REPUBLIKA HRVATSKA
    ŽUPANIJA KRAPINSKO ZAGORSKA
    OPĆINA KUMROVEC

 		                               PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KUMROVEC ZA 2026. GODINU I
                                 PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2027. I 2028. GODINU

	I. OPĆI DIO

	Izvršenje 	Plan 	Plan 	Projekcija 	Projekcija 
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.

	A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRIHODI UKUPNO	 1.323.966,83	 1.930.399,08	 3.105.479,08	 2.087.938,28	 2.836.630,00
	6 PRIHODI POSLOVANJA	 1.323.667,52	 1.930.099,08	 3.065.179,08	 2.087.938,28	 2.836.630,00
	7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	 299,31	 300,00	 40.300,00	 0,00	 0,00
	RASHODI UKUPNO	 1.371.123,32	 1.963.830,00	 3.123.910,00	 2.042.238,28	 2.790.930,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	 998.897,57	 1.600.330,00	 1.728.910,00	 995.156,55	 1.604.578,27
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	 372.225,75	 363.500,00	 1.395.000,00	 1.047.081,73	 1.186.351,73
	RAZLIKA ‑ VIŠAK/MANJAK	‑47.156,49	‑33.430,92	‑18.430,92	 45.700,00	 45.700,00

	B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	 67.938,92	 45.700,00	 45.700,00	 45.700,00	 45.700,00
	NETO FINANCIRANJE	‑67.938,92	‑45.700,00	‑45.700,00	‑45.700,00	‑45.700,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	‑115.095,41	‑79.130,92	‑64.130,92	 0,00	 0,00

	C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	 194.541,29	 79.130,92	 64.130,92	 0,00	 0,00
	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ 	 79.445,88	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	PRETHODNE(IH) GODINE ‑ PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

	D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDI / POKRITI	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	 A1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno prihodi:	 1.323.966,83	 1.930.399,08	 3.105.479,08	 2.087.938,28	 2.836.630,00

	Konto	Vrsta prihoda /	Izvršenje 	Plan 	Proračun za 	Projekcija 	Projekcija 
	Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.

	6	Prihodi poslovanja	 1.323.667,52	 1.930.099,08	 3.065.179,08	 2.087.938,28	 2.836.630,00
	61	Prihodi od poreza	 584.492,00	 793.657,08	 877.539,08	 593.500,00	 936.500,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar 	 481.381,98	 860.940,00	 1.904.914,00	 1.214.011,75	 1.488.926,00
	općeg proračuna
	64	Prihodi od imovine	 11.959,70	 11.702,00	 11.702,00	 13.702,03	 13.704,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih 	 228.535,16	 245.100,00	 252.324,00	 248.017,00	 378.700,00
	pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 
	naknada
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 	 17.265,50	 14.700,00	 14.700,00	 14.707,50	 14.800,00
	pruženih usluga, prihodi od donacija te 
	povrati po protestiranim jamstvima
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	 33,18	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	 299,31	 300,00	 40.300,00	 0,00	 0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 	 299,31	 300,00	 40.300,00	 0,00	 0,00
	imovine

	A1. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIIKACIJI

	Sveukupno rashodi:	 1.371.123,32	 1.963.830,00	 3.123.910,00	 2.042.238,28	 2.790.930,00

	Konto	Vrsta rashoda i izdataka /	Izvršenje 	Plan 	Proračun za 	Projekcija 	Projekcija 
	Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.

	3	Rashodi poslovanja	 998.897,57	 1.600.330,00	 1.728.910,00	 995.156,55	 1.604.578,27
	31	Rashodi za zaposlene	 349.377,52	 404.560,00	 467.000,00	 399.774,00	 471.807,00
	32	Materijalni rashodi	 421.559,48	 812.100,00	 611.759,00	 370.651,75	 846.468,27
	34	Financijski rashodi	 12.319,27	 12.920,00	 12.601,00	 12.930,80	 22.103,00
	35	Subvencije	 54.627,17	 51.700,00	 39.700,00	 20.300,00	 44.700,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 	 44.115,30	 147.400,00	 391.900,00	 54.400,00	 57.400,00
	proračuna
	37	Naknade građanima i kućanstvima na 	 43.117,29	 61.750,00	 77.750,00	 62.200,00	 62.200,00
	temelju osiguranja i druge naknade
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i 	 73.781,54	 109.900,00	 128.200,00	 74.900,00	 99.900,00
	kapitalne pomoći
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 372.225,75	 363.500,00	 1.395.000,00	 1.047.081,73	 1.186.351,73
	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene 	 6.728,86	 5.500,00	 80.000,00	 0,00	 74.300,00
	dugotrajne imovine
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 	 233.121,69	 121.000,00	 113.000,00	 212.430,00	 177.400,00
	imovine
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na 	 132.375,20	 237.000,00	 1.202.000,00	 834.651,73	 934.651,73
	nefinancijskoj imovini

	A2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANANCIRANJA

Razred/	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Plan	Projekcija	Projekcija
skupina	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.

	UKUPNO PRIHODI	 1.323.966,83	 1.930.399,08	 3.105.479,08	 2.087.938,28	 2.836.630,00
1	Opći prihodi i primici	 1.000.009,43	 1.278.959,08	 1.445.039,08	 1.034.086,53	 1.426.900,00
11	Opći prihodi i primici	 1.000.009,43	 1.278.959,08	 1.445.039,08	 1.034.086,53	 1.426.900,00
4	Prihodi za posebne namjene	 109.868,77	 114.500,00	 114.500,00	 114.500,00	 235.000,00
40	Prihodi od komunalne naknade	 109.866,35	 114.500,00	 114.500,00	 114.500,00	 235.000,00
42	Prihodi od spomeničke rente	 2,42	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
5	Pomoći	 214.088,63	 536.940,00	 1.505.440,00	 939.351,75	 1.174.130,00
51	Pomoći EU	 0,00	 0,00	 0,00	 600.000,00	 600.000,00
52	Ostale pomoći	 214.088,63	 468.940,00	 1.027.440,00	 339.351,75	 574.130,00
56	FONDOVI EU	 0,00	 0,00	 410.000,00	 0,00	 0,00
58	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	 0,00	 68.000,00	 68.000,00	 0,00	 0,00
6	Donacije	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00	 600,00
61	Donacije	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00	 600,00
71	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	 0,00	 0,00	 40.000,00	 0,00	 0,00

	A2.RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Plan	Projekcija	Projekcija
skupina	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.

	UKUPNO RASHODI	 1.346.123,32	 1.963.830,00	 3.123.910,00	 2.042.238,28	 2.790.930,00
1	Opći prihodi i primici	 823.377,54	 1.293.880,65	 1.463.470,00	 972.886,53	 1.381.800,00
11	Opći prihodi i primici	 823.377,54	 1.217.059,08	 1.399.339,08	 972.886,53	 1.381.800,00
19	Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 0,00	 76.821,57	 64.130,92	 0,00	 0,00
3	Vlastiti prihodi	 3.120,41	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
31	Vlastiti prihodi	 3.120,41	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
4	Prihodi za posebne namjene	 122.653,85	 133.009,35	 114.500,00	 130.000,00	 235.000,00
40	Prihodi od komunalne naknade	 95.843,95	 130.700,00	 114.500,00	 130.000,00	 235.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	 4.309,90	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
49	Višak/manjak prihoda ‑ Prihodi za posebne namjene	 22.500,00	 2.309,35	 0,00	 0,00	 0,00
5	Pomoći	 223.577,92	 536.940,00	 1.505.440,00	 939.351,75	 1.174.130,00
51	Pomoći EU	 58.874,58	 0,00	 0,00	 600.000,00	 600.000,00
52	Ostale pomoći	 164.703,34	 468.940,00	 1.027.440,00	 339.351,75	 574.130,00
56	Fondovi EU	 0,00	 0,00	 110.000,00	 0,00	 0,00
56	FONDOVI EU	 0,00	 0,00	 300.000,00	 0,00	 0,00
58	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	 0,00	 68.000,00	 68.000,00	 0,00	 0,00
6	Donacije	 2.218,69	 0,00	 500,00	 0,00	 0,00
61	Donacije	 2.218,69	 0,00	 500,00	 0,00	 0,00
71	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	 0,00	 0,00	 40.000,00	 0,00	 0,00

	A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
Razred/	Naziv	Izvršenje	Tekući plan 	Plan 	Projekcija 	Projekcija 
skupina	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.

01	Opće javne usluge	 426.512,14	 561.160,00	 603.760,00	 315.650,00	 464.850,00
03	Javni red i sigurnost	 37.485,43	 51.500,00	 61.500,00	 38.100,00	 66.100,00
04	Ekonomski poslovi	 259.453,35	 308.000,00	 249.000,00	 227.721,75	 670.128,27
05	Zaštita okoliša	 13.807,32	 14.900,00	 316.400,00	 13.800,00	 13.800,00
06	USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE	 157.518,89	 393.100,00	 600.100,00	 965.751,73	 1.040.751,73
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	 110.088,09	 179.300,00	 828.800,00	 90.300,00	 90.300,00
09	Obrazovanje	 338.955,82	 412.520,00	 402.700,00	 347.114,80	 401.200,00
10	Socijalna zaštita	 27.302,28	 43.350,00	 61.650,00	 43.800,00	 43.800,00

	UKUPNO RASHODI	 1.371.123,32	 1.963.830,00	 3.123.910,00	 2.042.238,28	 2.790.930,00

	B. RAČUN FINANCIRANJA

	 B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Konto	Vrsta prihoda /	Izvršenje 	Plan 	Proračun za 	Projekcija 	Projekcija 
	 Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate 	 67.938,92	 45.700,00	 45.700,00	 45.700,00	 45.700,00
	zajmova
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita 	 67.938,92	 45.700,00	 45.700,00	 45.700,00	 45.700,00
	i zajmova

	B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Plan	Projekcija	Projekcija
skupina	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.

	UKUPNO IZDACI	 67.938,92	 45.700,00	 45.700,00	 45.700,00	 45.700,00
1	Opći prihodi i primici	 67.938,92	 45.700,00	 45.700,00	 45.700,00	 45.700,00
11	Opći prihodi i primici	 67.938,92	 45.700,00	 45.700,00	 45.700,00	 45.700,00

	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje	Plan 	Proračun za 	Projekcija 	Projekcija 
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.

	Razdjel: 002, OPĆINA KUMROVEC	 1.439.062,24	 2.009.530,00	 3.169.610,00	 2.087.938,28	 2.836.630,00
	Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	 1.154.818,31	 1.703.210,00	 2.824.610,00	 1.777.023,48	 2.471.630,00
	Glava: 02, PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	 284.243,93	 306.320,00	 345.000,00	 310.914,80	 365.000,00
	Korisnik: 44071, DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	 284.243,93	 306.320,00	 345.000,00	 310.914,80	 365.000,00

	UKUPNO:	 1.439.062,24	 2.009.530,00	 3.169.610,00	 2.087.938,28	 2.836.630,00

	II. POSEBAN DIO

	Sveukupno rashodi:	 1.439.062,24	 2.009.530,00	 3.169.610,00	 2.087.938,28	 2.836.630,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvršenje 	Plan 	Proračun za 	Projekcija 	Projekcija 
	izdataka	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
	Razdjel: 002, OPĆINA KUMROVEC	 1.439.062,24	 2.009.530,00	 3.169.610,00	 2.087.938,28	 2.836.630,00
	Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	 1.154.818,31	 1.703.210,00	 2.824.610,00	 1.777.023,48	 2.471.630,00
	1,Opći prihodi i primici	609.291,22	1.033.260,65	1.164.670,00	707.671,73	1.062.500,00
	3,Vlastiti prihodi	3.120,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,Prihodi za posebne namjene	122.653,85	133.009,35	114.500,00	130.000,00	235.000,00
	5,Pomoći	223.577,92	536.940,00	1.505.440,00	939.351,75	1.174.130,00
	7,Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	9,Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	196.174,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: 1000, Predstavničko i izvršno tijelo	 81.619,20	 104.800,00	 87.800,00	 78.400,00	 89.800,00
	Aktivnost: A100001, Redovan rad izvršnog tijela	 75.312,94	 94.800,00	 77.800,00	 68.800,00	 79.800,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 75.312,94	 94.800,00	 77.800,00	 68.800,00	 79.800,00
	3	Rashodi poslovanja	 75.312,94	 94.800,00	 77.800,00	 68.800,00	 79.800,00
	32	Materijalni rashodi	 75.312,94	 94.800,00	 77.800,00	 68.800,00	 79.800,00
	Aktivnost: A100002, Potpora radu političkih stranaka	 1.839,94	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.839,94	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.839,94	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 1.839,94	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00
	pomoći
	Aktivnost: A100003, Redovan rad predstavničkog tijela	 1.288,69	 3.100,00	 3.100,00	 3.100,00	 3.100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.288,69	 3.100,00	 3.100,00	 3.100,00	 3.100,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.288,69	 3.100,00	 3.100,00	 3.100,00	 3.100,00
	32	Materijalni rashodi	 1.288,69	 3.100,00	 3.100,00	 3.100,00	 3.100,00
	Aktivnost: A100010, Proračunska zaliha	 2.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 2.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 2.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00
	32	Materijalni rashodi	 2.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00
	Aktivnost: A100011, Radne akcije	 1.177,63	 1.000,00	 1.000,00	 600,00	 1.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.177,63	 1.000,00	 1.000,00	 600,00	 1.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.177,63	 1.000,00	 1.000,00	 600,00	 1.000,00
	32	Materijalni rashodi	 1.177,63	 1.000,00	 1.000,00	 600,00	 1.000,00
	Program: 1001, Javna uprava i administracija	 186.882,21	 271.660,00	 295.760,00	 188.550,00	 227.050,00
	Aktivnost: A100001, Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela	 150.616,29	 191.620,00	 215.720,00	 185.020,00	 214.320,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 150.616,29	 191.620,00	 215.720,00	 185.020,00	 214.320,00
	3	Rashodi poslovanja	 150.616,29	 191.620,00	 215.720,00	 185.020,00	 214.320,00
	31	Rashodi za zaposlene	 113.796,64	 141.400,00	 165.800,00	 141.000,00	 155.400,00
	32	Materijalni rashodi	 29.263,83	 41.820,00	 41.120,00	 35.620,00	 40.620,00
	34	Financijski rashodi	 7.555,82	 8.400,00	 8.800,00	 8.400,00	 18.300,00
	Aktivnost: A100006, Javni radovi	 12.822,76	 12.040,00	 12.040,00	 3.530,00	 12.730,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 12.822,76	 12.040,00	 12.040,00	 3.530,00	 12.730,00
	3	Rashodi poslovanja	 12.822,76	 12.040,00	 12.040,00	 3.530,00	 12.730,00
	31	Rashodi za zaposlene	 12.342,76	 11.560,00	 11.560,00	 3.400,00	 12.600,00
	32	Materijalni rashodi	 480,00	 480,00	 480,00	 130,00	 130,00
	Aktivnost: A100007, Zajam, kratkoročni kredit i ostali rashodi polovanja	 23.443,16	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 23.443,16	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.173,84	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	34	Financijski rashodi	 1.173,84	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	 22.269,32	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	 22.269,32	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100008, Izrada i/ili izmjena Prostornog plana Općine Kumrovec nove generacije	 0,00	 68.000,00	 68.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 58, Mehanizam za oporavak i otpornost‑bespovratna sredstva	 0,00	 68.000,00	 68.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 68.000,00	 68.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 68.000,00	 68.000,00	 0,00	 0,00
	Program: 1002, Sustav civilne zaštite	 37.485,43	 53.000,00	 63.000,00	 39.600,00	 67.600,00
	Aktivnost: A100001, Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja	 34.515,75	 53.000,00	 63.000,00	 39.600,00	 67.600,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 34.515,75	 53.000,00	 63.000,00	 39.600,00	 67.600,00
	3	Rashodi poslovanja	 34.515,75	 53.000,00	 63.000,00	 39.600,00	 67.600,00
	32	Materijalni rashodi	 997,00	 2.600,00	 2.600,00	 2.200,00	 2.200,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 33.518,75	 50.400,00	 30.400,00	 37.400,00	 40.400,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 0,00	 0,00	 30.000,00	 0,00	 25.000,00
	pomoći
	Aktivnost: A100002, Procjena i plan ugroženosti od požara	 2.969,68	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 2.969,68	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 2.969,68	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 2.969,68	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Program: 1003, Jačanje gospodarstva	 47.624,61	 46.700,00	 34.700,00	 20.300,00	 34.700,00
	Aktivnost: A100001, Poticanje malogpoduzetništva	 46.241,85	 43.400,00	 31.400,00	 17.000,00	 31.400,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 16.271,43	 29.000,00	 17.000,00	 17.000,00	 17.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 16.271,43	 29.000,00	 17.000,00	 17.000,00	 17.000,00
	35	Subvencije	 16.271,43	 29.000,00	 17.000,00	 17.000,00	 17.000,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 29.970,42	 14.400,00	 14.400,00	 0,00	 14.400,00
	3	Rashodi poslovanja	 29.970,42	 14.400,00	 14.400,00	 0,00	 14.400,00
	35	Subvencije	 29.970,42	 14.400,00	 14.400,00	 0,00	 14.400,00
	Aktivnost: A100002, Poticanje poljoprivredne djelatnosti	 1.382,76	 3.300,00	 3.300,00	 3.300,00	 3.300,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.382,76	 3.300,00	 3.300,00	 3.300,00	 3.300,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.382,76	 3.300,00	 3.300,00	 3.300,00	 3.300,00
	35	Subvencije	 1.382,76	 3.300,00	 3.300,00	 3.300,00	 3.300,00
	Program: 1004, Održavanje komunalne infrastrukture	 353.957,59	 376.200,00	 297.200,00	 259.321,75	 722.328,27
	Aktivnost: A100001, Održavanje i uređivanje javnih površina	 15.558,82	 14.100,00	 14.100,00	 8.100,00	 13.100,00
	Izvor financiranja: 40, Prihodi od komunalne naknade	 15.558,82	 14.100,00	 14.100,00	 8.100,00	 13.100,00
	3	Rashodi poslovanja	 15.558,82	 14.100,00	 14.100,00	 8.100,00	 13.100,00
	32	Materijalni rashodi	 15.558,82	 14.100,00	 14.100,00	 8.100,00	 13.100,00
	Aktivnost: A100002, Održavanje i potrošnja javne rasvjete	 20.124,18	 28.000,00	 20.000,00	 28.000,00	 28.000,00
	Izvor financiranja: 40, Prihodi od komunalne naknade	 20.124,18	 28.000,00	 20.000,00	 28.000,00	 28.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 20.124,18	 28.000,00	 20.000,00	 28.000,00	 28.000,00
	32	Materijalni rashodi	 20.124,18	 28.000,00	 20.000,00	 28.000,00	 28.000,00
	Aktivnost: A100003, Redovno održavanje cesta	 44.285,08	 77.500,00	 21.500,00	 95.221,75	 121.400,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 4.677,52	 26.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 4.677,52	 26.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 4.677,52	 26.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 40, Prihodi od komunalne naknade	 16.940,58	 21.500,00	 21.500,00	 21.400,00	 21.400,00
	3	Rashodi poslovanja	 16.940,58	 21.500,00	 21.500,00	 21.400,00	 21.400,00
	32	Materijalni rashodi	 16.940,58	 21.500,00	 21.500,00	 21.400,00	 21.400,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 0,00	 30.000,00	 0,00	 73.821,75	 100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 30.000,00	 0,00	 73.821,75	 100.000,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 30.000,00	 0,00	 73.821,75	 100.000,00
	Izvor financiranja: 91, Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 22.666,98	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 22.666,98	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 22.666,98	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100004, Internet pokrivenost WIFI4EU	 1.638,92	 1.600,00	 1.600,00	 1.600,00	 1.600,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.638,92	 1.600,00	 1.600,00	 1.600,00	 1.600,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.638,92	 1.600,00	 1.600,00	 1.600,00	 1.600,00
	32	Materijalni rashodi	 1.638,92	 1.600,00	 1.600,00	 1.600,00	 1.600,00
	Aktivnost: A100006, Izrada projekata za dodatna ulaganja	 58.794,28	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	Izvor financiranja: 40, Prihodi od komunalne naknade	 33.744,28	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 33.744,28	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	32	Materijalni rashodi	 33.744,28	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 25.050,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 25.050,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 25.050,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100007, Održavanje i uređivanje groblja	 9.961,41	 29.400,00	 20.400,00	 6.400,00	 26.400,00
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 3.120,41	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.120,41	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 3.120,41	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 40, Prihodi od komunalne naknade	 6.841,00	 29.400,00	 20.400,00	 6.400,00	 26.400,00
	3	Rashodi poslovanja	 6.841,00	 29.400,00	 20.400,00	 6.400,00	 26.400,00
	32	Materijalni rashodi	 6.841,00	 29.400,00	 20.400,00	 6.400,00	 26.400,00
	Aktivnost: A100008, Uređenje dječjeg igrališta‑ Kumrovec	 25.547,83	 25.000,00	 10.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.047,83	 10.000,00	 10.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.404,08	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 1.404,08	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 1.643,75	 10.000,00	 10.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 1.643,75	 10.000,00	 10.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 0,00	 12.690,65	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 12.690,65	 0,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 12.690,65	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 49, Višak/manjak prihoda ‑ Prihodi za posebne namjene	 22.500,00	 2.309,35	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 22.500,00	 2.309,35	 0,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 22.500,00	 2.309,35	 0,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100009, Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže	 7.002,56	 5.000,00	 5.000,00	 0,00	 10.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 5.000,00	 5.000,00	 0,00	 10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 5.000,00	 5.000,00	 0,00	 10.000,00
	35	Subvencije	 0,00	 5.000,00	 5.000,00	 0,00	 10.000,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 4.309,90	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 4.309,90	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	35	Subvencije	 4.309,90	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 2.692,66	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 2.692,66	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	35	Subvencije	 2.692,66	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100012, Sanacija klizišta	 0,00	 180.000,00	 150.000,00	 0,00	 401.828,27
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 80.000,00	 18.200,00	 0,00	 201.828,27
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 80.000,00	 18.200,00	 0,00	 201.828,27
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 80.000,00	 18.200,00	 0,00	 201.828,27
	Izvor financiranja: 40, Prihodi od komunalne naknade	 0,00	 0,00	 21.800,00	 0,00	 50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 0,00	 21.800,00	 0,00	 50.000,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 0,00	 21.800,00	 0,00	 50.000,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 0,00	 100.000,00	 110.000,00	 0,00	 150.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 100.000,00	 110.000,00	 0,00	 150.000,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 100.000,00	 110.000,00	 0,00	 150.000,00
	Tekući projekt: T100001, Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta	 164.701,02	 0,00	 39.000,00	 108.400,00	 108.400,00
	Izvor financiranja: 40, Prihodi od komunalne naknade	 613,74	 0,00	 9.000,00	 58.400,00	 58.400,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 613,74	 0,00	 9.000,00	 58.400,00	 58.400,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 613,74	 0,00	 9.000,00	 58.400,00	 58.400,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 70.700,00	 0,00	 30.000,00	 50.000,00	 50.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 70.700,00	 0,00	 30.000,00	 50.000,00	 50.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 70.700,00	 0,00	 30.000,00	 50.000,00	 50.000,00
	Izvor financiranja: 91, Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 93.387,28	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 93.387,28	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 93.387,28	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Tekući projekt: T100003, Vlastiti pogon	 6.343,49	 10.600,00	 10.600,00	 6.600,00	 6.600,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 4.322,14	 7.900,00	 7.900,00	 3.900,00	 3.900,00
	3	Rashodi poslovanja	 4.322,14	 3.900,00	 3.900,00	 3.900,00	 3.900,00
	32	Materijalni rashodi	 4.322,14	 3.900,00	 3.900,00	 3.900,00	 3.900,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 4.000,00	 4.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 0,00	 4.000,00	 4.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 40, Prihodi od komunalne naknade	 2.021,35	 2.700,00	 2.700,00	 2.700,00	 2.700,00
	3	Rashodi poslovanja	 2.021,35	 2.700,00	 2.700,00	 2.700,00	 2.700,00
	32	Materijalni rashodi	 2.021,35	 2.700,00	 2.700,00	 2.700,00	 2.700,00
	Program: 1005, Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	 104.577,91	 114.500,00	 69.500,00	 49.500,00	 114.500,00
	Aktivnost: A100001, Otplata kredita za komunalnu infrastrukturu	 48.512,24	 49.500,00	 49.500,00	 49.500,00	 49.500,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 48.512,24	 49.500,00	 49.500,00	 49.500,00	 49.500,00
	3	Rashodi poslovanja	 2.842,64	 3.800,00	 3.800,00	 3.800,00	 3.800,00
	34	Financijski rashodi	 2.842,64	 3.800,00	 3.800,00	 3.800,00	 3.800,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	 45.669,60	 45.700,00	 45.700,00	 45.700,00	 45.700,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	 45.669,60	 45.700,00	 45.700,00	 45.700,00	 45.700,00
	Kapitalni projekt: K100005, Javna rasvjeta	 25.000,00	 65.000,00	 20.000,00	 0,00	 65.000,00
	Izvor financiranja: 40, Prihodi od komunalne naknade	 0,00	 30.000,00	 0,00	 0,00	 30.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 30.000,00	 0,00	 0,00	 30.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 0,00	 30.000,00	 0,00	 0,00	 30.000,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 0,00	 35.000,00	 20.000,00	 0,00	 35.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 35.000,00	 20.000,00	 0,00	 35.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 0,00	 35.000,00	 20.000,00	 0,00	 35.000,00
	Izvor financiranja: 91, Višak/manjak prihoda ‑ Pomoći	 25.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 25.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 25.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Tekući projekt: T100001, Izgradnja objekata javne rasvjete‑ Podizanje en.učinkovitosti 	 31.065,67	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	moder.i nadogradnjom LED rasvjete
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 21.065,64	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 21.065,64	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 21.065,64	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 91, Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 10.000,03	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 10.000,03	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 10.000,03	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Program: 1006, Upravljanje okolišnim resursima	 13.807,32	 14.900,00	 326.400,00	 13.800,00	 13.800,00
	Aktivnost: A100001, Ekološka renta, deratizacija	 8.136,95	 8.000,00	 8.000,00	 6.900,00	 6.900,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 8.136,95	 8.000,00	 8.000,00	 6.900,00	 6.900,00

	3	Rashodi poslovanja	 8.136,95	 8.000,00	 8.000,00	 6.900,00	 6.900,00
	32	Materijalni rashodi	 8.136,95	 8.000,00	 8.000,00	 6.900,00	 6.900,00
	Aktivnost: A100002, Higijeničarska služba	 5.210,37	 5.500,00	 7.000,00	 5.500,00	 5.500,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.210,37	 5.500,00	 7.000,00	 5.500,00	 5.500,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.210,37	 5.500,00	 7.000,00	 5.500,00	 5.500,00
	32	Materijalni rashodi	 5.210,37	 5.500,00	 7.000,00	 5.500,00	 5.500,00
	Aktivnost: A100004, Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka	 460,00	 1.400,00	 1.400,00	 1.400,00	 1.400,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 460,00	 1.400,00	 1.400,00	 1.400,00	 1.400,00
	3	Rashodi poslovanja	 460,00	 1.400,00	 1.400,00	 1.400,00	 1.400,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 460,00	 1.400,00	 1.400,00	 1.400,00	 1.400,00
	druge naknade
	Kapitalni projekt: K100007, Razvoj zelene infrastrukture u urbanom području Općine 	 0,00	 0,00	 310.000,00	 0,00	 0,00
	Kumrovec
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 0,00	 10.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 0,00	 10.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 0,00	 10.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 56, Europski fond za regionalni razvoj	 0,00	 0,00	 300.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 0,00	 300.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 0,00	 300.000,00	 0,00	 0,00
	Program: 1008, Unapređenje obrazovnih mogućnosti	 44.956,54	 97.200,00	 65.700,00	 52.200,00	 52.200,00
	Aktivnost: A100001, Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja	 17.861,98	 23.000,00	 16.000,00	 23.000,00	 23.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 11.541,05	 17.000,00	 10.000,00	 17.000,00	 17.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 11.541,05	 17.000,00	 10.000,00	 17.000,00	 17.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 4.708,55	 11.000,00	 5.000,00	 11.000,00	 11.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 6.520,00	 6.000,00	 5.000,00	 6.000,00	 6.000,00
	druge naknade
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 312,50	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	pomoći
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 6.320,93	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 6.320,93	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 6.320,93	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100002, Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima	 3.888,00	 4.000,00	 4.500,00	 4.000,00	 4.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.888,00	 4.000,00	 4.500,00	 4.000,00	 4.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.888,00	 4.000,00	 4.500,00	 4.000,00	 4.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 3.888,00	 4.000,00	 4.500,00	 4.000,00	 4.000,00
	Aktivnost: A100003, Tanceraj i NTC pokret,znanje i baština u Dječjem vrtiću Jaglac	 0,00	 0,00	 18.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 0,00	 3.500,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 0,00	 3.500,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 0,00	 3.500,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 0,00	 0,00	 14.500,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 0,00	 14.500,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 0,00	 14.500,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100004, Stipendije učenicima i studentima	 14.872,28	 16.000,00	 18.000,00	 16.000,00	 16.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 14.872,28	 16.000,00	 18.000,00	 16.000,00	 16.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 14.872,28	 16.000,00	 18.000,00	 16.000,00	 16.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 14.872,28	 16.000,00	 18.000,00	 16.000,00	 16.000,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100005, Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	 8.050,12	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 8.050,12	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 8.050,12	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 8.050,12	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100007, Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i darovite 	 284,16	 1.200,00	 1.200,00	 1.200,00	 1.200,00
	djece
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 284,16	 1.200,00	 1.200,00	 1.200,00	 1.200,00
	3	Rashodi poslovanja	 284,16	 1.200,00	 1.200,00	 1.200,00	 1.200,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 284,16	 1.200,00	 1.200,00	 1.200,00	 1.200,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100008, Poboljšanje materijanih uvjeta u Dječjem vrtiću Jaglac	 0,00	 45.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 10.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 10.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 10.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 0,00	 35.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 35.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 35.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Program: 1009, Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine	 98.105,89	 177.400,00	 126.900,00	 88.400,00	 88.400,00
	Aktivnost: A100001, Djelatnost Turističke zajednice	 54.079,10	 60.000,00	 65.000,00	 60.000,00	 60.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 54.079,10	 60.000,00	 65.000,00	 60.000,00	 60.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 54.079,10	 60.000,00	 65.000,00	 60.000,00	 60.000,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 54.079,10	 60.000,00	 65.000,00	 60.000,00	 60.000,00
	pomoći
	Aktivnost: A100002, Djelatnost kulturno‑umjetničkih društava	 10.000,00	 10.000,00	 12.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 10.000,00	 10.000,00	 12.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 10.000,00	 10.000,00	 12.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 10.000,00	 10.000,00	 12.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	pomoći
	Aktivnost: A100003, Djelatnost Gradske knjižnice klanjec	 800,00	 800,00	 800,00	 800,00	 800,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 800,00	 800,00	 800,00	 800,00	 800,00
	3	Rashodi poslovanja	 800,00	 800,00	 800,00	 800,00	 800,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 800,00	 800,00	 800,00	 800,00	 800,00
	pomoći
	Aktivnost: A100005, Promicanje Kumrovca	 3.199,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.199,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.199,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	32	Materijalni rashodi	 3.199,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	Aktivnost: A100006, Potpore manifestacijama	 14.597,79	 13.000,00	 11.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 14.597,79	 10.000,00	 8.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 14.597,79	 10.000,00	 8.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	32	Materijalni rashodi	 14.597,79	 10.000,00	 8.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 0,00	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00
	Aktivnost: A100007, Eko,etno,fletno i Bučnica fest	 9.639,12	 30.000,00	 11.500,00	 4.000,00	 4.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 8.139,12	 18.500,00	 0,00	 1.000,00	 1.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 8.139,12	 18.500,00	 0,00	 1.000,00	 1.000,00
	32	Materijalni rashodi	 8.139,12	 18.500,00	 0,00	 1.000,00	 1.000,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 1.500,00	 11.500,00	 11.500,00	 3.000,00	 3.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.500,00	 11.500,00	 11.500,00	 3.000,00	 3.000,00
	32	Materijalni rashodi	 1.500,00	 11.500,00	 11.500,00	 3.000,00	 3.000,00
	Aktivnost: A100009, Susret na mostu	 297,14	 3.000,00	 1.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 297,14	 3.000,00	 1.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 297,14	 3.000,00	 1.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 297,14	 3.000,00	 1.000,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100010, Dan mladosti	 1.980,00	 20.000,00	 5.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.980,00	 20.000,00	 5.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.980,00	 20.000,00	 5.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 1.980,00	 20.000,00	 5.000,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100011, Advent u Kumrovcu	 1.013,74	 600,00	 600,00	 600,00	 600,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.013,74	 600,00	 600,00	 600,00	 600,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.013,74	 600,00	 600,00	 600,00	 600,00
	32	Materijalni rashodi	 1.013,74	 600,00	 600,00	 600,00	 600,00
	Aktivnost: A100012, Spomen obilježje braniteljima Domovinskog rata	 0,00	 15.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 15.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 15.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 0,00	 15.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	pomoći
	Tekući projekt: T100001, Tekuća donacija vjerskim zajednicama	 2.500,00	 20.000,00	 15.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 2.500,00	 5.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 2.500,00	 5.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 2.500,00	 5.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	pomoći
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 0,00	 15.000,00	 15.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 15.000,00	 15.000,00	 0,00	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 0,00	 15.000,00	 15.000,00	 0,00	 0,00
	pomoći
	Program: 1010, Program socijalne skrbi i potpora	 11.509,80	 27.350,00	 43.650,00	 27.800,00	 27.800,00
	Aktivnost: A100001, Pomoći u novcu obiteljima i pojedincima	 1.259,80	 3.500,00	 3.500,00	 3.500,00	 3.500,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.259,80	 3.500,00	 3.500,00	 3.500,00	 3.500,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.259,80	 3.500,00	 3.500,00	 3.500,00	 3.500,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 1.259,80	 3.500,00	 3.500,00	 3.500,00	 3.500,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100002, Pomoći u troškovima stanovanja	 0,00	 650,00	 650,00	 6.500,00	 6.500,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 650,00	 650,00	 6.500,00	 6.500,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 650,00	 650,00	 6.500,00	 6.500,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 0,00	 650,00	 650,00	 6.500,00	 6.500,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100003, Rad Crvenog križa i Doma za žrtve nasilja u obitelji	 5.750,00	 4.200,00	 5.500,00	 4.200,00	 4.200,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.750,00	 4.200,00	 5.500,00	 4.200,00	 4.200,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.750,00	 4.200,00	 5.500,00	 4.200,00	 4.200,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 3.750,00	 2.200,00	 3.500,00	 2.200,00	 2.200,00
	pomoći
	Aktivnost: A100004, Mjera za mlade obitelji	 2.000,00	 12.000,00	 7.000,00	 6.600,00	 6.600,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 2.000,00	 12.000,00	 7.000,00	 6.600,00	 6.600,00
	3	Rashodi poslovanja	 2.000,00	 12.000,00	 7.000,00	 6.600,00	 6.600,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 2.000,00	 12.000,00	 7.000,00	 6.600,00	 6.600,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100005, Potpore za novorođenu djecu	 2.500,00	 7.000,00	 7.000,00	 7.000,00	 7.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 2.500,00	 7.000,00	 7.000,00	 7.000,00	 7.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 2.500,00	 7.000,00	 7.000,00	 7.000,00	 7.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 2.500,00	 7.000,00	 7.000,00	 7.000,00	 7.000,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100014, Program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i 	 0,00	 0,00	 20.000,00	 0,00	 0,00
	mladih na području Općine
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 0,00	 0,00	 20.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 0,00	 20.000,00	 0,00	 0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 0,00	 0,00	 20.000,00	 0,00	 0,00
	druge naknade
	Program: 1011, Upravljanje imovinom	 162.309,61	 285.600,00	 580.100,00	 357.251,73	 331.551,73
	Aktivnost: A100001, Održavanje zgrada, opreme i vozila	 21.200,31	 19.700,00	 19.700,00	 19.700,00	 19.700,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 21.191,24	 19.700,00	 19.700,00	 19.700,00	 19.700,00
	3	Rashodi poslovanja	 21.191,24	 19.700,00	 19.700,00	 19.700,00	 19.700,00
	32	Materijalni rashodi	 21.191,24	 19.700,00	 19.700,00	 19.700,00	 19.700,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 9,07	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 9,07	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 9,07	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100002, Nabava dugotrajne imovine	 0,00	 50.000,00	 50.000,00	 2.000,00	 2.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 30.000,00	 30.000,00	 2.000,00	 2.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 30.000,00	 30.000,00	 2.000,00	 2.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 0,00	 30.000,00	 30.000,00	 2.000,00	 2.000,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 0,00	 20.000,00	 20.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 20.000,00	 20.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 0,00	 20.000,00	 20.000,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100003, Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama	 0,00	 15.000,00	 15.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 0,00	 15.000,00	 15.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 15.000,00	 15.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 15.000,00	 15.000,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100004, Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac	 816,00	 900,00	 900,00	 900,00	 900,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 816,00	 900,00	 900,00	 900,00	 900,00
	3	Rashodi poslovanja	 816,00	 900,00	 900,00	 900,00	 900,00
	32	Materijalni rashodi	 816,00	 900,00	 900,00	 900,00	 900,00
	Aktivnost: A100005, POS stanovi	 0,00	 80.000,00	 350.000,00	 100.000,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 80.000,00	 350.000,00	 100.000,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 80.000,00	 350.000,00	 0,00	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 0,00	 80.000,00	 350.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 0,00	 0,00	 100.000,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 0,00	 0,00	 0,00	 100.000,00	 0,00
	Tekući projekt: T100001, Dodatna ulaganja na općinskim zgradam	 108.231,45	 80.000,00	 60.000,00	 234.651,73	 234.651,73
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.598,75	 0,00	 0,00	 34.651,73	 34.651,73
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 1.598,75	 0,00	 0,00	 34.651,73	 34.651,73
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 1.598,75	 0,00	 0,00	 34.651,73	 34.651,73
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 49.874,58	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 49.874,58	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 49.874,58	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 11.637,50	 80.000,00	 60.000,00	 200.000,00	 200.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 11.637,50	 80.000,00	 60.000,00	 200.000,00	 200.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 11.637,50	 80.000,00	 60.000,00	 200.000,00	 200.000,00
	Izvor financiranja: 91, Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 45.120,62	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 45.120,62	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 45.120,62	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Tekući projekt: T100002, Vila Kumrovec	 32.061,85	 40.000,00	 84.500,00	 0,00	 74.300,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 28.061,85	 10.000,00	 20.500,00	 0,00	 74.300,00
	3	Rashodi poslovanja	 21.332,99	 4.500,00	 4.500,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 21.332,99	 4.500,00	 4.500,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 6.728,86	 5.500,00	 16.000,00	 0,00	 74.300,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	 6.728,86	 5.500,00	 16.000,00	 0,00	 74.300,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 4.000,00	 30.000,00	 64.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 4.000,00	 30.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 4.000,00	 30.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 0,00	 64.000,00	 0,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	 0,00	 0,00	 64.000,00	 0,00	 0,00
	Program: 1012, Razvoj sporta i rekreacije	 11.982,20	 133.900,00	 833.900,00	 601.900,00	 701.900,00
	Aktivnost: A100001, Održavanje stadiona Razvor	 1.632,20	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.632,20	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.632,20	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00
	32	Materijalni rashodi	 1.632,20	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00
	Aktivnost: A100003, Promicanje sporta i rekreacije	 1.350,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.350,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.350,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 850,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	druge naknade
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	pomoći
	Kapitalni projekt: K100001, Rekonstrukcija Sportskog centra Kumrovec	 9.000,00	 132.000,00	 132.000,00	 600.000,00	 700.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 5.869,08	 5.869,08	 0,00	 100.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 5.869,08	 5.869,08	 0,00	 100.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 5.869,08	 5.869,08	 0,00	 100.000,00
	Izvor financiranja: 19, Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 0,00	 64.130,92	 64.130,92	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 64.130,92	 64.130,92	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 64.130,92	 64.130,92	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 9.000,00	 0,00	 0,00	 600.000,00	 600.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 9.000,00	 0,00	 0,00	 600.000,00	 600.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 9.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 0,00	 0,00	 600.000,00	 600.000,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 0,00	 62.000,00	 62.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 62.000,00	 62.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 62.000,00	 62.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K100002, Rekonstrukcija atletske staze, tribina i ograde Sportskog 	 0,00	 0,00	 500.000,00	 0,00	 0,00
	kompleksa u Razvoru
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 0,00	 0,00	 500.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 0,00	 500.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 0,00	 500.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K100006, Rekonstrukcija zgrade Sportskog centra Kumrovec	 0,00	 0,00	 200.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 0,00	 0,00	 50.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 0,00	 50.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 0,00	 50.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 56, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	 0,00	 0,00	 110.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 0,00	 110.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 0,00	 110.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihod od prodaje nefinancijske imovine	 0,00	 0,00	 40.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 0,00	 40.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 0,00	 40.000,00	 0,00	 0,00
	Glava: 02, PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	 284.243,93	 306.320,00	 345.000,00	 310.914,80	 365.000,00
	1,Opći prihodi i primici	282.025,24	306.320,00	344.500,00	310.914,80	365.000,00
	6,Donacije	2.218,69	0,00	500,00	0,00	0,00
	Program: 1007, Program predškolskog odogoja	 284.243,93	 306.320,00	 345.000,00	 310.914,80	 365.000,00
	Korisnik: 44071, DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	 284.243,93	 306.320,00	 345.000,00	 310.914,80	 365.000,00
	1,Opći prihodi i primici	282.025,24	306.320,00	344.500,00	310.914,80	365.000,00
	6,Donacije	2.218,69	0,00	500,00	0,00	0,00
	Aktivnost: A100001, Redovan rad vrtića	 277.971,30	 302.720,00	 341.900,00	 307.260,80	 360.190,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 277.971,30	 302.720,00	 341.900,00	 307.260,80	 360.190,00
	3	Rashodi poslovanja	 277.971,30	 302.720,00	 341.900,00	 307.260,80	 360.190,00
	31	Rashodi za zaposlene	 221.446,52	 250.500,00	 289.640,00	 254.257,50	 301.507,00
	32	Materijalni rashodi	 55.777,81	 51.500,00	 52.259,00	 52.272,50	 58.680,00
	34	Financijski rashodi	 746,97	 720,00	 1,00	 730,80	 3,00
	Aktivnost: A100002, Mala škola	 2.091,60	 1.600,00	 2.600,00	 1.624,00	 2.810,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 2.091,60	 1.600,00	 2.600,00	 1.624,00	 2.810,00
	3	Rashodi poslovanja	 2.091,60	 1.600,00	 2.600,00	 1.624,00	 2.810,00
	31	Rashodi za zaposlene	 1.791,60	 1.100,00	 0,00	 1.116,50	 2.300,00
	32	Materijalni rashodi	 300,00	 500,00	 2.600,00	 507,50	 510,00
	Aktivnost: A100003, Nabava opreme	 2.876,00	 2.000,00	 0,00	 2.030,00	 2.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.962,34	 2.000,00	 0,00	 2.030,00	 2.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 1.962,34	 2.000,00	 0,00	 2.030,00	 2.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 1.962,34	 2.000,00	 0,00	 2.030,00	 2.000,00
	Izvor financiranja: 61, Donacije	 913,66	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 913,66	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 913,66	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100004, Nabava uređaja i opreme	 1.305,03	 0,00	 500,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 61, Donacije	 1.305,03	 0,00	 500,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 826,03	 0,00	 500,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 826,03	 0,00	 500,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 479,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 479,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		                                                 III OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA

UVOD
Temeljem članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/2021) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine .
Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona. 
Ministarstvo financija je, sukladno odredbama članka 26 Zakona o proračunu izradilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Proračun Općine Kumrovec za 2026.godinu temelji se na ranije usvojenoj projekciji, a na određena odstupanja u odnosu na projekciju utjecale su izmjene zakonskih okvira, općinskih odluka te dinamika realizacije planiranih aktivnosti i projekata. 
Općinsko vijeće donosi proračun za jednu proračunsku godinu, ali i projekcije za sljedeće dvije godine i to na skupini ekonomske klasifikacije (drugoj razini) sukladno članku 42 Zakona o proračunu . 
Predloženi Proračun za 2026. godinu iznosi 3,169.610,00 eura. Izrađen je na temelju pokazatelja izvršenja tekuće godine, Uputama za izradu proračuna JL®S  za razdoblje 2026.-2028. Ministarstva financija, te na temelju planiranih prijava investicijskih projekata prema nadležnim institucijama.
Proračun je uravnotežen, a raspoređuje se kroz Opći, Posebni dio proračuna i Obrazloženje proračuna. 
Opći dio proračuna prikazuje:
-	Sažetak Računa prihoda i rashoda
-	Sažetak računa financiranja
-	Račun prihoda i rashoda
-	Račun financiranja
-	Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
U posebnom dijelu proračuna iskazani su rashodi / izdaci po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA 
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA	
-OBRAZLOŽENJE PRIHODA
Planirani prihodi za 2026 godinu jesu : 
-	1. PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi  poslovanja planirani za 2026 godinu iznose 3,065.179,08 eura , te se sastoje od:
1.1 Prihodi od poreza 
Prihodi od poreza planirani za 2026 godinu iznose 877.539,08 EUR . 
Najznačajniji prihod od poreza jest prihod od poreza na dohodak koji je u 2026 godini planiran u iznosu od 738.188,00 eura
Porez na imovinu planiran je za 2026 godinu u iznosu od 132.351,08 eura , a sastoji se od dvije vrste poreza i to Porez na nekretnine  (40.000,00 eura) i Porez na promet nekretnina (92.351,08 eura).
Poreza na robu i usluge planiran je za 2026 godinu u iznosu od 7.000,00 eura 
Gore navedene poreze razrezuje i naplaćuje  Porezna Uprava.
1.2 Prihodi od pomoći 
Prihod od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg za 2026 godinu planirani su u iznosu od 1,904.914,00 eura 
Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani su u iznosu od 955.400,00 eura a odnose se na, tekuće pomoći iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna.
Prohodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani su u iznosu od 142.040,00 eura te se odnose na pomoći za projekt HZZO-a za zapošljavanje ciljanih  skupina i na pomoći za projekt sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama na području O. Kumrovec. 
Prihodi od pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnanje planirani su u iznosu od 270.000,00 eura a odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna ( fiskalno izravnanje)
Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirani su u 2026 godini u iznosu od 59.474,00 eura a odnose se na prihode Dječjeg vrtića Jaglac i sufinanciranje boravka djece iz područja drugih općina i gradova.
Prihodi od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u iznosu od 478.000,00 eura odnose se na projekte financirane od strane EU
1.3 Prihodi od imovine 
Prihodi od imovine planirani za 2026 godinu te iznose 11.702,00 eura, a odnose se na prihode od zakupa i najma , naknade HT-a za izgrađen EKI .    
1.4 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani za 2026 godinu te iznose 252.324,00 EUR   
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi sastoje se od : 
-Komunalni doprinosi, komunalne i grobne naknade 114.500,00 EUR  
-Prihodi po posebnim propisima  gdje se najveći udio odnosi na participiranje cijene Dječji vrtić Jaglac od strane roditelja u iznosu od 119.624,00 eura .
- upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 18.200,00 eura gdje se najveći udio odnosi na naknadu za korištenje javnih općinskih površina.  
1.5 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija 
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga planirani za 2026 godinu iznose 14.700,00 eura a odnose se na  prihode od naknade za korištenje grobnih mjesta i ukopa. 
1.6. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda
Prihodi od kazni, upravih mjera i ostalih prihoda planirani za 2026 godinu iznose 4.000,00 eura.
-	2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 40.300,00 eura .
Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani za 2026 godinu iznose 40.000,00 eura, a odnose se na prodaju ošasne imovine. 
 
PRORAČUNSKI KORISNIKI DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
U ukupne prihode Proračuna općine Kumrovec uvršteni su i prihodi  Dječjeg vrtića Jaglac kao  proračunskog korisnika. 
Planirani prihodi Dječjeg vrtića Jaglac za 2026 godinu iznose 345.000,00 eura
Specifikacija planiranih prihoda  :
-	prihodi iz proračuna koji im nije nadležan- druge općine i grada u iznosu  od 59.474,00 eura 
-	Sufinanciranje odnosno participacija u cijeni usluge Dječjeg vrtića Jaglac od strane roditelja u iznosu 115.024,00 eur. 
-	Prihodi od imovine u iznosu od 2,00 eura. 
-	Prihodi od Općine Kumrovec tj. iz proračuna koji im je nadležan u iznosi od 170.000,00 eura.
-	Tekuće donacije u iznosu od 500,00eur

-	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA
Rashodi u planiranom razdoblju iznose 3,123.910,00 eura i a sastoje se od :
1.	RASHODI POSLOVANJA -3
Rashodi poslovanja planirani za  2026 godinu iznose 1,708.910,00 eura, a sastoje se od :
1.1	Rashodi za zaposlene -31
Rashodi za zaposlene Jedinstvenog upravnog odjela i Dječjeg vrtića Jaglac planirani za 2026 godinu u iznosu 467.000,00 eura, a odnosi se na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće.
1.2. Materijalni rashodi -32
Materijalni rashodi  za 2026 godinu planirani su u iznosu od 611.759,00 eura , a sačinjavaju ga  - Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 10.430,00 eura, 
- Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 96.589,00 eura. Najznačajnije grupe rashoda : uredski materijal i ostali materijalni rashodi , materijal i sirovine – namirnice Dječji vrtić , energija -električna energija, izdaci za javnu rasvjetu, plin, motorni benzin, ulje mazivo-, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje zgrada, groblja, parkova i javnih površina, sitni inventar i auto gume , službena radna i zaštitna odjeća i obuća.  
-Rashodi za usluge u iznosu od 408.590,00 eura- usluge telefona, pošte i prijevoza , usluge tekućeg i investicijskog održavanja –izdaci za redovito održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje cesta, sanacija nerazvrstanih asfaltiranih cesta, sanacija klizišta, uređenje groblja , Usluge promidžbe i informiranja,  komunalne usluge , zakupnine i najamnine ,  Zdravstvene i veterinarske usluge , intelektualne usluge, usluge odvjetnika,  konzalting usluge, izrada projekata  , računalne usluge .
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 95.750,00 eura, a sačinjavaju ga naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, članarine, premije osiguranja, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. 
1.3	Financijski rashodi -34
Financijski rashodi planirani u 2026 godini iznose 12.601,00 eura, a sastoje se od kamata za primljene kredite, bankarskih troškova, usluge platnog prometa.
 	1.4. Subvencije -35
Subvencije planirane u 2026 godini iznose 39.700,00 eura ,  a sastoje se od subvencije u poduzetništvu – prijevozničke linije, subvencije u stočarstvu, subvencije kamate na poduzetničke kredite.
1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna -36
Dane pomoći u  2026 godini planirane su u iznosu od 391.900,00, a sastoje se od pomoći za Javnu vatrogasnu postrojbu , Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec , DV Tratinčica Desnić , te APN -Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.
1.6. Naknade građanima i kućanstvima -37
Naknade građanima i kućanstvima planirane  u 2026 godini iznose od 77.750,00 eura  ja,  a sastoje se od pomoći obiteljima i kućanstvima, Sufinanciranje prijevoza učenicima, novčane pomoći studentima, porodiljne naknade i oprema za novorođenčad, sufinanciranje školskih udžbenika, te prehrana u školi za djecu socijalno ugroženih obitelji.
1.7. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi -38
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi planirani u 2026 godini iznose 128.200,00 eura. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi prvenstveno se odnose na tekuće donacije , a sastoji se od izdataka za tekuće donacije humanitarnoj organizaciji  Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec, DVD Kumrovec,  Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, udrugama i Kulturni centar Klanjec.
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE -4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2026 godinu u iznosu od 1,395.000,00 eur i to :
-rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 113.000,00 eura;  ceste – asfaltiranje nerazvrstanih općinskih cesta u iznosu 39.000,00 eura; javna rasvjeta u iznosu od 20.000,00 eura ; postrojenje i oprema (parkirni aparati) 52.000,00 eura; računalni programi 2.000,00 eura  
-rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 1,202.000,00 eura;  Centar za posjetitelje 3 faza u iznosu 60.000,00 eura;  Sportski centar Kumrovec u iznosu od 132.000,00 eura; zgrada Sportskog centra Kumrovec u iznosu od 200.000,00 eura; Sportski kompleks u Razvoru- atletska staza, tribine i ograda u iznosu 500.000,00 eura, te ostalu nefinancijsku imovinu (pješačko-biciklističke staze ) u iznosu od 310.000,00 eura. 

B.	RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA 
U 2026 godini planirani su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u ukupnom iznosu od 45.700,00  eura, a odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita kod HBOR za europski projekt Rekonstrukcija prometnice Lončarov put- Donji škrnik, i dugoročnog kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb.
	U 2026 godini nisu planirani Primici od financijske imovine i zaduživanja.
C.	PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK 
Za 2026 godinu planirana raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 64.130,92 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
Rashodi/izdaci Općine Kumrovec iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima 
financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata  planirani su kako slijedi :
Program 1000, Predstavničko i izvršno tijelo
Rashodi za program predstavničkog i izvršnog tijela planirani su za 2026 godinu u iznosu od 87.800,00 eura.
Cilj programa je  Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave kroz mjeru: Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Općine Kumrovec.
Svrha provedbe mjere je osigurati učinkovito upravljanje, planiranje i koordinaciju svih razvojnih projekata i odluka na području Općine Kumrovec te jačati transparentnost rada općinskih tijela i upravnih službi.
Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva :
Broj javno objavljenih odluka i izvješća
Broj redovitih izvješća o izvršenju proračuna
Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti :
	Aktivnost A100001, Redovan rad izvršnog tijela planiran je u iznosu u iznosu od 77.800,00 eura. Sastoje se od rashoda za objavu akata, službena glasila, usluge promidžbe i informiranja, naknada članovima izvršnog tijela, naknade troškova sl. puta i ostalih troškova, rashoda protokola, tuzemne članarine, reprezentacije, te rashode za provođenje izbora.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	Aktivnost A100002, Potpora radu političkih stranaka planirana je u iznosu od 1.900,00 eura. Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	Aktivnost A100003, Redovan rad predstavničkog tijela planiran je u iznosu od 3.100,00 eura. Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	Aktivnost A100010, Proračunska zaliha planirana u iznosu od 4.000,00 eura. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	Aktivnost A100011 Radne akcije planirane u iznosu od 1.000,00 eura. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	
Program 1001 Javna uprava i administracija 
Rashodi za program Javna uprava i administracija planirani su  za 2026 godinu u iznosu od 295.760,00 eura.
Cilj programa je poticanje digitalne transformacije Općine Kumrovec i Krapinsko-zagorske županije kroz mjeru: razvoj digitalnog okruženja i uvođenje novih e-usluga za građane. Svrha provedbe mjere: Povećati učinkovitost i transparentnost lokalne uprave kroz digitalizaciju administrativnih postupaka, razvoj e-usluga i modernizaciju informatičke infrastrukture Općine Kumrovec.
Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva: 
Broj dostupnih e-usluga
Broj zaprimljenih zahtjeva putem e-usluga
Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:
A100001 Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirani  u iznosu od 215.720,00 eura. Sastoji se od rashoda za plaće za zaposlene, rashoda režija (iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom i trošak odvodnje, telefon, plin, Internet, električna energija) zaštitna obuća i odjeća, Arhivski materijal, Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja Literatura, časopis, glasila, Materijal za čišćenje i održavanje, Poštarina, Javnobilježničke usluge, Usluge banaka, Usluge Fine i Porezne uprave. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
A100006 Javni radovi planirani su u iznosu 12.040,00 eur. 
Projekt provođenja zapošljavanja osoba iz ugroženih skupina prema uvjetima koje raspisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Financiranje provođenja te aktivnosti je isključivo iz Ostale pomoći 52 , doznaka HZZ-a.
	A100008 Izrada Prostornog plana Općine Kumrovec planirani su u iznosu od 68.000,00 eura. Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 58 Mehanizam za oporavak i otpornost
Program 1002, Sustav civilne zaštite 
Rashodi za program Sustav civilne zaštite planirani su za 2026 godinu u iznosu od 63.000,00 eura.  Cilj Programa je jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava vatrogastva. Provodi se kroz mjeru :unaprjeđenje sustava civilne zaštite i vatrogastva. Svrha provedbe mjere: Unaprijediti učinkovitost sustava civilne zaštite i vatrogastva u Općini Kumrovec kroz modernizaciju opreme, redovite obuke, jačanje koordinacije i podizanje spremnosti na krizne situacije. Time se osigurava zaštita stanovnika i imovine te povećava otpornost zajednice na prirodne i druge nesreće.
Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva:
Broj održanih vježbi civilne zaštite i vatrogastva
Broj aktivnih članova DVD-a i operativnih snaga
Broj nabavljenih novih vatrogasnih vozila i komada opreme
Program se provodi kroz aktivnost:
	A100001 Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja planirani iznos od 68.000,00 eura. Sastoji se od rashoda za Javnu vatrogasnu postrojbu, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec, GSS KZŽ, te Civilnu zaštitu . Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	
Program 1003, Jačanje gospodarstva
Rashodi za program Jačanje gospodarstva planirani su za 2026 godinu u iznosu od 34.700,00 eura.
Cilj Programa je jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva i ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje . Provodi se kroz mjeru: pružanje potpore razvoju obrtništva i podrška generacijskoj obnovi u poljoprivredi
Svrha provedbe mjere: Osigurati dostupnost Općine Kumrovec kroz poticanje održivog javnog linijskog prijevoza, poticanje razvoja i jačanja lokalnog poduzetništva, povećanje konkurentnosti, te potaknuti uključivanje mladih obiteljskih gospodarstava u poljoprivrednu djelatnost i osigurati održivost ruralnog prostora kroz financijsku i stručnu potporu mladim poljoprivrednicima.
Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva:
Broj redovitih tjednih polazaka javnog prijevoza
Broj sufinanciranih poduzetničkih kredita
Broj poljoprivrednih gospodarstava koja su primila potporu
Udio mladih poljoprivrednika među korisnicima potpora
Program se provodi kroz aktivnosti :
A100001 Poticanje malog poduzetništva planirano je u iznosu od 31.400,00 eura.  Provodi se kroz subvencioniranje javnog prijevoza izvršitelju prijevoza Meštrović d.o.o. i subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja 
– 11 opći prihodi i primici u iznosu od 17.000,00 eura
-52 Ostale pomoći u iznosu od 14.400,00 eura.
	A100002 Poticanje poljoprivredne djelatnosti planirano u iznosu od 3.300,00 eura. Sastoji se od sufinanciranja osjemenjivanja krava i svinja na području Općine.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
Program 1004, Održavanje komunalne infrastrukture
Rashodi za program Održavanje komunalne infrastrukture planirani su za 2026 godinu u iznosu od 297.200,00 eura.
Cilj Programa je  unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti, te razvoj ruralnog područja. Provodi se kroz mjeru: razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti, razvoj i izgradnja javne, društvene i poslovne infrastrukture, te pametno upravljanje prirodnim resursima. Svrha provedbe mjere: Poboljšati dostupnost i kvalitetu komunalne i javne infrastrukture u ruralnim područjima Općine Kumrovec kako bi se osigurali preduvjeti za uravnotežen razvoj i zadržavanje stanovništva, osigurati održivo korištenje prirodnih resursa i unaprijediti kvalitetu života stanovnika područja kroz racionalno upravljanje komunalnim sustavima i okolišem.
Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva:
Duljina obnovljenih cesta 
Broj obnovljenih/uređenih javnih prostora
Dužina nerazvrstanih cesta redovito održavana godišnje 
Broj izrađenih komunalnih projekata
Duljina moderniziranih cestovnih dionica 
Broj saniranih klizišta
Program se provodi kroz aktivnosti i tekuće projekte:
A100001 Održavanje i uređivanje javnih površina planirano u iznosu od 14.100,00 eura. 
 Aktivnost se provodi kroz:
   Održavanje i uređivanje parkova i ostalih javnih površina
-    materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme,
-    održavanje javnih površina – parkova i  uređenje cvjetnih otoka, čišćenje  bankina uz 
      nerazvrstane ceste od trave, granja i žbunja.
-    redovno čišćenje svih slivnika oborinske odvodnje,
 -   skupljanje smeća– obuhvaća pražnjenje koševa i odnošenje u kontejner
 -   redovno čišćenje općinskog trga, Ul. Josipa Broza i parkirališta 
-    čišćenje  otpada i taloga prometnica i nogostupa nakon zimskog  održavanja,                                                                                                              
-   uređenje cvjetnih otoka: plijevljenje, okopavanje i navodnjavanje
-    proljetno čišćenje zelenih površina, utovar i odvoz smeća na deponij
-    košnja trave u periodu od 15.travnja do 15.listopada ,
-    proljetno obrezivanje granja i grmova, skupljanje i odvoz na deponij,
-    čišćenje drveća od polomljenih grana 
-    grabljanje lišća, pometanje staza od lišća, utovar i odvoz na deponij 
-    popravljanje klupa, otklanjanje trošnih i postavljanje novih, bojanje postojećih,
-    pometanje trga, staza kroz parkove od snijega i posipavanje solju.
-   čišćenje i uređenje parka uz Kumrovečku ulicu do bivše „Političke škole“ 
-  redovno čišćenje i uređenje cijelog kompleksa sportskih terena u Razvoru 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –  40 prihodi od komunalne naknade  .
A100002 Održavanje i potrošnja javne rasvjete planirano u iznosu od 20.000,00 eura.  
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 40 prihodi od komunalne naknade  .
A100003 Redovno održavanje cesta planirano je u iznosu od 21.500,00 eura. 
Aktivnost se provodi kroz :
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kumrovec obuhvaća:
-    nasipavanje kamenim materijalom sa razgrtanjem preostalih šljunčanih cesta 
-    nabavku i ugradnju betonskih cijevi za propuste uz nerazvrstane ceste po potrebi,
-    iskop i čišćenje odvodnih jaraka uz nerazvrstane ceste po potrebi,
-    zimsko čišćenje i posipavanje po programu zimskog održavanja
-    sjeća granja i grmlja uz nerazvrstane ceste,
-    nabavka prometne signalizacije uz nerazvrstane ceste po potrebi,
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 40 prihodi od komunalne naknade  .
	A100004 Internet pokrivenost WIFI4EU planirana je u iznosu od 1.600,00 eura. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	A100006 Izrada projekata za dodatna ulaganja planirana je u iznosu od 5.000,00 eura. 
Aktivnost se provodi kroz:
- izradu projekata za komunalnu infrastrukturu- sanacija klizišta i rekonstrukcija dijela općinske nerazvrstane ceste.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 40 prihodi od komunalne naknade  .
	A100007 Održavanje i uređivanje groblja planirano je u iznosu od 20.400,00 eura. 
Aktivnost se provodi kroz održavanje i uređenje Mjesnog groblja u Kumrovcu, rashodi za iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom i električnom energijom, motorni benzin, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 40 prihodi od komunalne naknade  
	A100008 Uređenje dječjeg igrališta- Kumrovec planiran iznos od 10.000,00 eura. 
Aktivnost se nastavlja provoditi kroz uređenje dječjeg igrališta Kumrovec koje je započeto 2024 godine. Općina Kumrovec vlasnik je parkovnog zemljišta u neposrednoj blizini postojećeg dječjeg igrališta koje je parkovnim stazama i šetnicom povezano sa postojećim dječjim igralištem. Ta parkovna površina je predmet ovog projekta uređenja i opremanja dječjeg igrališta sa ciljem formiranja novog modernog dječjeg u neposrednoj blizini postojećeg. Dva dječja igrališta su međusobno povezana pješačkim stazama. Projektom je planirano navedenu parkovnu infrastrukturu pretvoriti u moderno dječje igralište, krajobrazno urediti; obnoviti i osuvremeniti postojeće pristupne staze i omogućiti lakši pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, opremiti dječje igralište sa novim kombiniranim spravama (moduli: ljuljački, tobogana, penjalica, klackalica, penjalice s mrežom i dr.), osigurati sprave postavom anti-stres gumene podloge te ugraditi novu urbanu opremu; klupe za sjedenje i te koševe za otpatke.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –  11 opći prihodi i primici u cijelosti.
	A100009 Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže planiran iznos od 5.000,00 eura. Aktivnost se provodi kroz sufinanciranje novog dijela vodovodne mreže.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –  11 opći prihodi i primici u cijelosti.
A100012 Sanacija klizišta – planirana u iznosu od 150.000,00 eura. Kroz aktivnost se planira provoditi sanacija klizišta u naselju Velinci. Na temelju provedenih geomehaničkih istražnih radova planira se sanirati izgradnjom armirano betonskog potpornog zida dimenzija 1,8x0,4x35. Uz zaštitnu građevinu izvodi se adekvatna odvodnja koja uključuje ugradnju drenažnih cijevi Ф160 i ugradnju slivnika s taložnicom izrađenih od montažnih betonskih elemenata. Sanacija nerazvrstane ceste u zoni zahvata klizišta izvršiti će se iskopom loše kolničke konstrukcije, ugradnjom novog nosivog sloja prometnice od zrnatog kamenog materijala 0-63mm debljine 40 cm u uvaljanom stanju te strojnom ugradnjom asfalt betona za habajući sloj AC 16 surf 50/70 AG4 M3, debljine 7 cm. Ukupno je predviđena sanacija 700 metara dužnih prometnice prosječne širine 4,00 metara sa obostranom izradom bankina od zrnatog kamenog materijala debljine 10 cm.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja :
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 18.200,00 eura
-52 ostale pomoći u iznosu od 110.000,00 eura
-40 prihodi od komunalne naknade u iznosu od 21.800,00 eura  
	T100001 Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta planiran iznos od 39.000,00 eura.  Odnosi se na rashode za sanaciju oštećenja na asfaltiranim nerazvrstanim cestama u vidu zamjene asfaltnog sloja.
Planiranje  rashoda po izvoru financiranja: 
-40, prihodi od komunalne naknade  u iznosu od 9.000,00 eura
-52 Ostale pomoći u iznosu od 30.000,00 eura
	T100003 Vlastiti pogon planiran u iznosu od 10.600,00 eura. Odnosi se na rashode održavanja traktora, strojeva, te druge opreme za održavanje javnih općinskih površina, a sastoji se od rashoda usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, premije osiguranja , te motorni benzin i dizel gorivo.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja:
-	11 opći prihodi i primici u iznosu 7.900,00 eura
-	43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 2.700,00 eura.
Program 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture 
Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Kumrovec za 2026 godinu. Program je usmjeren na investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete i groblja. 
Cilj Programa je unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti. Provodi se kroz mjeru: razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti.
Svrha provedbe mjere: Osigurati sigurno i učinkovito prometno povezivanje naselja Općine Kumrovec kroz rekonstrukciju, modernizaciju i redovito održavanje prometnica te unapređenje javne rasvjete. Time se doprinosi boljoj mobilnosti stanovnika, sigurnosti u prometu i ravnomjernom razvoju svih naselja.
Pokazatelj
Broj zamijenjenih rasvjetnih tijela energetski učinkovitima
Rashodi i izdaci za program Izgradnje objekata komunalne infrastrukture planirani su za 2026 godinu u iznosu od 69.500,00 eura, a provodi se kroz aktivnosti:
A100001 Otplata kredita za cestovnu infrastrukturu planirano u iznosu od 49.500,00 eura. Aktivnost se provodi kroz rashode za glavnicu i  kamate za rekonstrukciju prometnice Lončarov put . 
 Planirani rashodi po izvoru financiranja -11, opći prihodi i primici u iznosu od 49.500,00 eura
K100005 Javna rasvjeta u iznosu od 20,000,00 eura. Cilj projekta je poticanje razvoja 
komunalnog gospodarstva i ujednačenje komunalnog standarda, poboljšanje energetske učinkovitosti, sigurnosti i kvalitete života građana na području općine Kumrovec kroz izvođenje radova rekonstrukcije javne rasvjete zamjenom rasvjetnih tijela u naselju Kumrovec; ul. Josipa Broza i Kumrovečkoj ulici, te proširenjem mreže javne rasvjete u naselju Donji Škrnik. 
Planiranje  rashoda po izvoru financiranja-52 Ostale pomoći u iznosu od 20.000,00 eura
Program 1006, Upravljanje okolišnim resursima    
Rashodi za program Upravljanje okolišnim resursima planirani su za 2026 godinu u iznosu od 326.400,00 eura.
Cilj Programa je unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života. Provodi se kroz mjeru: promocija zdravlja i prevencija bolesti
Svrha provedbe mjere: Poticati zdrave životne navike i promicati zdrav okoliš kroz lokalne inicijative, edukacije i preventivne akcije.
Pokazatelji realizacije ciljeva :
Broj provedenih preventivnih akcija godišnje
Postotak stanovništva obuhvaćenog lokalnim edukacijama 
Program se provodi kroz aktivnosti :
A100001 Ekološka renta, deratizacija planirana je  u iznosu od 8.000,00 eura. 
Planirani rashodi po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u iznosu 8.000,00 eura.
A100002 Higijeničarska služba planirana je u iznosu od 7.000,00 eura,  a sastoji se od veterinarsko-higijeničarskih troškova, te rashoda azila za životinje.
Planirani rashodi po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti. 
A100004 Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka planirana je u iznosu 1.400,00 eura. Kroz navedenu aktivnost O. Kumrovec sufinancira sterilizaciju 10 pasa i 20 mačaka
Kapitalni projekt K100007, Razvoj zelene infrastrukture u urbanom području Općine Kumrovec u iznosu 310.000,00 eura. Kroz kapitalni projekt planirana je izgradanja urbane zelene infrastrukture duž trase Ceste Lijepe naše koja se proteže u smjeru istok-zapad. Zelena infrastruktura planirane trase sadrži sadnju drvoreda stabala i grmova koji će činiti zeleni pojas te usmjeravati poglede, čineći prirodnu hladovinu. Uz drvorede planirana je izgradnja integrirane pješačko-biciklističke staze koja će zadovoljiti potrebe različitih korisničkih skupina – pješaka, biciklista te osoba s invaliditetom. Trasa će biti oblikovana u skladu s važećim tehničkim normativima, uz poštivanje kriterija sigurnosti, pristupačnosti i ergonomije. Uz glavnu prometnicu Cesta Lijepe naše i ulice Vidikovac ulica predviđeno je formiranje boravišno-stajališnih točaka, odnosno točaka zelene infrastrukture, koje omogućuju odmor, socijalnu interakciju i orijentaciju u prostoru. Na prostoru zelenih površina uz Kumrovečku ulicu planirana je sadnja i oplemenjivanje biljnog fonda različitim vrstama stabala i grmova. Planira se cjelovito uređenje okolnog prostora Vile Kumrovec, koje uključuje i rekonstrukciju postojeće staze na prostoru arboretuma koja se penje na neposredno uzvišenje/brežuljak iza Vile. Također, planirano je uređenje i oplemenjivanje prostora na brežuljku oko križa različitim autohtonim vrstama drveća i grmova.
Posebna pažnja bit će posvećena krajobraznom uređenju, pri čemu će se koristiti autohtone vrste stabala i grmova. Time se osigurava prirodna sjenovitost, ugodniji boravak u prostoru i očuvanje lokalne bioraznolikosti. Vegetacija će biti raspoređena tako da ne ometa preglednost i sigurnost kretanja, ali istovremeno stvara ambijent ugodan za boravak i rekreaciju. 
Planirani rashodi za po izvoru financiranja :
-11 Opći prihodi i primici
-56 Europski fond za regionalni razvoj
Program 1008 Unapređenje obrazovnih mogućnosti
Programom se želi pružiti podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa. 
Cilj Programa je unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada. Provodi se kroz mjeru: jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika, osiguranje financijskih sredstava učenicima i studentima, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, nabave radnih materijala za osnovnu školu, te osiguranje dijela sredstava za financiranje poboljšanja materijalno tehničkih uvjeta u školama
Pokazatelj realizacije ciljeva:
Broj provedenih dodatnih obrazovnih programa godišnje
Broj djece uključenih u prilagođene i posebne programe
Broj učenika osnovne škole kojima se financira radni materijal
Broj korisnika stipendija
Broj učenika srednjih škola kojima se sufinancira prijevoz
Rashodi za program Unapređenje obrazovnih mogućnosti planirani su za 2026 godinu u iznosu  65.700,00 eura.
Program se provodi  kroz aktivnosti:
	A100001 Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja  planirano u iznosu od 16.000,00 eura.  Sastoji se od financiranja knjiga i/ili radnih materijala u osnovnoj školi, te sufinanciranje dodatnih programa ( sufinanciranje projekta Jumicar – edukacija sigurnost u prometu, sufinanciranje projekta „Škola u prirodi“).
Planiranje rashoda po izvoru financiranja : 
-11, opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,00 eura
- 52, Ostale pomoći u iznosu od 6.000,00 eura.
	A100002 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima planirano u iznosu od 4.500,00 eura. Kroz aktivnost sufinancira se boravak djece predškolske dobi u drugim dječjim vrtićima.
Planiranje rashoda po izvorima financiranja – 11 Opći prihodi i primici 
	A100003, Tanceraj i NTC pokret, znanje i baština u Dječjem vrtiću Jaglac planirano u iznosu 18.000,00 eura. Tanceraj i NTC pokret, znanje i baština u srcu djetinjstva“ ima za cilj unaprijediti odgojno-obrazovne programe Dječjeg vrtića kroz uvođenje besplatnih edukativnih i kulturno-sportskih aktivnosti za djecu predškolske dobi. Kroz program „Tanceraj“ djeca će upoznavati i čuvati kulturnu baštinu hrvatskih narodnih plesova i običaja, poticati ritam, glazbeno izražavanje i grupnu suradnju. Istodobno, kroz NTC program razvijat će se kognitivne sposobnosti, motoričke vještine i kreativno razmišljanje na inovativan i djeci privlačan način.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja : 
-11, opći prihodi i primici u iznosu od 3.500,00 eura
- 52, Ostale pomoći u iznosu od 14.500,00 eura.
A100004 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 18.000,00 eura .  Aktivnost se provodi kroz raspisivanje i dodjelu  stipendija učenicima I studentima
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100005 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je u iznosu od 8.000,00 eur. Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
A100007 Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece planirano je u iznosu od 1.200,00 eura. Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
Program 1009 Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine
Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Općinu Kumrovec kao i njezinu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržavaju i potiču tradicionalne kulturne manifestacije i programi koji su dio kulturnih sadržaja Općine Kumrovec i Krapinsko-zagorske županije, a manifestiraju se kroz djelatnost Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić , Zagorska Sela u suradnji sa Udrugama, stvaranju povoljnijih uvjeta za rad postojećih udruga, sufinanciranju Gradske knjižnice i čitaonice u Gradu Klanjcu.
Cilj programa je jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva, valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu, te održivo upravljanja kulturnom baštinom i poticanje kreativnosti. Provodi se kroz mjere: poticanje ulaganja u razvoj dodatnih sadržaja u turizmu, poticanje razvoja selektivnih oblika turizma i povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Svrha provedbe mjere: Razvijati nove i unaprijediti postojeće turističke sadržaje kroz potpore manifestacijama, kulturnim događanjima i promociju Kumrovca kao turističke destinacije. Usmjeriti razvoj turizma prema selektivnim oblicima poput kulturnog, ruralnog i manifestacijskog turizma kako bi se povećala atraktivnost Kumrovca kroz cjelogodišnju ponudu. Potaknuti aktivno sudjelovanje građana u kulturnom životu te omogućiti raznolik i dostupan kulturni sadržaj kroz potpore manifestacijama, kulturnim udrugama i lokalnim događanjima. Očuvati, obnoviti i aktivirati kulturnu baštinu Kumrovca kao temelj identiteta lokalne zajednice i razvojni potencijal kulturnog i edukativnog turizma.
Pokazatelj realizacije ciljeva:
Broj održanih manifestacija
Broj posjetitelja turističkih događanja
Broj održanih kulturnih manifestacija
Broj sudionika u kulturnim programima
Broj valoriziranih kulturnih događaja
Broj posjetitelja kulturno-povijesnih sadržaja

Rashodi za program Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine planirani su za 2026 godinu u iznosu od 126.900,00 eura. 
Program se provodi kroz aktivnosti:
A100001 Djelatnost Turističke zajednice planirana aktivnost je u iznosu od 65.000,00 eura. Općina Kumrovec prepoznaje turizam i kulturnu promociju kao ključne pokretače dugoročnog društveno-gospodarskog razvoja. Poseban naglasak stavlja se na očuvanje i održivo korištenje bogate kulturne baštine i prirodnih resursa koji čine Kumrovec i okolne općine jedinstvenom destinacijom. Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela djeluje kao krovna institucija koja povezuje lokalnu samoupravu, kulturne ustanove, udruge, OPG-ove i privatni sektor. Njezina uloga obuhvaća: promociju destinacije na nacionalnoj i međunarodnoj razini, osmišljavanje i provedbu kulturnih, sportskih i eno-gastro manifestacija,	razvoj i promociju kulturnog turizma temeljenog na bogatoj povijesti, tradiciji i identitetu, očuvanje i interpretaciju kulturne i nematerijalne baštine kroz menadžment baštine, poticanje razvoja održivih turističkih proizvoda u suradnji s lokalnim dionicima. S obzirom na opseg djelovanja koji obuhvaća tri općine, Općina Kumrovec osigurava financijsku podršku za redovito poslovanje Turističke zajednice i za organizaciju manifestacija raspoređenih na: redovito poslovanje (administrativne i financijske poslove, koordinaciju promotivnih aktivnosti i suradnju s medijima, izradu promotivnih materijala i digitalni marketing, planiranje i provedbu projekata, uključujući projekte kulturnog i baštinskog turizma, koordinaciju s kulturnim institucijama i organizacijama civilnog društva) i 
manifestacije i događanja (sufinanciranje događanja koja promoviraju baštinu i tradiciju (Dan mladosti, Zagorska svadba, Eko etno fletno festival, Martinje v Kumrovcu, Advent), podrška sportskim i međunarodno prepoznatljivim događanjima (WRC, ERC, Rally Kumrovec, Memorijalni malonogometni turnir Boris Mutić), radionice i edukativne programe (folklor, povijesna i kulturna baština, ekološke aktivnosti te vođene tematske ture kroz prirodne ljepote i kulturne postave ),pokrivanje troškova organizacije, osiguranja, izvođača i promocije, valorizacija kulturnih i prirodnih resursa kroz događanja koja privlače posjetitelje i stvaraju dodatnu vrijednost.
Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
A100002 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava aktivnost je planirana u iznosu od 12.000,00 eura. Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
A100003 Djelatnost Gradske knjižnice Klanjec – aktivnost je u 2026 godini planirana u iznosu od 800,00 eura. Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
A100005 Promicanje Kumrovca – aktivnost je u 2026 godini planirana u iznosu 5.000,00 eura. Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
	A100006 Potpore manifestacijama – aktivnost je u 2026 godini planirana u iznosu od 8.000,00 eura, a provodi se kroz rashode za manifestacije kroz godinu kao što su Likovna i kiparska kolonija , Šahovski turnir, malonogometni turnir Boris Mutić, potpora izviđačima.   
Planirani rashodi po izvoru financiranja :
-	11,opći prihodi i primici u iznosu od 8.000,00 eura
-	52, Ostale pomoći u iznosu od 3.000,00 eura
Aktivnost A100007, Eko, etno, fletno i Bučnica fest planirana u iznosu od 11.500,00 eura. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja: – 52 ostale pomoći 
Aktivnost A100009, Susret na mostu u iznosu od 1.000,00 eura. Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
Aktivnost A100010 Dan mladosti u iznosu od 5.000,00 eura.  Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
       Aktivnost A100011, Advent u Kumrovcu planiran u iznosu od 600,00 eura. Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	T100001 Tekuća donacija vjerskim zajednicama – aktivnost je planirana u 2026 godini u iznosu od 15.000,00 eura. Rashodi se planiraju za obnovu fasade na kapeli Sv. Roka u Kumrovcu. Planirani rashodi po izvoru financiranja - 52 Ostale pomoći 

Program 1010, Program socijalne skrbi i potpora
Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Općine Kumrovec, te osiguranje potpora za novorođenu djecu, mlade obitelji i mlade.
Cilj programa je unaprjeđenje kvalitete života, dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života. Provodi se kroz mjeru: razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga. Svrha provedbe mjere: Osigurati poboljšanje kvalitete života socijalno ugroženih i ranjivih skupina kroz jačanje dostupnosti socijalnih usluga i pomoći u zajednici kroz provedbu lokalnih socijalnih programa, te osigurati poboljšanje kvalitete života mladih kroz dostupnost potpora.
Pokazatelj realizacije ciljeva
Broj korisnika pomoći i socijalnih programa
Broj suradničkih institucija i organizacija
Broj dodijeljenih potpora
Rashodi za Program socijalne skrbi i potpora planirani su za 2026 godinu u iznosu od 43.650,00 eura.
Program se provodi kroz aktivnosti :
A100001 Pomoći obiteljima i pojedincima planirano u iznosu od 3.500,00 eura . 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100002 Pomoć u troškovima stanovanja planirano u iznosu od 650,00 eura.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100003 Rad Crvenog križa i Doma za žrtve nasilja u obitelji planirano u iznosu od 5.500,00 eura.  
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100004 Mjera za mlade obitelji planirano u iznosu od 7.000,00 eura. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100005 Potpore za novorođenu djecu planirano u iznosu od 7.000,00 eura.  
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
	A100014 Program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih na području Općine planirano u iznosu 20.000,00 eura. Cilj Programa je mladim obiteljima, a posebno mladim poljoprivrednicima, omogućiti dodatnu potporu za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekta za stanovanje. Ovom potporom želi se doprinijeti odluci mladih obitelji da ostanu živjeti u ruralnom području i doprinositi gospodarskom razvoju ruralnih područja, a posebno mladih poljoprivrednika da nastave obavljati poljoprivrednu aktivnost i proizvoditi hranu na tom području.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 52 ostale pomoći
Program 1011, Upravljanje imovinom
Program upravljanja imovinom obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Općine Kumrovec.
Osnovni cilj Programa je unapređenje kvalitete života.  Posebni cilj Programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Kumrovec.
 Ovim  Programom regulirano   je  :
- upravljanje   imovinom   što  podrazumijeva  sve sustavne i koordinirane aktivnosti i dobre prakse kojima se optimalno i održivo upravlja imovinom, tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina, reguliranje vlasništva 
- raspolaganje imovinom što podrazumijeva pravo na otuđenje, opterećenje, ograničenje i odricanje od prava, odnosno predstavlja prodaju, davanje u zakup ili najam, osnivanje prava građenja, darovanje, zamjenu, financiranje izgradnje ili rekonstrukcije nekretnine ,  i  to  imovine  čije  održavanje  i  izgradnja  nije regulirano programima i planovima iz područja komunalnog gospodarstva, a odnosi se na:
- poslovne prostore, s pripadajućim inventarom,
- građevinsko i poljoprivredno zemljište,
- ostale nekretnine 
Pokazatelji realizacije ciljeva  : 
broj prijavljenih projekata rekonstrukcije/ broj objekata
broj uređenih objekata /boj neuređenih objekata u vlasništvu Općine Kumrovec
Rashodi za Program  Upravljanja imovinom planirani su za 2026 godinu u iznosu od 580.160,00 eura, a provodi kroz aktivnosti i tekuće projekte:
A100001 Održavanje zgrada, opreme i vozila. Aktivnost je planirana  u iznosu od 19.700,00 eura. Kroz aktivnost se provodi održavanje objekata u vlasništvu Općine, režijski troškovi (električna energija, plin, opskrba vodom,) premije osiguranja imovine, održavanja teretnog vozila.
 Planiranje rashoda po izvoru financiranja:
-11, opći prihodi i primici u iznosu od 19.700,00 eura,
A100002 Nabava dugotrajne imovine planirana u iznosu od 50.000,00 eura. Kroz aktivnost će se provoditi nabava i ugradnje opreme – aparate za naplatu parkiranja , kupovina računala, ulaganja u računalne programe  i ostale komunikacijske opreme. 
 Planiranje rashoda po izvoru financiranja 
–11, opći prihodi i primici u iznosu od 32.000,00 eura
-52, Ostale pomoći u iznosu od 18.000,00 eura
	A100003 Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama u iznosu od 15.000,00 eura. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –52, Ostale pomoći u cijelosti.
A100004 Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac planiran u iznosu od 900,00 eura. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
	A100005 POS stanovi planirani u iznosu od 350.000,00 eura. Kroz aktivnost se provodi bespovratno sufinanciranje izgradnje višestambene zgrade POS stanova. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
	T100001 Dodatna ulaganja na općinskim zgradama planirana u iznosu od 60.000,00 eura, a odnose se na dodatna ulaganja na zgradi Centar za posjetitelje faza 3.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja :-52, ostale pomoći 
T100002 Vila Kumrovec u iznosu od 84.000,00 eura. Kroz tekući projekt planira se rekonstrukcija i adaptacija krova na Vili Kumrovec.
Izvor financiranja :
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 20.500,00 eura
-52 ostale pomoći u iznosu od 64.000,00 eura.
Program 1012, Razvoj sporta i rekreacije
Rashodi za program Razvoj sporta i rekreacije planirani su za 2026 godinu u iznosu od 
833.900,00 eura. 
Cilj Programa je unaprjeđenje kvalitete života, te poticanje na zdrav i aktivan način života . Provodi se kroz mjeru : ulaganje u sportsku infrastrukturu
Svrha provedbe mjere: Poboljšati uvjete za rekreaciju i sport kroz ulaganja u sportske objekte i igrališta radi poticanja aktivnog i zdravog načina života građana.
Ključne aktivnosti provedbe:
•	provedba rekonstrukcije zgrade i sportskih terena sportskog centra Razvor
•	Redovito održavanje i opremanje sportskih terena.
•	Promocija rekreacijskih aktivnosti i korištenja sportske infrastrukture.
Pokazatelj realizacije ciljeva:
Površina rekonstruiranih sportskih objekata 
Površina rekonstruiranih sportskih terena 
Broj korisnika sportskih sadržaja godišnje
Projekt se provodi se kroz aktivnosti i kapitalne projekte :
	A10001 Održavanje stadiona Razvor . Aktivnost je planirana u iznosu od 1.900,00 eura.
 Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
K10001 Rekonstrukcija Sportskog centra Razvor – u iznosu od 132.000,00 eura . Kroz kapitalni projekt provodi se rekonstrukcija sportskog igrališta u Razvoru. Projekt obuhvaća obnovu održavanje i rekonstrukciju postojećeg asfaltiranog dotrajalog sportskog terena te njegovu prenamjenu u sportsko borilište za 4 sporta: mali nogomet, košarku, rukomet i tenis te dviju fitnes sprava namijenjenih osobama s a invaliditetom. Postojeći dotrajali sportski teren će se rekonstruirati izvedbom dodatnog sloja asfalta debljine 3,5 cm te postavom podloge od reciklirane gume debljine 8 mm. Projekt uključuje i ugradnju opreme i iscrtavanje linija za 4 sporta. Rekonstruirati će se i tribine s ukupno 300 sjedećih mjesta zamjenom stolica te obnovom postojećih betonskih temelja.  
Planiranje rashoda po izvoru financiranja 
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 5.869,08 eura
-19 višak prihoda – opći prihodi i primici u iznosu od 64.130,92 eura
-52- ostale pomoći u iznosu od 62.000,00 eura.
	K100002, Rekonstrukcija atletske staze, tribina i ograde Sportskog kompleksa u Razvoru – u iznosu od 500.000,00 eura. Projektom je predviđena rekonstrukcija atletske staze na način da će se skinuti postojeća gumena tartan staza sve do asfaltne podloge, zatim će se asfaltna podloga očistiti, zatim sanirati pukotine u asfaltu i ugraditi nova atletska staza u FUL PUR tehnologiji. Na jednak način sanirat će se i teren za skakalište u dalj. Zatim, saniraju se tribine: demontaža 600 komada sjedalica i montaža novih sjedalica, sanacija oštećenja betona na stepeništu, a također se sanira metalna ograda, s radovima brušenja, uklanjanja hrđe, premazivanjem temeljnim premazom i bojanje lak bojom. Osim navedenog, postavit će se dvije sprave za vježbanje prilagođene osobama s invaliditetom.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja: 52 ostale pomoći
	K100006 Rekonstrukcija zgrade Sportskog centra Kumrovec – u iznosu 200.000,00 eura. Projekt rekonstrukcije zgrade multifunkcionalnog Sportskog centra Kumrovec usmjeren je na obnovu, modernizaciju i funkcionalno unapređenje postojećeg sportskog objekta s prostorima za obrazovne i rekreacijske svrhe, a sve s ciljem povećanja njegove dostupnosti, sigurnosti i kvalitete za korisnike svih dobnih skupina. Planirana rekonstrukcija obuhvaća građevinsko-obrtničke, instalacijske i elektroinstalacijske radove.
Planiranje rashoda po izvorima financiranja :
-52 ostale pomoći u iznosu od 50.000,00 eura
-56 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj u iznosu od 110.000,00 eura
-71 prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 40.000,00
Program 1007 Program predškolskog odgoja 
	PRORAČUNSKI KORISNIK : DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
KORISNIK : DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
U ukupne rashode Plana Proračuna općine Kumrovec uvršteni su i rashodi Dječjeg vrtića Jaglac kao  proračunskog korisnika.
Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Jaglac radi zadovoljenja potreba građana Općine Kumrovec za predškolskim odgojem djece. 
Cilj Programa je unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada. Provodi se kroz mjeru: osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve. Svrha provedbe mjere: Poboljšati kvalitetu predškolskog obrazovanja kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu i programe koji osiguravaju jednake uvjete za svu djecu.
Program predškolskog odgoja u 2026. godini provodi se kroz predškolsku ustanovu  Dječji vrtić „Jaglac“ čiji je osnivač Općina Kumrovec kroz provođenje cjelodnevnog redovitog programa rane i predškolske dobi za 62 djece od 1-7 godina predškolskog uzrasta raspoređenih u 3 odgojno-obrazovne skupine (mješovite jasličke „Pčelice“ od 1-3.god., mješovite vrtićke „Ribice“ od 3-5 god., i mješovite vrtićke „Bubamare“ od .5-7godina). U vrtiću će se provoditi verificirani kraći program pred škole za predškolsku djecu koja su obveznici škole za pedagošku godinu 2026./2027., a iz područja su općine Kumrovec i Zagorska Sela. Dječji vrtić Jaglac provodi kraći program Rano učenje engleskog jezika za oko 15-ero djece (od 4-7 god.)
Ustanova radi u na adresi Ulica Antuna Mihanovića 8, Kumrovec od 6:00 do 16:30 sati s uključenim jutarnjim i poslijepodnevnim dežurstvom.
Za odgojno obrazovni rad i njegu djece brine ravnateljica, 6 odgojiteljica, logoped na 4 sata dnevno, računovođa 4 sata dnevno, medicinska sestra 4 sata tjedno , kuharica i spremačica i domar.
Rashodi za Program predškolskog odgoja planirani su za 2026 godinu u iznosu od 
345.000,00 eura i provodi se kroz slijedeće aktivnosti :
A100001: Redovan rad vrtića,
A100002: mala škola
A100003 : nabavka opreme
A100001 Redovan rad vrtića planirano u iznosu od 341.900,00 eura, a sastoji se od rashoda za plaće za zaposlene, režijske troškove, te materijalne troškove za tekuće funkcioniranje Dječjeg vrtića Jaglac.    
Planiranje rashoda po izvoru financiranja:
 -11, opći prihodi i primici u iznosu 341.900,00 eur, 
	A100002 Mala škola planirana  u iznosu od 2.600,00 eura. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
	A100004 Nabava uređaja i opreme planiran iznos  je 500,00 eur . 
  Realizacija rashoda po izvoru financiranja –61, donacije.