004 Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac planiran u iznosu od 900,00 eur. 
T100001 Dodatna ulaganja na općinskim zgradama planirana u iznosu od 80.000,00 eur, 
T100002 Villa Kumrovec u iznosu od 40.000,00 eura

Program 1012, Razvoj sporta i rekreacije
Rashodi za program Razvoj sporta i rekreacije planirani su za 2025 godinu u iznosu od 
133.900,00 eur, II izmjenama povećavaju se za 22.000,00 eur i sada iznose 155.900,00 eur . 
II izmjenama i dopunama uvode se dva nova kapitalna projekta :
K100002 Rekonstrukcija atletske staze, tribina i ograde Sportskog kompleksa u Razvoru u iznosu od 20.000,00 eura. Povećanje se odnosi na ostale intelektualne usluge – prijava na projekt i geodetski elaborat.
K100006 Rekonstrukcija zgrade Sportskog centra Kumrovec u iznosu 2.000,00 eura. Povećanje se odnosi na ostale intelektualne usluge- priprema projektne dokumentacije.
Ostale aktivnosti se II izmjenama ne mijenjaju
A10001 Održavanje stadiona Razvor . Aktivnost je planirana u iznosu od 1.900,00 eur.
K10001 Rekonstrukcija Sportskog centra Razvor – u iznosu od 132.000,00 eur 

Program 1007 Program predškolskog odgoja 
	PRORAČUNSKI KORISNIK : DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
KORISNIK : DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
U ukupne rashode Plana Proračuna općine Kumrovec uvršteni su i rashodi Dječjeg vrtića Jaglac kao  proračunskog korisnika. II izmjenama i dopunama proračuna planirani iznos od 306.320,00 eura povećava se za 11.172,96 eura i sada iznosi 317.492,96 eura. 
Izmjene i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Jaglac za 2025. godinu predstavlja nužnu mjeru prilagodbe planiranih iznosa stvarnim okolnostima poslovanja. Predložene korekcije omogućit će uredno izvršavanje obveza, isplatu plaća, održavanje objekata i kontinuitet odgojno-obrazovnog rada.
Izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića Jaglac za 2025. godinu izrađen je temeljem praćenja izvršenja plana u prvim mjesecima godine te usklađivanja s izmjenama proračuna osnivača, izmjenama zakonskih i podzakonskih propisa, kao i stvarnim potrebama ustanove u provedbi redovitog  programa ranog i predškolskog odgoja. Svrha izmjena i dopuna je omogućiti održivo, transparentno i racionalno poslovanje ustanove do kraja 2025. godine, te pravodobno planirati sve financijske obveze koje proizlaze iz propisanih zakonskih i ugovornih obveza. 
- Razlozi za izradu Izmjena financijskog plana 
Tijekom 2025. godine došlo je do promjena koje su izravno utjecale na planirane financijske pokazatelje, i to:
- usklađivanje plaća zaposlenika s novom osnovicom i koeficijentima  
- porast troškova energenata, prehrane i komunalnih usluga;
- oscilacije u broju upisane djece i promjene u participacijama roditelja ;
Izmjenama i dopunama rashodi su prilagođeni s ciljem racionalnog, ali realnog financiranja svih potreba ustanove.
A100001 Redovan rad vrtića planirano u iznosu od 302.702,00 eur, izmjenama i dopunama povećava se za 7.982,96 eura i sada iznosi 310.612,96 eura. Povećanje se odnosi na :a) Rashodi za zaposlene
- usklađivanje s novim osnovicama i koeficijentima od 1. rujna 2025.;
- prilagodba troškova u skladu s propisima o javnim službama.
-nagrade uključuju isplatu božićnice, uskrsnice, jubilarne nagrade 2 zaposlenih, nagrada za radne rezultate(koju je osnivač isplaćivao mimo ekonomske cijene 6 mjeseci zbog neusklađenosti koeficijenata odgojitelja a koju su bili na snazi 1.3.2024.godine).
b) Materijalni rashodi
- povećanje troškova energenata, prehrane i potrošnog materijala;
- korekcije troškova komunalnih usluga;
- povećanje cijena namirnica i usluga dobavljača.
-obzirom na manji broj djece koje je upisano prehrana ostaje isti iznos , povećava  se plin, električna energija, smanjuje se sitni inventar, materijal za tekuće održavanje.
c) Usluge
- rashodi za usluge se povećavaju (telefon, tekuće održavanje, voda, smeće, zdravstveni pregledi, računalne usluge)
d) Ostali rashodi
- troškovi ugovora zaštite na radu se povećavaju
	A100003 Nabava opreme planiran iznos  je 2.000,00 eur , izmjenama i dopunama povećava se za 2.560,00 eura i sada iznosi 4.560,00 eura.  Povećanje nabave imovine (nabava novog programa I prozori za jasličku skupinu -dodatna sredstva Osnivača)
	A100002 Mala škola planirana  u iznosu od 1.600,00 eur, izmjenama i povećava se za 720,00 eura i sada iznosi 2.320,00 eura.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
 Članak 2.
 Odluka o II Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kumrovec za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Krapinsko‑zagorske županije. 

KLASA: 400‑01/25‑01/006 
URBROJ:2140‑19‑1 
Kumrovec, 15.12.2025. godine

	PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
	OPĆINE KUMROVEC 
	Tomislav Škvorc