REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUMROVEC
OPĆINSKO VIJEĆE 

	Na temelju članka 45 Zakona o proračunu (Narodne novine 144/2021),članka 32. Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik KZŽ broj 12/2028, 9/2020,13/2021),
                                         Općinsko vijeće Općine Kumrovec na 23. radnoj sjednici donosi:

	ODLUKU O I IZMJENAMA PRORAČUNA OPĆINE KUMROVEC ZA 2025. GODINU I
	PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2026. I 2027. GODINU

	Članak 1.
	U Proračunu Općine Kumrovec za 2025 godinu i projekcije proračuna za 2026 i 2027 godinu (Službeni glasnik KZŽ 53A/2024) mijenja se i glasi:

	I OPĆI DIO

	Planirano	Povećanje/	Novi plan  	Indeks
	2025.	smanjenje	2025.

A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PRIHODI UKUPNO	 1.793.930,00	 136.469,08	   1.930.399,08   107,61%  
	1. Prihodi poslovanja	 1.793.630,00	 136.469,08	   1.930.099,08   107,61% 
	2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	 300,00	 0,00	        300,00   100,00% 
	RASHODI UKUPNO	 1.748.230,00	 215.600,00	   1.963.830,00   112,33%
	3. Rashodi poslovanja	 1.362.730,00	 237.600,00	   1.600.330,00   117,44% 
	4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 385.500,00	‑22.000,00	     363.500,00    94,29% 
	5. RAZLIKA ‑ VIŠAK / MANJAK	 45.700,00      	‑79.130,92     ‑33.430,92   ‑73,15%

	B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
	   
	6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	 0,00	 0,00	         0,00    100,00%
	7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	 45.700,00	 0,00	      45.700,00   100,00%
	NETO FINANCIRANJE	‑45.700,00	 0,00     	‑45.700,00   100,00%

	C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA
	 
	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	 0,00	 79.130,92	 79.130,92	  100,00%
	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	 0,00	 0,00	           0,00  100,00%
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	 0,00	 0,00	           0,00  100,00% 

		D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA
	 
	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA	 0,00	 0,00	           0,00  100,00%
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI 	 0,00	 0,00	           0,00  100,00%
	VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	 0,00	 0,00	           0,00   100,00%
	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	 0,00	 0,00	           0,00   100,00% 

	A.RAČUN PRIHODA I RASHODA
	A1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno prihodi:	 1.793.930,00	 136.469,08	 1.930.399,08	 107,61

	Konto	Vrsta prihoda /	Planirano 	Povećanje/	Novi plan 	Indeks
	Izvor financiranja	2025.	smanjenje	2025.

	6	Prihodi poslovanja	 1.793.630,00	 136.469,08	 1.930.099,08	 107,61
	61	Prihodi od poreza	 592.188,00	 201.469,08	 793.657,08	 134,02
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	 925.940,00	‑65.000,00	 860.940,00	 92,98
	64	Prihodi od imovine	 11.702,00	 0,00	 11.702,00	 100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 	 245.100,00	 0,00	 245.100,00	 100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija 	 14.700,00	 0,00	 14.700,00	 100,00 
	te povrati po protestiranim jamstvima
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	 300,00	 0,00	 300,00	 100,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	 300,00	 0,00	 300,00	 100,00

	A1. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno rashodi:	 1.748.230,00	 215.600,00	 1,963.830,00	 112,02%

	Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 	Povećanje/	Novi plan 	Indeks
	2025.	smanjenje	2025.
	3	Rashodi poslovanja	 1.362.730,00	 237.600,00	 1.600.330,00	 117,44%

	31	Rashodi za zaposlene	 392.760,00	 11.800,00	 404.560,00	 103,00%
	32	Materijalni rashodi	 660.300,00	 151.800,00	 812.100,00	 122,99%

	34	Financijski rashodi	 12.920,00	 0,00	 12.920,00	 100,00%

	35	Subvencije	 51.700,00	 0,00	 51.700,00	 100,00%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 92.400,00	 55.000,00	 147.400,00	 159,52%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	 57.750,00	 4.000,00	 61.750,00	 106,93%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	 94.900,00	 15.000,00	 109.900,00	 115,81%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 385.500,00	‑22.000,00	 363.500,00	 94,29%

	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	 5.500,00	 0,00	 5.500,00	 100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 166.000,00	‑45.000,00	 121.000,00	 72,89%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijske imovine	 214.000,00	 23.000,00	 237.000,00	 110,75%

	A2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/	Naziv	Planirano	Povećanje/	Novi plan	Indeks
skupina	2025.	smanjenje	2025.

	UKUPNO PRIHODI	 1.793.930,00	 136.469,08	 1.930.399,08	 107,61
1	Opći prihodi i primici	 1.051.290,00	 211.469,08	 1.262.759,08	 120,12
11	Opći prihodi i primici	 1.051.290,00	 211.469,08	 1.262.759,08	 120,12
4	Prihodi za posebne namjene	 130.700,00	 0,00	 130.700,00	 100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	 130.700,00	 0,00	 130.700,00	 100,00
5	Pomoći	 611.940,00	‑75.000,00	 536.940,00	 87,74
51	Pomoći EU	 202.000,00	‑134.000,00	 68.000,00	 33,66
52	Ostale pomoći	 409.940,00	 59.000,00	 468.940,00	 114,39

	A2. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/	Naziv	Planirano	Povećanje/	Novi plan	Indeks
skupina	2025.	smanjenje	2025.

	UKUPNO RASHODI	 1.748.230,00	 215.600,00	 1.963.830,00	 112,33
1	Opći prihodi i primici	 1.005.590,00	 288.290,65	 1.293.880,65	 128,67
11	Opći prihodi i primici	 1.005.590,00	 211.469,08	 1.217.059,08	 121,03
19	Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 0,00	 76.821,57	 76.821,57	 0,00
4	Prihodi za posebne namjene	 130.700,00	 2.309,35	 133.009,35	 101,77
43	Ostali prihodi za posebne namjene	 130.700,00	 0,00	 130.700,00	 100,00
49	Višak/manjak prihoda ‑ Prihodi za posebne namjene	 0,00	 2.309,35	 2.309,35	 0,00
5	Pomoći	 611.940,00	‑75.000,00	 536.940,00	 87,74
51	Pomoći EU	 202.000,00	‑134.000,00	 68.000,00	 33,66
52	Ostale pomoći	 409.940,00	 59.000,00	 468.940,00	 114,39

	A3. RASHODI REMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
	Planirano	Povećanje/	Novi plan	Indeks
	2025.	smanjenje	2025.

	01, Opće javne usluge	 545.860,00	 15.300,00	 561.160,00	 102,80
	03, Javni red i sigurnost	 36.500,00	 15.000,00	 51.500,00	 141,10
	04, Ekonomski poslovi	 278.000,00	 30.000,00	 308.000,00	 110,79
	05, Zaštita okoliša	 14.900,00	 0,00	 14.900,00	 100,00
	06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE	 340.100,00	 53.000,00	 393.100,00	 115,58
	08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	 134.000,00	 45.300,00	 179.300,00	 133,81
	09, Obrazovanje	 359.520,00	 53.000,00	 412.520,00	 114,74
	10, Socijalna zaštita	 39.350,00	 4.000,00	 43.350,00	 110,17
	Sveukupno:	 1.748.230,00	 215.600,00	 1.963.830,00	 112,33

	B. RAČUN FINANCIRANJA
	B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Konto	Vrsta prihoda /	Pozicija	Planirano 	Povećanje/	Novi plan         Indeks
	 Izvor financiranja	2025.	smanjenje	2025.

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplat	 45.700,00	 0,00	    45.700,00       100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih 	 45.700,00	 0,00	    45.700,00       100,00

	11,Opći prihodi i primici	45.700,00	0,00	    45.700,00       100,00

	B2.RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
Razred/	Naziv	Planirano	Povećanje/	Novi plan	Indeks
skupina	2025.	smanjenje	2025.

	UKUPNO IZDACI	45.700,00	 0,00	 45.700,00	 100,00
11	Opći prihodi i primici	 45.700,00	 0,00	 45.700,00	 100,00

	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
	Sveukupno:	 0,00	 79.130,92	 79.130,92	 100,00

Konto	Vrsta prihoda	Planirano 	Povećanje/	Novi plan 	Indeks
	2025.	smanjenje	2025.

9	Vlastiti izvori	 0,00	 79.130,92	 79.130,92	 100,00

92	Višak prihoda iz prethodnih godina	 0,00	 79.130,92	 79.130,92	 100,00

	II POSEBNI DIO

	Sveukupno rashodi:	 1.793.930,00	 215.600,00	 2.009.530,00	 112,02

	Konto	Vrsta rashoda i 	Planirano 	Povećanje/	Novi plan 	Indeks
	izdataka	2025.	smanjenje	2025.
	Razdjel: 002 OPĆINA KUMROVEC	 1.793.930,00	 215.600,00	 2.009.530,00	 112,02
	Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	 1.487.610,00	 215.600,00	 1.703.210,00	 114,49
	1,Opći prihodi i primici	744.970,00	288.290,65	1.033.260,65	0,00
	3,Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,Prihodi za posebne namjene	130.700,00	2.309,35	133.009,35	0,00
	5,Pomoći	611.940,00	‑75.000,00	536.940,00	0,00
	6,Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: 1000 Predstavničko i izvršno tijelo	 99.300,00	 5.500,00	 104.800,00	 105,54
	Aktivnost: A100001 Redovan rad izvršnog tijela	 89.300,00	 5.500,00	 94.800,00	 106,16
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 89.300,00	 5.500,00	 94.800,00	 106,16
	3	Rashodi poslovanja	 89.300,00	 5.500,00	 94.800,00	 106,16
	32	Materijalni rashodi	 89.300,00	 5.500,00	 94.800,00	 106,16
	Aktivnost: A100002 Potpora radu političkih stranaka	 1.900,00	 0,00	 1.900,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 1.900,00	 0,00	 1.900,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.900,00	 0,00	 1.900,00	 100,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 1.900,00	 0,00	 1.900,00	 100,00
	pomoći
	Aktivnost: A100003 Redovan rad predstavničkog tijela	 3.100,00	 0,00	 3.100,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 3.100,00	 0,00	 3.100,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.100,00	 0,00	 3.100,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 3.100,00	 0,00	 3.100,00	 100,00
	Aktivnost: A100010 Proračunska zaliha	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100011 Radne akcije	 1.000,00	 0,00	 1.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 1.000,00	 0,00	 1.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.000,00	 0,00	 1.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 1.000,00	 0,00	 1.000,00	 100,00
	Program: 1001 Javna uprava i administracija	 259.860,00	 11.800,00	 271.660,00	 104,54
	Aktivnost: A100001 Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela	 179.820,00	 11.800,00	 191.620,00	 106,56
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 179.820,00	 11.800,00	 191.620,00	 106,56
	3	Rashodi poslovanja	 179.820,00	 11.800,00	 191.620,00	 106,56
	31	Rashodi za zaposlene	 129.600,00	 11.800,00	 141.400,00	 109,10
	32	Materijalni rashodi	 41.820,00	 0,00	 41.820,00	 100,00
	34	Financijski rashodi	 8.400,00	 0,00	 8.400,00	 100,00
	Aktivnost: A100006 Javni radovi	 12.040,00	 0,00	 12.040,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 12.040,00	 0,00	 12.040,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 12.040,00	 0,00	 12.040,00	 100,00
	31	Rashodi za zaposlene	 11.560,00	 0,00	 11.560,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 480,00	 0,00	 480,00	 100,00
	Aktivnost: A100008 Izrada i/ili izmjena Prostornog plana Općine Kumrovec nove 	 68.000,00	 0,00	 68.000,00	 100,00
	generacije
	Izvor financiranja: 51 Pomoći EU	 68.000,00	 0,00	 68.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 68.000,00	 0,00	 68.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 68.000,00	 0,00	 68.000,00	 100,00
	Program: 1002 Sustav civilne zaštite	 38.000,00	 15.000,00	 53.000,00	 139,47
	Aktivnost: A100001 Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja	 38.000,00	 15.000,00	 53.000,00	 139,47
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 38.000,00	 15.000,00	 53.000,00	 139,47
	3	Rashodi poslovanja	 38.000,00	 15.000,00	 53.000,00	 139,47
	32	Materijalni rashodi	 2.600,00	 0,00	 2.600,00	 100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 35.400,00	 15.000,00	 50.400,00	 142,37
	Program: 1003 Jačanje gospodarstva	 46.700,00	 0,00	 46.700,00	 100,00
	Aktivnost: A100001 Poticanje malogpoduzetništva	 43.400,00	 0,00	 43.400,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 29.000,00	 0,00	 29.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 29.000,00	 0,00	 29.000,00	 100,00
	35	Subvencije	 29.000,00	 0,00	 29.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 14.400,00	 0,00	 14.400,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 14.400,00	 0,00	 14.400,00	 100,00
	35	Subvencije	 14.400,00	 0,00	 14.400,00	 100,00
	Aktivnost: A100002 Poticanje poljoprivredne djelatnosti	 3.300,00	 0,00	 3.300,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 3.300,00	 0,00	 3.300,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.300,00	 0,00	 3.300,00	 100,00
	35	Subvencije	 3.300,00	 0,00	 3.300,00	 100,00
	Program: 1004 Održavanje komunalne infrastrukture	 325.200,00	 51.000,00	 376.200,00	 115,68
	Aktivnost: A100001 Održavanje i uređivanje javnih površina	 14.100,00	 0,00	 14.100,00	 100,00
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	 14.100,00	 0,00	 14.100,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 14.100,00	 0,00	 14.100,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 14.100,00	 0,00	 14.100,00	 100,00
	Aktivnost: A100002 Održavanje i potrošnja javne rasvjete	 28.000,00	 0,00	 28.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	 28.000,00	 0,00	 28.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 28.000,00	 0,00	 28.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 28.000,00	 0,00	 28.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100003 Redovno održavanje cesta	 167.500,00	‑90.000,00	 77.500,00	 46,27
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 3.000,00	 23.000,00	 26.000,00	 866,67
	3	Rashodi poslovanja	 3.000,00	 23.000,00	 26.000,00	 866,67
	32	Materijalni rashodi	 3.000,00	 23.000,00	 26.000,00	 866,67
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	 14.500,00	 7.000,00	 21.500,00	 148,28
	3	Rashodi poslovanja	 14.500,00	 7.000,00	 21.500,00	 148,28
	32	Materijalni rashodi	 14.500,00	 7.000,00	 21.500,00	 148,28
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 150.000,00	‑120.000,00	 30.000,00	 20,00
	3	Rashodi poslovanja	 150.000,00	‑120.000,00	 30.000,00	 20,00
	32	Materijalni rashodi	 150.000,00	‑120.000,00	 30.000,00	 20,00
	Aktivnost: A100004 Internet pokrivenost WIFI4EU	 1.600,00	 0,00	 1.600,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 1.600,00	 0,00	 1.600,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.600,00	 0,00	 1.600,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 1.600,00	 0,00	 1.600,00	 100,00
	Aktivnost: A100006 Izrada projekata za dodatna ulaganja	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100007 Održavanje i uređivanje groblja	 16.400,00	 13.000,00	 29.400,00	 179,27
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	 16.400,00	 13.000,00	 29.400,00	 179,27
	3	Rashodi poslovanja	 16.400,00	 13.000,00	 29.400,00	 179,27
	32	Materijalni rashodi	 16.400,00	 13.000,00	 29.400,00	 179,27
	Aktivnost: A100008 Uređenje dječjeg igrališta‑ Kumrovec	 17.000,00	 8.000,00	 25.000,00	 147,06
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 17.000,00	‑7.000,00	 10.000,00	 58,82
	3	Rashodi poslovanja	 17.000,00	‑17.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 17.000,00	‑17.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 10.000,00	 10.000,00	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 10.000,00	 10.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 19 Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 0,00	 12.690,65	 12.690,65	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 12.690,65	 12.690,65	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 12.690,65	 12.690,65	 100,00
	Izvor financiranja: 49 Višak/manjak prihoda ‑ Prihodi za posebne namjene	 0,00	 2.309,35	 2.309,35	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 2.309,35	 2.309,35	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 2.309,35	 2.309,35	 100,00
	Aktivnost: A100009 Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	35	Subvencije	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100012 Sanacija klizišta	 0,00	 180.000,00	 180.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 0,00	 80.000,00	 80.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 80.000,00	 80.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 80.000,00	 80.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 0,00	 100.000,00	 100.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 100.000,00	 100.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 100.000,00	 100.000,00	 100,00
	Tekući projekt: T100001 Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta	 60.000,00	‑60.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	 20.000,00	‑20.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 20.000,00	‑20.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 20.000,00	‑20.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 40.000,00	‑40.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 40.000,00	‑40.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 40.000,00	‑40.000,00	 0,00	 0,00
	Tekući projekt: T100003 Vlastiti pogon	 10.600,00	 0,00	 10.600,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 7.900,00	 0,00	 7.900,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.900,00	 0,00	 3.900,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 3.900,00	 0,00	 3.900,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	 2.700,00	 0,00	 2.700,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 2.700,00	 0,00	 2.700,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 2.700,00	 0,00	 2.700,00	 100,00
	Program: 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	 99.500,00	 15.000,00	 114.500,00	 115,08
	Aktivnost: A100001 Otplata kredita za komunalnu infrastrukturu	 49.500,00	 0,00	 49.500,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 49.500,00	 0,00	 49.500,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.800,00	 0,00	 3.800,00	 100,00
	34	Financijski rashodi	 3.800,00	 0,00	 3.800,00	 100,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	 45.700,00	 0,00	 45.700,00	 100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	 45.700,00	 0,00	 45.700,00	 100,00
	Kapitalni projekt: K100005 Javna rasvjeta	 50.000,00	 15.000,00	 65.000,00	 130,00
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	 30.000,00	 0,00	 30.000,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 30.000,00	 0,00	 30.000,00	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 30.000,00	 0,00	 30.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 20.000,00	 15.000,00	 35.000,00	 175,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 20.000,00	 15.000,00	 35.000,00	 175,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 20.000,00	 15.000,00	 35.000,00	 175,00
	Program: 1006 Upravljanje okolišnim resursima	 14.900,00	 0,00	 14.900,00	 100,00
	Aktivnost: A100001 Ekološka renta, deratizacija	 8.000,00	 0,00	 8.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 8.000,00	 0,00	 8.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 8.000,00	 0,00	 8.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 8.000,00	 0,00	 8.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100002 Higijeničarska služba	 5.500,00	 0,00	 5.500,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 5.500,00	 0,00	 5.500,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.500,00	 0,00	 5.500,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 5.500,00	 0,00	 5.500,00	 100,00
	Aktivnost: A100004 Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka	 1.400,00	 0,00	 1.400,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 1.400,00	 0,00	 1.400,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.400,00	 0,00	 1.400,00	 100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 1.400,00	 0,00	 1.400,00	 100,00
	druge naknade
	Program: 1008 Unapređenje obrazovnih mogućnosti	 52.200,00	 45.000,00	 97.200,00	 186,21
	Aktivnost: A100001 Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja	 23.000,00	 0,00	 23.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 17.000,00	 0,00	 17.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 17.000,00	 0,00	 17.000,00	 100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 11.000,00	 0,00	 11.000,00	 100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 6.000,00	 0,00	 6.000,00	 100,00
	druge naknade
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 6.000,00	 0,00	 6.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 6.000,00	 0,00	 6.000,00	 100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 6.000,00	 0,00	 6.000,00	 100,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100002 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 4.000,00	 0,00	 4.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100004 Stipendije učenicima i studentima	 16.000,00	 0,00	 16.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 16.000,00	 0,00	 16.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 16.000,00	 0,00	 16.000,00	 100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 16.000,00	 0,00	 16.000,00	 100,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100005 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	 8.000,00	 0,00	 8.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 8.000,00	 0,00	 8.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 8.000,00	 0,00	 8.000,00	 100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 8.000,00	 0,00	 8.000,00	 100,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100007 Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i 	 1.200,00	 0,00	 1.200,00	 100,00
	darovite djece
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 1.200,00	 0,00	 1.200,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.200,00	 0,00	 1.200,00	 100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 1.200,00	 0,00	 1.200,00	 100,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100008 Poboljšanje materijanih uvjeta u Dječjem vrtiću Jaglac	 0,00	 45.000,00	 45.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 0,00	 10.000,00	 10.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 10.000,00	 10.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 10.000,00	 10.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 0,00	 35.000,00	 35.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 35.000,00	 35.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 35.000,00	 35.000,00	 100,00
	Program: 1009 Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine	 132.100,00	 45.300,00	 177.400,00	 134,29
	Aktivnost: A100001 Djelatnost Turističke zajednice	 60.000,00	 0,00	 60.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 60.000,00	 0,00	 60.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 60.000,00	 0,00	 60.000,00	 100,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 60.000,00	 0,00	 60.000,00	 100,00
	pomoći
	Aktivnost: A100002 Djelatnost kulturno‑umjetničkih društava	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	pomoći
	Aktivnost: A100003 Djelatnost Gradske knjižnice klanjec	 800,00	 0,00	 800,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 800,00	 0,00	 800,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 800,00	 0,00	 800,00	 100,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 800,00	 0,00	 800,00	 100,00
	pomoći
	Aktivnost: A100005 Promicanje Kumrovca	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100006 Potpore manifestacijama	 13.000,00	 0,00	 13.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 10.000,00	 0,00	 10.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 3.000,00	 0,00	 3.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.000,00	 0,00	 3.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 3.000,00	 0,00	 3.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100007 Eko,etno,fletno i Bučnica fest	 20.000,00	 10.000,00	 30.000,00	 150,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 8.500,00	 10.000,00	 18.500,00	 217,65
	3	Rashodi poslovanja	 8.500,00	 10.000,00	 18.500,00	 217,65
	32	Materijalni rashodi	 8.500,00	 10.000,00	 18.500,00	 217,65
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 11.500,00	 0,00	 11.500,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 11.500,00	 0,00	 11.500,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 11.500,00	 0,00	 11.500,00	 100,00
	Aktivnost: A100009 Susret na mostu	 700,00	 2.300,00	 3.000,00	 428,57
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 700,00	 2.300,00	 3.000,00	 428,57
	3	Rashodi poslovanja	 700,00	 2.300,00	 3.000,00	 428,57
	32	Materijalni rashodi	 700,00	 2.300,00	 3.000,00	 428,57
	Aktivnost: A100010 Dan mladosti	 2.000,00	 18.000,00	 20.000,00	 1.000,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 2.000,00	 18.000,00	 20.000,00	 1.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 2.000,00	 18.000,00	 20.000,00	 1.000,00
	32	Materijalni rashodi	 2.000,00	 18.000,00	 20.000,00	 1.000,00
	Aktivnost: A100011 Advent u Kumrovcu	 600,00	 0,00	 600,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 600,00	 0,00	 600,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 600,00	 0,00	 600,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 600,00	 0,00	 600,00	 100,00
	Aktivnost: A100012 Spomenik hrvatskim braniteljim Domovinskog rata	 0,00	 15.000,00	 15.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 0,00	 15.000,00	 15.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 15.000,00	 15.000,00	 100,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 0,00	 15.000,00	 15.000,00	 100,00
	pomoći
	Tekući projekt: T100001 Tekuća donacija vjerskim zajednicama	 20.000,00	 0,00	 20.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 5.000,00	 0,00	 5.000,00	 100,00
	pomoći
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 15.000,00	 0,00	 15.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 15.000,00	 0,00	 15.000,00	 100,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 15.000,00	 0,00	 15.000,00	 100,00
	pomoći
	Program: 1010 Program socijalne skrbi	 23.350,00	 4.000,00	 27.350,00	 117,13
	Aktivnost: A100001 Pomoći u novcu obiteljima i pojedincima	 3.500,00	 0,00	 3.500,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 3.500,00	 0,00	 3.500,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.500,00	 0,00	 3.500,00	 100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 3.500,00	 0,00	 3.500,00	 100,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100002 Pomoći u troškovima stanovanja	 650,00	 0,00	 650,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 650,00	 0,00	 650,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 650,00	 0,00	 650,00	 100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 650,00	 0,00	 650,00	 100,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100003 Rad Crvenog križa i Doma za žrtve nasilja u obitelji	 4.200,00	 0,00	 4.200,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 4.200,00	 0,00	 4.200,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 4.200,00	 0,00	 4.200,00	 100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 2.000,00	 0,00	 2.000,00	 100,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 2.200,00	 0,00	 2.200,00	 100,00
	pomoći
	Aktivnost: A100004 Mjera za mlade obitelji	 8.000,00	 4.000,00	 12.000,00	 150,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 8.000,00	 4.000,00	 12.000,00	 150,00
	3	Rashodi poslovanja	 8.000,00	 4.000,00	 12.000,00	 150,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 8.000,00	 4.000,00	 12.000,00	 150,00
	druge naknade
	Aktivnost: A100005 Potpore za novorođenu djecu	 7.000,00	 0,00	 7.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 7.000,00	 0,00	 7.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 7.000,00	 0,00	 7.000,00	 100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	 7.000,00	 0,00	 7.000,00	 100,00
	druge naknade
	Program: 1011 Upravljanje imovinom	 260.600,00	 25.000,00	 285.600,00	 109,59
	Aktivnost: A100001 Održavanje zgrada, opreme i vozila	 19.700,00	 0,00	 19.700,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 19.700,00	 0,00	 19.700,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 19.700,00	 0,00	 19.700,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 19.700,00	 0,00	 19.700,00	 100,00
	Aktivnost: A100002 Nabava dugotrajne imovine	 50.000,00	 0,00	 50.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 32.000,00	‑2.000,00	 30.000,00	 93,75
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 32.000,00	‑2.000,00	 30.000,00	 93,75
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 32.000,00	‑2.000,00	 30.000,00	 93,75
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 18.000,00	 2.000,00	 20.000,00	 111,11
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 18.000,00	 2.000,00	 20.000,00	 111,11
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 18.000,00	 2.000,00	 20.000,00	 111,11
	Aktivnost: A100003 Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama	 15.000,00	 0,00	 15.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 15.000,00	 0,00	 15.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 15.000,00	 0,00	 15.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 15.000,00	 0,00	 15.000,00	 100,00
	Aktivnost: A100004 Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac	 900,00	 0,00	 900,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 900,00	 0,00	 900,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 900,00	 0,00	 900,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 900,00	 0,00	 900,00	 100,00
	Aktivnost: A100005 POS stanovi	 40.000,00	 40.000,00	 80.000,00	 200,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 40.000,00	 40.000,00	 80.000,00	 200,00
	3	Rashodi poslovanja	 40.000,00	 40.000,00	 80.000,00	 200,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 40.000,00	 40.000,00	 80.000,00	 200,00
	Tekući projekt: T100001 Dodatna ulaganja na općinskim zgradam	 80.000,00	 0,00	 80.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 80.000,00	 0,00	 80.000,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 80.000,00	 0,00	 80.000,00	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 80.000,00	 0,00	 80.000,00	 100,00
	Tekući projekt: T100002 Vila Kumrovec	 55.000,00	‑15.000,00	 40.000,00	 72,73
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 30.000,00	‑20.000,00	 10.000,00	 33,33
	3	Rashodi poslovanja	 24.500,00	‑20.000,00	 4.500,00	 18,37
	32	Materijalni rashodi	 24.500,00	‑20.000,00	 4.500,00	 18,37
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 5.500,00	 0,00	 5.500,00	 100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	 5.500,00	 0,00	 5.500,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 25.000,00	 5.000,00	 30.000,00	 120,00
	3	Rashodi poslovanja	 25.000,00	 5.000,00	 30.000,00	 120,00
	32	Materijalni rashodi	 25.000,00	 5.000,00	 30.000,00	 120,00
	Program: 1012 Razvoj sporta i rekreacije	 135.900,00	‑2.000,00	 133.900,00	 98,53
	Aktivnost: A100001 Održavanje stadiona Razvor	 1.900,00	 0,00	 1.900,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 1.900,00	 0,00	 1.900,00	 100,00

	3	Rashodi poslovanja	 1.900,00	 0,00	 1.900,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 1.900,00	 0,00	 1.900,00	 100,00
	Kapitalni projekt: K100001 Rekonstrukcija Sportskog centra Razvor	 134.000,00	‑2.000,00	 132.000,00	 98,51
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 0,00	 5.869,08	 5.869,08	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 5.869,08	 5.869,08	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 5.869,08	 5.869,08	 100,00
	Izvor financiranja: 19 Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 0,00	 64.130,92	 64.130,92	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 64.130,92	 64.130,92	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 64.130,92	 64.130,92	 100,00
	Izvor financiranja: 51 Pomoći EU	 134.000,00	‑134.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 134.000,00	‑134.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 134.000,00	‑134.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	 0,00	 62.000,00	 62.000,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 62.000,00	 62.000,00	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 62.000,00	 62.000,00	 100,00
	Glava: 02 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	 306.320,00	 0,00	 306.320,00	 100,00
	1,Opći prihodi i primici	306.320,00	0,00	306.320,00	0,00
	5,Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: 1007 Program predškolskog odogoja	 306.320,00	 0,00	 306.320,00	 100,00
	Korisnik: 44071 DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	 306.320,00	 0,00	 306.320,00	 100,00
	1,Opći prihodi i primici	306.320,00	0,00	306.320,00	0,00
	5,Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost: A100001 Redovan rad vrtića	 302.720,00	 0,00	 302.720,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 302.720,00	 0,00	 302.720,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 302.720,00	 0,00	 302.720,00	 100,00
	31	Rashodi za zaposlene	 250.500,00	 0,00	 250.500,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 51.500,00	 0,00	 51.500,00	 100,00
	34	Financijski rashodi	 720,00	 0,00	 720,00	 100,00
	Aktivnost: A100002 Mala škola	 1.600,00	 0,00	 1.600,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 1.600,00	 0,00	 1.600,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.600,00	 0,00	 1.600,00	 100,00
	31	Rashodi za zaposlene	 1.100,00	 0,00	 1.100,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 500,00	 0,00	 500,00	 100,00
	Aktivnost: A100003 Nabava opreme	 2.000,00	 0,00	 2.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	 2.000,00	 0,00	 2.000,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 2.000,00	 0,00	 2.000,00	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 2.000,00	 0,00	 2.000,00	 100,00

  		                                             III 						OBRAZLOŽENJE UZ I IZMJENE
			
UVOD
Temeljem članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/2021) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine .
Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona. 
Ministarstvo financija je, sukladno odredbama članka 26 Zakona o proračunu izradilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Proračun Općine Kumrovec za 2024.godinu temelji se na ranije usvojenoj projekciji, a na određena odstupanja u odnosu na projekciju utjecale su izmjene zakonskih okvira, općinskih odluka te dinamika realizacije planiranih aktivnosti i projekata. 
Općinsko vijeće donosi proračun za jednu proračunsku godinu, ali i projekcije za sljedeće dvije godine i to na skupini ekonomske klasifikacije (drugoj razini) sukladno članku 42 Zakona o proračunu . 
Predloženi Proračun za 2025. godinu nakon I izmjena iznosi 2,009.530,00 eur. Izrađen je na temelju pokazatelja izvršenja tekuće godine, Uputama za izradu proračuna JL®S  za razdoblje 2025.-2027. Ministarstva financija, te na temelju planiranih prijava investicijskih projekata prema nadležnim institucijama.
Proračun je uravnotežen, a raspoređuje se kroz Opći, Posebni dio proračuna i Obrazloženje proračuna. 
Opći dio proračuna prikazuje:
-	Sažetak Računa prihoda i rashoda
-	Sažetak računa financiranja
-	Račun prihoda i rashoda
-	Račun financiranja
-	Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
U posebnom dijelu proračuna iskazani su rashodi / izdaci po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA 

A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA	
-OBRAZLOŽENJE PRIHODA
Planirani prihodi za 2025 godinu jesu : 
-	1. PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi  poslovanja planirani za 2025 godinu iznose nakon I izmjena povećavaju se za 136.469,08 eur i sada iznose 1,930.099,08 eur , te se sastoje od:
1.1 Prihodi od poreza 
Prihodi od poreza planirani za 2025 godinu iznose 592.188,00 EUR , te se sa I izmjenama povećavaju za 201.469,08 eur i sada iznose 793.657,08 eur. 
Najznačajniji prihod od poreza jest prihod od poreza na dohodak koji je u 2025 godini planiran u iznosu od 538.188,00 eur, sa I izmjenama povećava se 738.188,00 eur 
Porez na imovinu planiran je za 2025 godinu u iznosu od 47.000,00 eur, te se nakon I izmjena povećavaju na 1.469,08 eur , a sastoji se od dvije vrste poreza i to Porez na kuće za odmor  (8.469,08 eur) i Porez na promet nekretnina (40.000,00 eur).
Poreza na robu i usluge planiran je za 2025 godinu u iznosu od 7.000,00 eur 
Gore navedene poreze razrezuje i naplaćuje  Porezna Uprava.
1.2 Prihodi od pomoći 
Prihod od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg za 2025 godinu planirani su u iznosu od 925.940,00 eur, te se sa I izmjenama umanjuju za 65.000,00 eur i sada iznose 860.940,00 eur
Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani su u iznosu od 247.900,00 eur, I izmjenama povećavaju se za 129.00,00 eur i sada iznose 376.900,00 eur a odnose se na, tekuće pomoći iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna.
Prohodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani su u iznosu od 162.040,00 eur te se odnose na pomoći za projekt HZZO-a za zapošljavanje ciljanih  skupina i na pomoći za projekt sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama na području O.Kumrovec. 
Prihodi od pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnanje planirani su u iznosu od 270.000,00 eur, I Izmjena umanjuju se za 60.000,00 eur i sada iznose 210.000,00 eur a odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna ( fiskalno izravnanje)
Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirani su u 2025 godini u iznosu od 44.000,00 eur a odnose se na prihode Dječjeg vrtića Jaglac i sufinanciranje boravka djece iz područja drugih općina i gradova.
Prihodi od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u iznosu od 202.000,00 eur, I izmjenama umanjuju se za 134.000,00 eur i sada iznose 68.000,00 eur, a  odnose se na projekte financirane od strane EU
1.3 Prihodi od imovine 
Prihodi od imovine planirani za 2025 godinu te iznose 11.702,00 eur, a odnose se na prihode od zakupa i najma , naknade HT-a za izgrađen EKI .    
1.4 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani za 2025 godinu te iznose 245.100,00 EUR   
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi sastoje se od : 
-Komunalni doprinosi, komunalne i grobne naknade 114.500,00 EUR  
-Prihodi po posebnim propisima  gdje se najveći udio odnosi na participiranje cijene Dječji vrtić Jaglac od strane roditelja u iznosu od 112.400,00 eur .
- upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 18.200,00 eur gdje se najveći udio odnosi na naknadu za korištenje javnih općinskih površina.  
1.5 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija 
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga planirani za 2025 godinu iznose 14.700,00 eur a odnose se na  prihode od naknade za korištenje grobnih mjesta i ukopa.. 
1.6. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda
Prihodi od kazni, upravih mjera i ostalih prihoda planirani za 2025 godinu iznose 4.000,00 eur.

-	2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  planirani su u iznosu 300,00 eur .

PRORAČUNSKI KORISNIKI DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
U ukupne prihode Proračuna općine Kumrovec uvršteni su i prihodi  Dječjeg vrtića Jaglac kao  proračunskog korisnika. 
Planirani prihodi Dječjeg vrtića Jaglac za 2025 godinu iznose 306.320,00 eur. I izmjenama financijski plan Dječjeg vrtića Jaglac se ne mijenja
Specifikacija planiranih prihoda  :
-	prihodi iz proračuna koji im nije nadležan- druge općine i grada u iznosu  od 43.600,00 eur 
-	prihodi iz proračuna koji im nije nadležan-  Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Krapinsko-zagorska županija u iznosu od 400,00 eur.  
-	Sufinanciranje odnosno participacija u cijeni usluge Dječjeg vrtića Jaglac od strane roditelja u iznosu 107.800,00 eur. 
-	Prihodi od imovine u iznosu od 2,00 eur. 
-	Prihodi od Općine Kumrovec tj. iz proračuna koji im je nadležan u iznosi od 154.018,00 eur.
-	Tekuće donacije u iznosu od 500,00eur

-	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA
Rashodi u planiranom razdoblju iznose 1,748.230,00 eur i a sastoje se od :
1.	RASHODI POSLOVANJA
Rashodi poslovanja planirani za 2025 godinu iznose 1,362.730,00 eur, I izmjenama povećavaju za 215.600,00 eur i sada iznose 1,963.830,00 eur, a sastoje se od :
1.1	Rashodi za zaposlene 
Rashodi za zaposlene Jedinstvenog upravnog odjela i Dječjeg vrtića Jaglac iznose 392.760,00 eur, I Izmjenama povećavaju se za 11.800,00 eur i sada iznose 404.560,00 eur, a odnosi se na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. 
1.2. Materijalni rashodi
Materijalni rashodi  za 2025 godinu planirani su u iznosu od 660.300,00 eur , I Izmjenama povećavaju se za 151.800,00 eur i sada iznose 812.100,00 eur a sačinjavaju ga
- Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 10.530,00 eur, 
- Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 251.980,00 eur, I izmjenama umanjuje se za 105.000,00 eur i sada iznosi 146.980,00 eur. Najznačajnije grupe rashoda : uredski materijal i ostali materijalni rashodi , materijal i sirovine – namirnice Dječji vrtić , energija -električna energija, izdaci za javnu rasvjetu, plin, motorni benzin, ulje mazivo-, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume , službena radna i zaštitna odjeća i obuća.  Umanjenje se odnosi na sanaciju klizišta koji se provodi kroz drugu aktivnost.
-Rashodi za usluge u iznosu od 281.784,00 eur, I izmjenama povećavaju se za 226.500,00 eur i sada iznosi 508.240,00 eur  - usluge telefona, pošte i prijevoza , usluge tekućeg i investicijskog održavanja –izdaci za redovito održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje cesta, sanacija nerazvrstanih asfaltiranih cesta, uređenje groblja , Usluge promidžbe i informiranja,  komunalne usluge , zakupnine i najamnine ,  Zdravstvene i veterinarske usluge , intelektualne usluge, usluge odvjetnika,  konzalting usluge, izrada projekata  , računalne usluge . Povećanje se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata – sanacija klizišta, grobna mjesta u polju III na Mjesnom groblju u Kumrovcu  
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 115.650,00,00 eur, I Izmjenama povećavaju se za 30.300,00 eur i sada iznose 145.950,00 eur, a sačinjavaju ga naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, članarine, rashodi za provođenje lokalnih izbora, premije osiguranja, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. 
1.3	Financijski rashodi 
Financijski rashodi planirani u 2025 godini iznose 12.920,00 eur, a sastoje se od kamata za primljene kredite, bankarskih troškova, usluge platnog prometa.
 	1.4. Subvencije
Subvencije planirane u 2025 godini iznose 51.700,00 eur ,  a sastoje se od subvencije u poduzetništvu – prijevozničke linije, subvencije u stočarstvu, subvencije kamate na poduzetničke kredite.
1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Dane pomoći u  2025 godini planirane su u iznosu od 92.400,00 sa I izmjenama povećavaju se za 55.000,00 eur i sada iznose 147.400,00 eur , a sastoje se od izdataka za Javnu vatrogasnu postrojbu , tekuće pomoći DVD Kumrovec , Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec , DV Tratinčica Desinić , i APN za POS stanove.
1.6. Naknade građanima i kućanstvima 
Naknade građanima i kućanstvima planirane  u 2025 godini iznose od 57.750,00 eur , I izmjenama povećavaju se za 4.000,00 eur i sada iznose 61.750,00, a sastoje se od pomoći obiteljima i kućanstvima, Sufinanciranje prijevoza učenicima, novčane pomoći studentima, porodiljne naknade i oprema za novorođenčad, sufinanciranje školskih udžbenika, te prehrana u školi za djecu socijalno ugroženih obitelji.
1.7. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi planirani u 2025 godini iznose 94.900,00 eur, I izmjenama povećavaju se za 15.000,00 eur i sada iznose 109.900,00 eur. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi prvenstveno se odnose na tekuće donacije , a sastoji se od izdataka za tekuće donacije humanitarnoj organizaciji  Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec, Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, udrugama i Kulturni centar Klanjec, UDBR Kumrovec-Zagorska Sela.
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2025 godinu u iznosu od 385.500,00 eur I Izmjenama umanjuju se za 22.000,00 eur i sada iznose 363.500,00 eur, a planirani su za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – Dječji park Kumrovec, Sportski centar Razvor, Centar za posjetitelje 3 faza,  javna rasvjeta, te nabavka opreme. 

B.	RAČUN FINANCIRANJA 
U 2025 godini planirani su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u ukupnom iznosu od 45.700,00  eur, a odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita kod HBOR za europski projekt Rekonstrukcija prometnice Lončarov put- Donji škrnik, i dugoročnog kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb.
	U 2025 godini nisu planirani Primici od financijske imovine i zaduživanja.
I Izmjenama račun financiranja se ne mijenja

C.	PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK 
I izmjenama proračuna uvrštava se višak prethodne godine u iznosu od 79.130,92 eur koji će se koristiti za realizaciju rashoda u 2025 godini.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
Rashodi/izdaci Općine Kumrovec iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima 
financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata  planirani su kako slijedi :
Program 1000, Predstavničko i izvršno tijelo
Rashodi za program predstavničkog i izvršnog tijela planirani su za 2025 godinu u iznosu od 99.300,00 eur, I Izmjenama povećavaju se za 5.500,00 eur i sada iznose 104.800,00 eur.
Cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva kroz dvije mjere : razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS, te povećanje stupnja uključenosti lokalne zajednice kroz pokazatelje uspješnosti realizacije ciljeva : učestalost promjena lokalnih propisa, te broj aktivnih sudionika u procesu donošenja akata. 
Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti :
	Aktivnost A100001, Redovan rad izvršnog tijela planiran je u iznosu u iznosu od 89.300,00 eur, I Izmjenama povećavaju se ua 5.500,00 eur i sada iznose 94.800,00 eur . Sastoje se od rashoda za objavu akata, službena glasila, usluge promidžbe i informiranja, naknada članovima izvršnog tijela, naknade troškova sl. puta i ostalih troškova, rashoda protokola, tuzemne članarine, reprezentacije, te rashode za provođenje izbora.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	Aktivnost A100002, Potpora radu političkih stranaka planirana je u iznosu od 1.900,00 eur. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	Aktivnost A100003, Redovan rad predstavničkog tijela planiran je u iznosu od 3.100,00 eur. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	Aktivnost A100010, Proračunska zaliha planirana u iznosu od 4.000,00 eur. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	Aktivnost A100011 Radne akcije planirane u iznosu od 1.000,00 eur. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	
Program 1001 Javna uprava i administracija 
Rashodi za program Javna uprava i administracija planirani su  za 2025 godinu u iznosu od 259.860,00 eur, I Izmjenama povećavaju se za 11.800,00 eur i sada iznose 271.660,00 eur.
Cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva kroz mjeru : razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS kroz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva: broj predmeta u rješavanju, učinkovitost rješavanja , poboljšanje uvjeta rada udrugama. 
Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:
A100001 Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirani  u iznosu od 179.820,00 eur, I Izmjenama povećavaju se za 11.800,00 eur i sada iznose 191.620,00 eur. Sastoji se od rashoda za plaće za zaposlene, rashoda režija (iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom i trošak odvodnje, telefon, plin, Internet, električna energija) zaštitna obuća i odjeća, Arhivski materijal, Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja Literatura, časopis, glasila, Materijal za čišćenje i održavanje, Poštarina, Javnobilježničke usluge, Usluge banaka, Usluge Fine i Porezne uprave. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
A100006 Javni radovi planirani su u iznosu 12.040,00 eur. 
Projekt provođenja zapošljavanja osoba iz ugroženih skupina prema uvjetima koje raspisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Financiranje provođenja te aktivnosti je isključivo iz Ostale pomoći 52 , doznaka HZZ-a.
	A100008 Izrada Prostornog plana Općine Kumrovec planirani su u iznosu od 68.000,00 eur. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 51 Pomoći EU  .

Program 1002, Sustav civilne zaštite 
Rashodi za program Sustav civilne zaštite planirani su za 2025 godinu u iznosu od 38.000,00 eur, I izmjenama povećavaju se za 15.000,00 eur i sada iznose 53.000,00 eur. 
Cilj Programa je Sigurnost za stabilan razvoj, Poseban cilj :Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva. Provodi se kroz mjeru unapređenje sustava civilne zaštite, te mjeri  kroz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva  :ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS.
Mjera doprinosi unaprjeđenju sustava civilne zaštite, odnosno povećanju pripremljenosti na odgovore na potencijalnu pojavnost prirodno i antropogeno uvjetovanih rizika koji mogu imati štetan utjecaj na kvalitetu okoliša, sigurnost lokalnog stanovništva i razvoja Općine Kumrovec.
Program se provodi kroz aktivnost:
	A100001 Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja planirani iznos od 38.000,00 eur , I izmjenama povećavaju se za 15.000,00 eur i sada iznose 53.000,00 eur. 
Sastoji se od rashoda za Javnu vatrogasnu postrojbu, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec, GSS KZŽ, te Civilnu zaštitu 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	
Program 1003, Jačanje gospodarstva
Rashodi za program Jačanje gospodarstva planirani su za 2025 godinu u iznosu od 46.700,00 eur.
Cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva kroz mjeru : razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede kroz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva: broj odobrenih poduzetničkih subvencija, broj grla stoke. 
Program se provodi kroz aktivnosti :
A100001 Poticanje malog poduzetništva planirano je u iznosu od 43.400,00 eur.  Sastoji se od  subvencioniranje javnog prijevoza izvršitelju prijevoza Meštrović d.o.o. i subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja 
– 11 opći prihodi i primici u iznosu od 29.000,00 eur
-52 Ostale pomoći u iznosu od 14.400,00 eur.
	A100002 Poticanje poljoprivredne djelatnosti planirano u iznosu od 3.300,00 eur. Sastoji se od sufinanciranja osjemenjivanja krava i junica na području Općine.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

Program 1004, Održavanje komunalne infrastrukture
Rashodi za program Održavanje komunalne infrastrukture planirani su za 2025 godinu u iznosu od 325.200,00 eur, I izmjenama povećavaju se za 51.000,00 eur i sada iznose 376.200,00 eur.
 Cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva kroz mjeru : jačanje komunalne infrastrukture kroz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Broj obnovljenih rasvjetnih tijela javne rasvjete
Broj nerazvrstanih cesta s utvrđenim oštećenjem kolnika/ broj potrebnih sanacija
Broj cesta ne uvjetnih za zimsko čišćenje
Broj aktivnih klizišta koja se trebaju sanirati
Površina (m²) uređenih zelenih javnih površina
Program se provodi kroz aktivnosti i tekuće projekte:
A100001 Održavanje i uređivanje javnih površina planirano u iznosu od 14.100,00 eur. 
 Aktivnost se provodi kroz:
   Održavanje i uređivanje parkova i ostalih javnih površina
-    materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme,
-    održavanje javnih površina – parkova i  uređenje cvjetnih otoka, čišćenje  bankina uz 
      nerazvrstane ceste od trave, granja i žbunja.
-    redovno čišćenje svih slivnika oborinske odvodnje,
 -   skupljanje smeća radnim danom, a u ljetnim mjesecima u periodu od 01.travnja do    
     10.listopada, i vikendom i blagdanom – obuhvaća pražnjenje koševa i odnošenje u 
     kontejner
 -   redovno ručno čišćenje metenjem općinskog trga, Ul. Josipa Broza i parkirališta u sklopu  
     parka Zelenjak, glavnog parkirališta i malog parkirališta, 
-    čišćenje  otpada i taloga prometnica i nogostupa nakon zimskog  održavanja,                                                                                                              
-   uređenje cvjetnih otoka: pljevljenje, okopavanje i navodnjavanje
-    proljetno čišćenje zelenih površina, utovar i odvoz smeća na deponij
-    košnja trave u periodu od 15.travnja do 15.listopada ,
-    proljetno obrezivanje granja i grmova, skupljanje i odvoz na deponij,
-    čišćenje drveća od polomljenih grana (radovi se izvode u veljači ili na jesen)
-    grabljanje lišća, pometanje staza od lišća, utovar i odvoz na deponij (jesen)
-    popravljanje klupa, otklanjanje trošnih i postavljanje novih, bojanje postojećih,
-    pometanje trga, staza kroz parkove od snijega i posipavanje solju.
-   čišćenje i uređenje parka uz Kumrovečku ulicu do bivše „Političke škole“ u vremenu od  15. travnja do 15. listopada;
-  redovno čišćenje i uređenje cijelog kompleksa sportskih terena u Razvoru u vremenu 15. travnja do 15.listopada;        
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –  43 ostali prihodi za posebne namjene u cijelosti .
A100002 Održavanje i potrošnja javne rasvjete planirano u iznosu od 28.000,00 eur.  
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 43, ostali prihodi za posebne namjene u cijelosti.
A100003 Redovno održavanje cesta planirano je u iznosu od 167.500,00 eur, I Izmjenama se umanjuje za 90.000,00 eur i sada iznosi 77.500,00 eur. 
Aktivnost A10003  se umanjuje iz razloga što će se Sanacija klizišta provoditi kroz novu aktivnost A100012 Sanacija Klizišta.
Aktivnost se provodi kroz :
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kumrovec obuhvaća:
-    nasipavanje kamenim materijalom sa razgrtanjem preostalih šljunčanih cesta 
-    nabavku i ugradnju betonskih cijevi za propuste uz nerazvrstane ceste po potrebi,
-    iskop i čišćenje odvodnih jaraka uz nerazvrstane ceste po potrebi,
-    zimsko čišćenje i posipavanje po programu zimskog održavanja
-    sjeća granja i grmlja uz nerazvrstane ceste,
-    nabavka prometne signalizacije uz nerazvrstane ceste po potrebi,
Planiranje  rashoda po izvoru financiranja: 
-43, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 21.500,00 eur
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 26.000,00 eur
-52 Ostale pomoći u iznosu od 30.000,00 eur
 	A100004 Internet pokrivenost WIFI4EU planirana je u iznosu od 1.600,00 eur. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	A100006 Izrada projekata za dodatna ulaganja planirana je u iznosu od 5.000,00 eur. 
Aktivnost se provodi kroz:
- izradu projekata za komunalnu infrastrukturu- sanacija klizišta i rekonstrukcija dijela općinske nerazvrstane ceste.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –  11 opći prihodi i primici u cijelosti.
	A100007 Održavanje i uređivanje groblja planirano je u iznosu od 16.400,00 eur, I Izmjenama povećava se za 13.000,00 euri sada iznosi 29.400,00 eur 
Aktivnost se provodi kroz održavanje i uređenje Mjesnog groblja u Kumrovcu, te se evidentiraju rashodi za iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom i električnom energijom, motorni benzin, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata,- grobna mjesta na Mjesnom groblju u Kumrovcu u polju III.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja:
-	43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 29.400,00 eur 
	A100008 Uređenje dječjeg igrališta- Kumrovec planiran iznos od 17.000,00 eur, I Izmjenama povećava se za 8.000,00 eur i sada iznosi 25.000,00 eur 
Aktivnost se nastavlja provoditi kroz uređenje dječjeg igrališta Kumrovec koje je započeto 2024 godine. Općina Kumrovec vlasnik je parkovnog zemljišta u neposrednoj blizini postojećeg dječjeg igrališta koje je parkovnim stazama i šetnicom povezano sa postojećim dječjim igralištem. Ta parkovna površina je predmet ovog projekta uređenja i opremanja dječjeg igrališta sa ciljem formiranja novog modernog dječjeg u neposrednoj blizini postojećeg. Dva dječja igrališta su međusobno povezana pješačkim stazama. Projektom je planirano navedenu parkovnu infrastrukturu pretvoriti u moderno dječje igralište, krajobrazno urediti; obnoviti i osuvremeniti postojeće pristupne staze i omogućiti lakši pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, opremiti dječje igralište sa novim kombiniranim spravama (moduli: ljuljački, tobogana, penjalica, klackalica, penjalice s mrežom i dr.), osigurati sprave postavom anti-stres gumene podloge te ugraditi novu urbanu opremu; klupe za sjedenje i te koševe za otpatke.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja 
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,00 eur
-19 Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici u iznosu od 12.690c,65 eur
-49 Višak/manjak prihoda- Prihod za posebne namjene u iznosu od 2.309,35 eur
	A100009 Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže planiran iznos od 5.000,00 eur. Aktivnost se provodi kroz sufinanciranje novog dijela vodovodne mreže.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –  11 opći prihodi i primici u cijelosti.
	T100001 Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta planiran iznos od 60.000,00 eur se I Izmjenama proračuna umanjuje na 0, te se tekući projekt ne bude provodio 2025 godine. 
Planiranje  rashoda po izvoru financiranja: 
-43, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 0,00 eur
-52 Ostale pomoći u iznosu od 0,00 eur
	A100012 Sanacija klizišta – Aktivnost se uvodi I Izmjenama proračuna u iznosu od 180.000,00 eur. Kroz aktivnost se provodi sanacija klizišta u naselju Velinci. Na temelju provedenih geomehaničkih istražnih radova planira se sanirati izgradnjom armirano betonskog potpornog zida dimenzija 1,8x0,4x35. Uz zaštitnu građevinu izvodi se adekvatna odvodnja koja uključuje ugradnju drenažnih cijevi Ф160 i ugradnju slivnika s taložnicom izrađenih od montažnih betonskih elemenata. Sanacija nerazvrstane ceste u zoni zahvata klizišta izvršiti će se iskopom loše kolničke konstrukcije, ugradnjom novog nosivog sloja prometnice od zrnatog kamenog materijala 0-63mm debljine 40 cm u uvaljanom stanju te strojnom ugradnjom asfalt betona za habajući sloj AC 16 surf 50/70 AG4 M3, debljine 7 cm. Ukupno je predviđena sanacija 700 metara dužnih prometnice prosječne širine 4,00 metara sa obostranom izradom bankina od zrnatog kamenog materijala debljine 10 cm.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja :
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 80.000,00 eur
-52 ostale pomoći u iznosu od 100.000,00 eur
	T100003 Vlastiti pogon planiran u iznosu od 10.600,00 eur. Odnosi se na rashode održavanja traktora, strojeva, te druge opreme za održavanje javnih općinskih površina, a sastoji se od rashoda usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, premije osiguranja , te motorni benzin i dizel gorivo.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja:
-	11 opći prihodi i primici u iznosu 7.900,00 eur
-	43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 2.700,00 eur.

Program 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture 
Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Kumrovec za 2025 godinu.
Program je usmjeren na investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, uređenje groblja. 
Osnovni cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja Općine Kumrovec. Poseban cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika Općine Kumrovec na svim njegovim područjima.
Pokazatelji uspješnosti :
-	Dužina izgrađene/rekonstruirane javne rasvjete
-	Broj novo ugrađenih LED rasvjetnih tijela
-	Broj klasičnih žarulja zamjenjenih LED žaruljamam 
	
Rashodi i izdaci za program Izgradnje objekata komunalne infrastrukture planirani su za 2025 godinu u iznosu od 99.500,00 eur, I Izmjenama povećava se za 15.000,00 i sada iznosi 114.500,00 eur, a provodi se kroz aktivnosti:
A100001 Otplata kredita za cestovnu infrastrukturu planirano u iznosu od 49.500,00 eur. Aktivnost se provodi kroz rashode za glavnicu i  kamate za rekonstrukciju prometnice Lončarov put . 
 Planirani rashodi po izvoru financiranja :
-	11, opći prihodi i primici u iznosu od 49.500,00 eur
K100005 Javna rasvjeta u iznosu od 50,000,00 eur I Izmjenama povećava se za 15.000,00 eur i sada iznosi 65.000,00 eur. Rashodi se planiraju za proširenje javne rasvjete uz D205 II faza.
Planiranje  rashoda po izvoru financiranja: 
-43, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 30.000,00 eur
-52 Ostale pomoći u iznosu od 35.000,00 eur

Program 1006, Upravljanje okolišnim resursima    
Rashodi za program Zaštita okoliša planirani su za 2025 godinu u iznosu od 14.900,00 eur.
Cilj Programa je unapređenje kvalitete života kroz mjeru : poticanje zdravijeg načina života kroz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva : broj intervencija i zastupljenost po naseljima .  
Program se provodi kroz aktivnosti :
A100001 Ekološka renta, deratizacija planirana je  u iznosu od 8.000,00 eur. 
Planirani rashodi po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u iznosu 8.000,00 eur.
A100002 Higijeničarska služba planirana je u iznosu od 5.500,00 eur,  a sastoji se od veterinarsko-higijeničarskih troškova, te rashoda azila za životinje.
Planirani rashodi po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti. 
A100004 Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka I Izmjenama povećava se za 1.400,00 eur. Kroz navedenu aktivnost O. Kumrovec sufinancira sterilizaciju 10 pasa i 20 mačaka

Program 1008 Unapređenje obrazovnih mogućnosti
Programom se želi pružiti podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa. 
Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala.
Posebni ciljevi programa su osiguranje dijela financijskih sredstava za realizaciju projekata škola usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja, osiguranje financijskih sredstava za učenika i studenata na području Općine Kumrovec u cilju uravnoteženja ponude i potražnje na tržištu rada uz osiguranje sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, nabave radnih materijala za osnovnu školu, te osiguranje dijela sredstava za financiranje poboljšanja materijalno tehničkih uvjeta u školama.
Pokazatelji uspješnosti:
Broj učenika osnovne škole kojima se financira radni materijal
Broj korisnika stipendija
Broj učenika srednjih škola kojima se sufinancira prijevoz
Broj djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece kojima se sufinancira prijevoz
Rashodi za program Unapređenje obrazovnih mogućnosti planirani su za 2025 godinu u iznosu   52.200,00 eur, I Izmjenama povećavaju se za 45.000,00 eur i sada iznosi 97.200,00 eur.
Program se provodi  kroz aktivnosti:
	A100001 Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja  planirano u iznosu od 23.000,00 eur.  Sastoji se od financiranja knjiga i/ili radnih materijala u osnovnoj školi, financiranje jednog pomoćnika u nastavi , te sufinanciranje dodatnih programa ( prijevoz djece u školu plivanja, sufinanciranje projekta Jumicar – edukacija sigurnost u prometu, sufinanciranje projekta „Škola u prirodi“).
Planiranje rashoda po izvoru financiranja : 
-11, opći prihodi i primici u iznosu od 17.000,00 eur
- 52, Ostale pomoći u iznosu od 6.000,00 eur.
	A100002 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima planirano u iznosu od 4.000,00 eur
Planiranje rashoda po izvorima financiranja – 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 4.000,00 eur.
A100004 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 16.000,00 eur .  Aktivnost se provodi kroz raspisivanje i dodjelu  stipendija učenicima I studentima
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100005 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je u iznosu od 8.000,00 eur. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
A100007 Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece planirano je u iznosu od 1.200,00 eur. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
	A10008 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Jaglac I Izmjenama planirana je u iznosu od 45.000,00 eur. Projektom se utječe na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću Jaglac uz osiguranje kvalitetnih sadržaja za rani predškolski odgoj i obrazovanje. Aktivnosti projekta su nabava didaktičke, motoričke, senzoričke opreme i igrala za unutarnje i vanjske prostore dječjeg vrtića. Također u sklopu projekta nabaviti će se i  istraživačke, kreativne, imitativne igračke i rekviziti za unutarnji prostor dječjeg vrtića.
Planiranje rashoda po izvorima financiranja:
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,00 eur
-52 ostale pomoći u iznosu od 35.000,00 eur 

Program 1009 Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine
Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi i sportu od značenja za Općinu Kumrovec kao i njezinu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržavaju i potiču tradicionalne kulturne manifestacije i programi koji su dio kulturnih sadržaja Općine Kumrovec i Krapinsko-zagorske županije, a manifestiraju se kroz djelatnost Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić , Zagorska Sela u suradnji sa Udrugama, stvaranju povoljnijih uvjeta za rad postojećih udruga, sufinanciranju Gradske knjižnice i čitaonice u Gradu Klanjcu, te poticanju sporta i sportskih aktivnosti na području Općine Kumrovec.
Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života građana Općine Kumrovec i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj sporta, a posebni ciljevi programa su osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi i sportu, djelovanje Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport i zadovoljenje kulturnih potreba građana Općine Kumrovec .
Pokazatelji uspješnosti:
Broj financiranih projekata u kulturi
Broj članova u Udrugama
Broj članova u sportskim udrugama
Rashodi za program Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine planirani su za 2025 godinu u iznosu od 132.100,00 eur I Izmjenama povećavaju se za 45.300,00 eur i sada iznose 177.400,00 eur. 
Program se provodi kroz aktivnosti:
A100001 Djelatnost Turističke zajednice planirana aktivnost je u iznosu od 60.000,00 eur. Odnosi se na redovitu djelatnost Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, te provođenje programskih aktivnosti tijekom 2025 godine kroz :  “Rally Kumrovec 2025.”, “Dan mladosti radosti Kumrovec – 2025, Pjesnička večer “Pjesmom ti želim reći”, Manifestacija “Eko etno fletno i bučnica fest”, “Advent u Kumrovcu”, Manifestacija „Zagorska svadba“, turnir “Boris Mutić“ 
Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
A100002 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava aktivnost je planirana u iznosu od 10.000,00 eur. 
Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
A100003 Djelatnost Gradske knjižnice Klanjec – aktivnost je u 2025 godini planirana u iznosu od 800,00 eur.
Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
A100005 Promicanje Kumrovca – aktivnost je u 2025 godini planirana u iznosu 5.000,00 eur. 
Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
	A100006 Potpore manifestacijama – aktivnost je u 2025 godini planirana u iznosu od 13.000,00 eur, a provodi se kroz , Rally Kumrovec 2025, Zagorska svadba, Likovna i kiparska kolonija 2025,  
Planirani rashodi po izvoru financiranja :
-	11,opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,00 eur
-	52, Ostale pomoći u iznosu od 3.000,00 eur
Aktivnost A100007, Eko, etno, fletno i Bučnica fest planirana u iznosu od 20.000,00 eur, I Izmjenama povećavaju se za 10.000,00 eur i sada iznosi 30.000,00 eur. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja: 
– 11 opći prihodi i primici u iznosu od 18.500,00 eur .
- 52 Ostale pomoći u iznosu od 11.500,00 eur
Aktivnost A100009, Susret na mostu u iznosu od 700,00 eur, I Izmjenama povećava se za 2.300,00 eur i sada iznosi 3.000,00 eur. Kroz aktivnost će se i obilježiti 20 godina bratimljenja sa Općinom Bistrica ob Sotli
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
Aktivnost A100010 Dan mladosti u iznosu od 2.000,00 eur, I Izmjenama povećava se za 18.000,00 eur i sada iznosi 20.000,00 eur.  
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
       Aktivnost A100011, Advent u Kumrovcu planiran u iznosu od 600,00 eur.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	A100012 Spomenik hrvatskim braniteljima domovinskog rata. Aktivnost se uvodi I Izmjenama u iznosu od 15.000,00 eur
Izrada i postavljanje spomenika planira se na inicijativu Udruge branitelja Domovinskog rata Kumrovec-Zagorska sela, te se planira izrada skulpture iz bronce i postavljanje mramornih ploča . Pozicija spomenika bi bila u parku iza općinske izgrade, odnosno između općinske zgrade i državne ceste D205. Nositelj projekta je Udruga branitelja Domovinskog rata Kumrovec-Zagorska sela.  
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

	T100001 Tekuća donacija vjerskim zajednicama – aktivnost je planirana u 2025 godini u iznosu od 20.000,00 eur. Rashodi se planiraju za obnovu fasade na kapeli Sv. Roka u Kumrovcu
Planirani rashodi po izvoru financiranja 
–11,opći prihodi i primici u iznosu od 5.000,00 eur
- 52 Ostale pomoći u iznosu od 15.000,00 eur

Program 1010, Program socijalne skrbi 
Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Općine Kumrovec. 
Program podrazumijeva pružanje pomoći socijalno ugroženim građanima, a u svrhu podmirenja troškova stanovanja, pomoći za nabavku ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi, potpore mladim obiteljima.
Opći cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda građana.
Poseban cilj programa je zadovoljenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih osoba te osoba koje zbog zdravstvenih razloga ili životne dobi nisu u mogućnosti brinuti se sami o sebi, a ista prava se ostvaruju po drugoj osnovi.
Rashodi za Program socijalne skrbi planirani su za 2025 godinu u iznosu od 23.350,00 eur.
Program se provodi kroz aktivnosti :
A100001 Pomoći obiteljima i pojedincima planirano u iznosu od 3.500,00 eur . 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100002 Pomoć u troškovima stanovanja planirano u iznosu od 650,00 eur.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100003 Humanitarna djelatnost Crvenog križai Doma za žrtve nasilja u obitelji planirano u iznosu od 4.200,00 eur.  
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100004 Mjera za mlade obitelji planirano u iznosu od 8.000,00 eur, I Izmjenama povećava se za 4.000,00 eur i sada iznosi 12.000,00. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100005 Potpore za novorođenu djecu planirano u iznosu od 7.000,00 eur.  
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.

Program 1011, Upravljanje imovinom
Program upravljanja imovinom obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Općine Kumrovec.
Osnovni cilj Programa je unapređenje kvalitete života.  Posebni cilj Programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Kumrovec.
 Ovim  Programom regulirano   je  :
- upravljanje   imovinom   što  podrazumijeva  sve sustavne i koordinirane aktivnosti i dobre prakse kojima se optimalno i održivo upravlja imovinom, tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina, reguliranje vlasništva 
- raspolaganje imovinom što podrazumijeva pravo na otuđenje, opterećenje, ograničenje i odricanje od prava, odnosno predstavlja prodaju, davanje u zakup ili najam, osnivanje prava građenja, darovanje, zamjenu, financiranje izgradnje ili rekonstrukcije nekretnine ,  i  to  imovine  čije  održavanje  i  izgradnja  nije regulirano programima i planovima iz područja komunalnog gospodarstva, a odnosi se na:
- poslovne prostore, s pripadajućim inventarom,
- građevinsko i poljoprivredno zemljište,
- ostale nekretnine 
Pokazatelji uspješnosti : 
broj prijavljenih projekata rekonstrukcije/ broj objekata
broj uređenih objekata /boj neuređenih objekata u vlasništvu Općine Kumrovec
Rashodi za Program  Upravljanja imovinom planirani su za 2025 godinu u iznosu od 260.600,00 eur, a provodi kroz aktivnosti i tekuće projekte:
A100001 Održavanje zgrada, opreme i vozila. Aktivnost je planirana  u iznosu od 19.700,00 eur. Kroz aktivnost se provodi održavanje objekata u vlasništvu Općine, režijski troškovi (električna energija, plin, opskrba vodom,) premije osiguranja imovine, održavanja teretnog vozila.
 Planiranje rashoda po izvoru financiranja:
-11, opći prihodi i primici u iznosu od 19.700,00 eur,
A100002 Nabava dugotrajne imovine planirana u iznosu od 50.000,00 eur. Kroz aktivnost će se provoditi nabava i ugradnje opreme – aparate za naplatu parkiranja , kupovina računala, ulaganja u računalne programe  i ostale komunikacijske opreme. 
 Planiranje rashoda po izvoru financiranja 
–11, opći prihodi i primici u iznosu od 32.000,00 eur
-52, Ostale pomoći u iznosu od 18.000,00 eur
	A100003 Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama u iznosu od 15.000,00 eur. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –52, Ostale pomoći u cijelosti.
A100004 Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac planiran u iznosu od 900,00 eur. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
	A100005 POS stanovi planirani u iznosu od 40.000,00 eur, I Izmjenama povećavaju se za 40.000,00 eur i sada iznose 80.000,00 eur. Kroz aktivnost se provodi za potrebe POS stanova :
-  uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu, tj podmirenje troškova koji se odnose na infrastrukturu i priključke na infrastrukturu ( vodovod, odvodnja, plin, el. energija) 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
	T100001 Dodatna ulaganja na općinskim zgradama planirana u iznosu od 80.000,00 eur, a odnose se na dodatna ulaganja, odnosno  dodatna ulaganja na zgradi Centar za posjetitelje faza 3- Društveno kulturni dom u Razvoru .
Planiranje rashoda po izvoru financiranja :
-52, ostale pomoći u iznosu od 80.000,00 eur
T100002 Villa Kumrovec u iznosu od 55.000,00 eur,  I izmjenama umanjuje se za 15.000,00 eur i sada iznosi 40.000,00 eur . Kroz tekući projekt realizirati će se Izrada konzervatorskog elaborata Vile Kumrovec, projektiranje arboretuma oko Vile Kumrovec.
Izvor financiranja :
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,00 eur
-52 ostale pomoći u iznosu od 30.000,00 eur.

Program 1012, Razvoj sporta i rekreacije
Rashodi za program Razvoj sporta i rekreacije planirani su za 2025 godinu u iznosu od 
135.900,00 eur, I izmjenama umanjuje se za 2.000,00 eur i sada iznosi 133.900,00 eur . 
Cilj Programa je unapređenje kvalitete života kroz mjeru : poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina kroz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva : broj amatera uključenih u aktivnosti sportskih klubova . 
Projekt se provodi se kroz aktivnost :
	A10001 Održavanje stadiona Razvor . Aktivnost je planirana u iznosu od 1.900,00 eur.
 Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
K10001 Rekonstrukcija Sportskog centra Razvor – u iznosu od 134.000,00 eur I izmjenama umanjuje se za 2.000,00 eur i sada iznosi 132.000,00 eur . Kroz kapitalni projekt provodi se rekonstrukcija sportskog igrališta u Razvoru , a isti je prijavljen preko Ministarstva turizma i sporta.
Projekt obuhvaća obnovu održavanje i rekonstrukciju postojećeg asfaltiranog dotrajalog sportskog terena te njegovu prenamjenu u sportsko borilište za 4 sporta: mali nogomet, košarku, rukomet i tenis te dviju fitnes sprava namijenjenih osobama s a invaliditetom. Postojeći dotrajali sportski teren će se rekonstruirati izvedbom dodatnog sloja asfalta debljine 3,5 cm te postavom podloge od reciklirane gume debljine 8 mm. Projekt uključuje i ugradnju opreme i iscrtavanje linija za 4 sporta. Rekonstruirati će se i tribine s ukupno 300 sjedećih mjesta zamjenom stolica te obnovom postojećih betonskih temelja  
Planiranje rashoda po izvoru financiranja 
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 5.869,08 eur
-19 višak prihoda – opći prihodi i primici u iznosu od 64.130,92 eur
-52- ostale pomoći u iznosu od 62.000,00 eur.

Program 1007 Program predškolskog odgoja 
	PRORAČUNSKI KORISNIK : DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
KORISNIK : DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
U ukupne rashode Plana Proračuna općine Kumrovec uvršteni su i rashodi Dječjeg vrtića Jaglac kao  proračunskog korisnika.
Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Jaglac radi zadovoljenja potreba građana Općine Kumrovec za predškolskim odgojem djece. 
Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala.
Posebni ciljevi programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kumrovec u 2025. godini provodi se kroz predškolsku ustanovu  Dječji vrtić „Jaglac“ čiji je osnivač Općina Kumrovec. Programska djelatnost ustanove je predškolski odgoj i obrazovanje
Ustanova radi u objektu pri Osnovnoj školi Josipa Broza u Kumrovcu od 6:00 do 16:30 sati s uključenim jutarnjim i poslijepodnevnim dežurstvom.
Za odgojno obrazovni rad i njegu djece brine 6 odgojiteljica, logoped na 4 sata dnevno, računovođa 4 sata dnevno, medicinska sestra 4 sata tjedno , kuharica i spremačica i domar.
U programu je zbrinuto ukupno 64  djece.
 Unutar programske djelatnosti provode se slijedeće aktivnosti i projekti:
A100001: Redovan rad vrtića,
A100002: mala škola
A100003 : nabavka opreme
A100001 Redovan rad vrtića planirano u iznosu od 302.702,00 eur, a sastoji se od rashoda za plaće za zaposlene, režijske troškove, te materijalne troškove za tekuće funkcioniranje Dječjeg vrtića Jaglac.    
Planiranje rashoda po izvoru financiranja:
 -11, opći prihodi i primici u iznosu 302.720,00 eur, 
	A100002 Mala škola planirana  u iznosu od 1.600,00 eur. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
	A100003 Nabava opreme planiran iznos  je 2.000,00 eur . 
  Realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
 Članak 2.
 Odluka o I Izmjenama Proračuna Općine Kumrovec za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Krapinsko‑zagorske županije. 

KLASA: 400‑01/25‑01/002 
URBROJ:2140‑19‑1 
Kumrovec, 13.03. 2025. godine

	PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
	OPĆINE KUMROVEC 
	Tomislav Škvorc