REPUBLIKA HRVATSKA 
	KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 
	OPĆINA KUMROVEC 
	OPĆINSKO VIJEĆE 

	Na temelju članka 89 Zakona o proračunu ( Narodne novine 144/2021), članka 32 Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik KZŽ 12/2018, 09/2020, 13/2021) Općinsko 
	vijeće Općine Kumrovec na 23 radnoj sjednici donosi

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KUMROVEC
	 ZA 2024. GODINE

	I. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

	Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	1.‑12.2023.	     rebalans 2024.*	1.‑12.2024.
		1	2	    4	  5=4/1*100	6=4/2*100
	SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
	PRIHODI UKUPNO	 3.139.856,60	 1.537.957,61	 1.323.966,83	 42,17%	 86,09%
	6 PRIHODI POSLOVANJA	 3.104.127,48	 1.537.357,61	 1.323.667,52	 42,64%	 86,10%
	7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	 35.729,12	 600,00	 299,31	 0,84%	 49,89%
	RASHODI UKUPNO	 2.628.402,79	 1.662.798,90	 1.371.123,32	 52,17%	 82,46%
	3 RASHODI POSLOVANJA	 2.431.423,14	 1.219.314,97	 998.897,57	 41,08%	 81,92%
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	 196.979,65	 443.483,93	 372.225,75	 188,97%	 83,93%
	RAZLIKA ‑ VIŠAK MANJAK	 511.453,81	‑124.841,29	‑47.156,49	‑9,22%	 37,77%
	SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
	8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	 69.792,43	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	 303.729,93	 69.700,00	 67.938,92	 22,37%	 97,47%
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	‑233.937,50	‑69.700,00	‑67.938,92	 29,04%	 97,47%
	 višak/manjak prihoda iz prethodne godine	‑82.975,02	 194.541,29	 194.541,29	‑234,46%	 100,00%
	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	 194.541,29	 0,00	 79.445,88	 40,84%	 0,00%

	RAČUN PRIHODA I RASHODA

	 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno prihodi:	 3.139.856,60	 1.537.957,61	 1.323.966,83	 42,17	 86,09

	Konto	Vrsta prihoda /	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	Izvor financiranja	1.‑12.2023.	rebalans 2024.*	1.‑12.2024.
	1	2	4	5=4/1*100	6=4/2*100
	6	Prihodi poslovanja	 3.104.127,48	 1.537.357,61	  	 1.323.667,52	 42,64	 86,10
	61	Prihodi od poreza	 445.735,85	 578.802,99	  	 584.492,00	 131,13	 100,98

	611	Porez i prirez na dohodak	 416.586,25	 0,00	  	 547.620,07	 131,45	 0,00
	6111	Porez i prirez na dohodak od 	 440.114,15	 0,00	  	 563.116,65	 127,95	 0,00
	nesamostalnog rada
	6112	Porez i prirez na dohodak od 	 23.744,35	 0,00	  	 32.329,53	 136,16	 0,00
	samostalnih djelatnosti
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine 	 7.996,88	 0,00	  	 11.013,02	 137,72	 0,00
	i imovinskih prava
	6114	Porez i prirez na dohodak od 	 10.948,52	 0,00	  	 684,70	 6,25	 0,00
	kapitala
	6115	Porez i prirez na dohodak po 	 10.391,55	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	godišnjoj prijavi
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak 	‑76.609,20	 0,00	  	‑59.523,83	 77,70	 0,00
	po godišnjoj prijavi
	613	Porezi na imovinu	 22.359,60	 0,00	  	 29.429,21	 131,62	 0,00
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu 	 4.192,60	 0,00	  	 7.469,19	 178,15	 0,00
	(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
	6134	Povremeni porezi na imovinu	 18.167,00	 0,00	  	 21.960,02	 120,88	 0,00
	614	Porezi na robu i usluge	 6.790,00	 0,00	  	 7.442,72	 109,61	 0,00
	6142	Porez na promet	 6.790,00	 0,00	  	 7.442,72	 109,61	 0,00
	63	Pomoći unutar općeg proračuna 	 2.457.807,17	 682.149,62	  	 481.381,98	 19,59	 70,57
	te institucija EU
	633	Pomoći iz proračuna	 2.410.514,47	 0,00	  	 399.335,68	 16,57	 0,00
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih 	 177.150,58	 0,00	  	 275.250,39	 155,38	 0,00
	proračuna
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz 	 2.233.363,89	 0,00	  	 124.085,29	 5,56	 0,00
	drugih proračuna
	634	Pomoći od izvanproračunskih 	 4.062,52	 0,00	  	 37.370,22	 919,88	 0,00
	korisnika
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih 	 4.062,52	 0,00	  	 37.370,22	 919,88	 0,00
	korisnika
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz 	 43.230,18	 0,00	  	 44.676,08	 103,34	 0,00
	proračuna koji im nije nadležan
	6361	Tekuće pomoći proračunskim 	 43.230,18	 0,00	  	 44.676,08	 103,34	 0,00
	korisnicima iz proračuna koji im nije 
	nadležan
	64	Prihodi od imovine	 5.437,60	 11.701,50	  	 11.959,70	 219,94	 102,21
	641	Prihodi od financijske imovine	 5,31	 0,00	  	 23,03	 433,71	 0,00
	6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim 	 0,66	 1,50	  	 1,33	 201,52	 88,67
	papirima
	6413	Kamate na oročena sredstva i 	 1,44	 0,00	  	 15,99	 1.110,42	 0,00
	depozite po viđenju
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i 	 3,21	 0,00	  	 5,71	 177,88	 0,00
	razlika zbog primjene valutne 
	klauzule
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	 5.432,29	 0,00	  	 11.936,67	 219,74	 0,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 	 5.244,34	 0,00	  	 5.215,36	 99,45	 0,00
	imovine
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske 	 1,76	 0,00	  	 6.552,92	 372.325,00	 0,00
	imovine
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske 	 186,19	 0,00	  	 168,39	 90,44	 0,00
	imovine
	65	Prihodi od upravnih i 	 190.373,34	 244.403,50	  	 228.535,16	 120,05	 93,51
	administrativnih pristojbi, 
	pristojbi po posebnim propisima i 
	naknada
	651	Upravne i administrativne pristojbe	 16.875,80	 0,00	  	 20.464,00	 121,26	 0,00
	6512	Županijske, gradske i općinske 	 16.562,38	 0,00	  	 20.464,00	 123,56	 0,00
	pristojbe i naknade
	6514	Ostale pristojbe i naknade	 313,42	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	 75.297,73	 0,00	  	 98.204,81	 130,42	 0,00
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	 55,32	 0,00	  	 125,87	 227,53	 0,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	 75.242,41	 0,00	  	 98.078,94	 130,35	 0,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	 98.199,81	 0,00	  	 109.866,35	 111,88	 0,00
	6532	Komunalne naknade	 98.199,81	 0,00	  	 109.866,35	 111,88	 0,00
	66	Prihodi od prodaje grobnih 	 4.766,49	 16.300,00	  	 17.265,50	 362,23	 105,92
	mjesta te pruženih usluga ukopa
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 	 4.336,49	 0,00	  	 15.046,81	 346,98	 0,00
	pruženih usluga
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	 827,00	 0,00	  	 11.600,49	 1.402,72	 0,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	 3.509,49	 0,00	  	 3.446,32	 98,20	 0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba 	 430,00	 0,00	  	 2.218,69	 515,97	 0,00
	izvan općeg proračuna
	6631	Tekuće donacije	 430,00	 0,00	  	 2.218,69	 515,97	 0,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali 	 7,03	 4.000,00	  	 33,18	 471,98	 0,83
	prihodi
	681	Kazne i upravne mjere	 0,00	 0,00	  	 33,18	 0,00	 0,00
	6819	Ostale kazne	 0,00	 0,00	  	 33,18	 0,00	 0,00
	683	Ostali prihodi	 7,03	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	6831	Ostali prihodi	 7,03	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 	 35.729,12	 600,00	  	 299,31	 0,84	 49,89	
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene 	 35.389,12	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	dugotrajne imovine
	711	Prihodi od prodaje materijalne 	 35.389,12	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	imovine ‑ prirodnih bogatstava
	7111	Zemljište	 35.389,12	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene 	 340,00	 600,00	  	 299,31	 88,03	 49,89
	dugotrajne imovine
	721	Prihodi od prodaje građevinskih 	 340,00	 0,00	  	 299,31	 88,03	 0,00
	objekata
	7211	Stambeni objekti	 340,00	 0,00	  	 299,31	 88,03	 0,00

	IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno rashodi:	 2.628.402,79	 1.662.798,90	 1.371.123,32	 52,17	 82,46

	Konto	Vrsta rashoda i 	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	izdataka	1.‑12.2023.	rebalans 2024.*	1.‑12.2024.
	1	2	4	5=4/1*100	6=4/2*100
	3	Rashodi poslovanja	 2.431.423,14	 1.219.314,97	  	 998.897,57	 41,08	 81,92
	31	Rashodi za zaposlene	 279.701,08	 360.095,00	  	 349.377,52	 124,91	 97,02
	311	Plaće (Bruto)	 230.219,32	 0,00	  	 291.489,83	 126,61	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	 230.219,32	 0,00	  	 291.489,83	 126,61	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 14.837,66	 0,00	  	 19.455,00	 131,12	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 14.837,66	 0,00	  	 19.455,00	 131,12	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	 34.644,10	 0,00	  	 38.432,69	 110,94	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno 	 34.644,10	 0,00	  	 38.432,69	 110,94	 0,00
	osiguranje
	32	Materijalni rashodi	 1.912.919,16	 591.759,97	  	 421.559,48	 22,04	 71,24
	321	Naknade troškova zaposlenima	 7.612,64	 0,00	  	 9.183,87	 120,64	 0,00
	3211	Službena putovanja	 128,52	 0,00	  	 233,28	 181,51	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na 	 4.659,95	 0,00	  	 5.924,92	 127,15	 0,00
	terenu i odvojeni život
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	 2.086,55	 0,00	  	 2.150,87	 103,08	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova 	 737,62	 0,00	  	 874,80	 118,60	 0,00
	zaposlenima
	322	Rashodi za materijal i energiju	 207.673,14	 0,00	  	 87.179,04	 41,98	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni 	 19.939,57	 0,00	  	 14.748,47	 73,97	 0,00
	rashodi
	3222	Materijal i sirovine	 22.617,50	 0,00	  	 30.021,88	 132,74	 0,00
	3223	Energija	 23.435,60	 0,00	  	 25.713,17	 109,72	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i 	 136.699,17	 0,00	  	 9.323,53	 6,82	 0,00
	investicijsko održavanje
	3225	Sitni inventar i auto gume	 4.024,37	 0,00	  	 5.412,66	 134,50	 0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i 	 956,93	 0,00	  	 1.959,33	 204,75	 0,00
	obuća
	323	Rashodi za usluge	 1.621.632,18	 0,00	  	 238.682,34	 14,72	 0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	 20.713,06	 0,00	  	 8.582,35	 41,43	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog 	 1.531.715,75	 0,00	  	 73.892,22	 4,82	 0,00
	održavanja
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 10.241,41	 0,00	  	 19.698,66	 192,34	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 10.739,84	 0,00	  	 16.546,06	 154,06	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	 6.264,26	 0,00	  	 577,95	 9,23	 0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	 7.441,89	 0,00	  	 5.912,47	 79,45	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 24.694,53	 0,00	  	 95.205,93	 385,53	 0,00
	3238	Računalne usluge	 6.159,66	 0,00	  	 6.172,10	 100,20	 0,00
	3239	Ostale usluge	 3.661,78	 0,00	  	 12.094,60	 330,29	 0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan 	 276,11	 0,00	  	 110,70	 40,09	 0,00
	radnog odnosa
	3241	Naknade troškova osobama izvan 	 276,11	 0,00	  	 110,70	 40,09	 0,00
	radnog odnosa
	329	Ostali nespomenuti rashodi 	 75.725,09	 0,00	  	 86.403,53	 114,10	 0,00
	poslovanja
	3291	Naknade za rad predstavničkih i 	 22.824,24	 0,00	  	 28.703,56	 125,76	 0,00
	izvršnih tijela, povjerenstava i slično
	3292	Premije osiguranja	 3.269,40	 0,00	  	 4.363,18	 133,46	 0,00
	3293	Reprezentacija	 8.308,65	 0,00	  	 7.942,36	 95,59	 0,00
	3294	Članarine	 92,79	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	3295	Pristojbe i naknade	 380,06	 0,00	  	 665,30	 175,05	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi 	 40.849,95	 0,00	  	 44.729,13	 109,50	 0,00
	poslovanja
	34	Financijski rashodi	 13.267,12	 13.810,00	  	 12.319,27	 92,86	 89,21
	342	Kamate za primljene kredite i 	 6.128,56	 0,00	  	 4.016,48	 65,54	 0,00
	zajmove
	3422	Kamate za primljene kredite i 	 4.111,13	 0,00	  	 2.842,64	 69,14	 0,00
	zajmove od kreditnih i ostalih 
	financijskih institucija u javnom 
	sektoru
	3423	Kamate za primljene kredite i 	 2.017,43	 0,00	  	 1.173,84	 58,18	 0,00
	zajmove od kreditnih i ostalih 
	financijskih institucija izvan javnog 
	sektora
	343	Ostali financijski rashodi	 7.138,56	 0,00	  	 8.302,79	 116,31	 0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog 	 7.138,44	 0,00	  	 8.301,08	 116,29	 0,00
	prometa
	3433	Zatezne kamate	 0,00	 0,00	  	 0,27	 0,00	 0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski 	 0,12	 0,00	  	 1,44	 1.200,00	 0,00
	rashodi
	35	Subvencije	 22.171,70	 57.100,00	  	 54.627,17	 246,38	 95,67
	351	Subvencije trgovačkim društvima u 	 1.400,00	 0,00	  	 1.400,00	 100,00	 0,00
	javnom sektoru
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u 	 1.400,00	 0,00	  	 1.400,00	 100,00	 0,00
	javnom sektoru
	352	Subvencije trgovačkim društvima, 	 20.771,70	 0,00	  	 53.227,17	 256,25	 0,00
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan 
	javnog sektora
	3522	Subvencije trgovačkim društvima 	 20.320,68	 0,00	  	 51.844,41	 255,13	 0,00
	izvan javnog sektora
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i 	 451,02	 0,00	  	 1.382,76	 306,59	 0,00
	obrtnicima
	36	Pomoći dane u inozemstvo i 	 33.960,00	 60.900,00	  	 44.115,30	 129,90	 72,44
	unutar općeg proračuna

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	 29.027,58	 0,00	  	 33.518,75	 115,47	 0,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg 	 29.027,58	 0,00	  	 33.518,75	 115,47	 0,00
	proračuna
	366	Pomoći proračunskim korisnicima 	 4.932,42	 0,00	  	 10.596,55	 214,83	 0,00
	drugih proračuna
	3661	Tekuće pomoći proračunskim 	 4.932,42	 0,00	  	 10.596,55	 214,83	 0,00
	korisnicima drugih proračuna
	37	Naknade građanima i 	 120.389,18	 62.700,00	  	 43.117,29	 35,81	 68,77
	kućanstvima na temelju 
	osiguranja i druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i 	 120.389,18	 0,00	  	 43.117,29	 35,81	 0,00
	kućanstvima iz proračuna
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u 	 96.992,65	 0,00	  	 21.342,48	 22,00	 0,00
	novcu
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u 	 23.396,53	 0,00	  	 21.774,81	 93,07	 0,00
	naravi
	38	Ostali rashodi	 49.014,90	 72.950,00	  	 73.781,54	 150,53	 101,14

	381	Tekuće donacije	 49.014,90	 0,00	  	 73.781,54	 150,53	 0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	 49.014,90	 0,00	  	 73.469,04	 149,89	 0,00
	3812	Tekuće donacije u naravi	 0,00	 0,00	  	 312,50	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 196.979,65	 443.483,93	  	 372.225,75	 188,97	 83,93
	41	Rashodi za nabavu neproizvenede	 34.000,00	 30.500,00	  	 6.728,86	 19,79	 22,06
	dugotrajne imovine
	411	Materijalna imovina ‑ prirodna 	 34.000,00	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	bogatstva
	4111	Zemljište	 34.000,00	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	412	Nematerijalna imovina	 0,00	 0,00	  	 6.728,86	 0,00	 0,00
	4124	Ostala prava	 0,00	 0,00	  	 6.728,86	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene 	 80.230,70	 222.463,31	  	 233.121,69	 290,56	 104,79
	dugotrajne imovine
	421	Građevinski objekti	 64.967,59	 0,00	  	 229.766,69	 353,66	 0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni 	 0,00	 0,00	  	 164.701,02	 0,00	 0,00
	objekti
	4214	Ostali građevinski objekti	 64.967,59	 0,00	  	 65.065,67	 100,15	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	 0,00	 0,00	  	 3.355,00	 0,00	 0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	 0,00	 0,00	  	 2.876,00	 0,00	 0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale 	 0,00	 0,00	  	 479,00	 0,00	 0,00
	namjene
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	 15.263,11	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	 15.263,11	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na 	 82.748,95	 190.520,62	  	 132.375,20	 159,97	 69,48
	nefinancijskoj imovini
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim 	 82.748,95	 0,00	  	 47.181,39	 57,02	 0,00
	objektima
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim 	 82.748,95	 0,00	  	 47.181,39	 57,02	 0,00
	objektima
	454	Dodatna ulaganja za ostalu 	 0,00	 0,00	  	 85.193,81	 0,00	 0,00
	nefinancijsku imovinu
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu 	 0,00	 0,00	  	 85.193,81	 0,00	 0,00
	nefinancijsku imovinu

	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINA

	Sveukupno:	‑82.975,02	 194.541,29	 194.541,29	‑234,46	 100,00

	Konto	Vrsta	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	prihoda	1.‑12.2023.	rebalans 2024.*	1.‑12.2024.
	1	2	             4	5=4/1*100	6=4/2*100

	9	Vlastiti izvori	‑82.975,02	 194.541,29	 194.541,29	‑234,46	 100,00
	92	Rezultat poslovanja	‑82.975,02	 194.541,29	 194.541,29	‑234,46	 100,00

	IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Konto	Vrsta prihoda /	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	 Izvor financiranja	1.‑12.2023.	rebalans 2024.*	1.‑12.2024.

	1	   2	4	5=4/1*100	6=4/2*100
	5	Izdaci za financijsku imovinu i 	 303.729,93	 69.700,00	 67.938,92	 22,37	 97,47
	otplate zajmova
	54	Izdaci za otplatu glavnice 	 303.729,93	 69.700,00	 67.938,92	 22,37	 97,47
	primljenih kredita i zajmova
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i 	 278.385,73	 0,00	 36.165,00	 12,99	 0,00
	zajmova od kreditnih i ostalih 
	financijskih institucija u javnom 
	sektoru
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od 	 278.385,73	 0,00	 36.165,00	 12,99	 0,00
	kreditnih institucija u javnom sektoru
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i 	 0,00	 0,00	 9.504,60	 0,00	 0,00
	zajmova od kreditnih i ostalih 
	financijskih institucija izvan javnog 
	sektora
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od 	 0,00	 0,00	 9.504,60	 0,00	 0,00
	tuzemnih kreditnih institucija izvan 
	javnog sektora
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova 	 25.344,20	 0,00	 22.269,32	 87,87	 0,00
	od drugih razina vlasti
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova 	 25.344,20	 0,00	 22.269,32	 87,87	 0,00
	od državnog proračuna
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	 69.792,43	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	84	Primici od zaduživanja	 69.792,43	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	844	Primljeni krediti i zajmovi od 	 47.523,11	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	kreditnih i ostalih financijskih 
	institucija izvan javnog sektora
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih 	 47.523,11	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	kreditnih institucija izvan javnog 
	sektora
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina 	 22.269,32	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	vlasti
	8471	Primljeni zajmovi od državnog 	 22.269,32	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	proračuna

	IZVJEŠTAJ RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Funkcijska	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	klasifikacija	1.‑12.2023.	rebalans 2024.*	1.‑12.2024.
	1	2	4	5=4/1*100	6=4/2*100
	01, Opće javne usluge	 341.254,07	 574.103,89	  	 426.512,14	 124,98%	 74,29%
	03, Javni red i sigurnost	 25.303,99	 40.500,00	  	 37.485,43	 148,14%	 92,56%
	04, Ekonomski poslovi	 1.643.985,89	 266.287,28	  	 259.453,35	 15,78%	 97,43%
	05, Zaštita okoliša	 10.944,89	 14.300,00	  	 13.807,32	 126,15%	 96,55%
	06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE	 165.672,48	 207.776,73	  	 157.518,89	 95,08%	 75,81%
	08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	 79.004,47	 146.450,00	  	 110.088,09	 139,34%	 75,17%
	09, Obrazovanje	 260.831,90	 369.381,00	  	 338.955,82	 129,95%	 91,76%
	10, Socijalna zaštita	 101.405,10	 44.000,00	  	 27.302,28	 26,92%	 62,05%

	Sveukupno:	 2.628.402,79	 1.662.798,90	  	 1.371.123,32	 52,17%	 82,46%

	IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Sveukupno:	 3.209.649,03	 1.537.957,61	 1.323.966,83	 41,25	 86,09

	Izvor	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	financiranja	1.‑12.2023.	rebalans 2024.*	1.‑12.2024.
	1	2	4	5=4/1*100	6=4/2*100

	11, Opći prihodi i primici	 697.778,33	 993.217,61	  	 1.009.427,65	 144,66	 101,63
	31, Vlastiti prihodi	 4.336,49	 14.200,00	  	 15.046,81	 346,98	 105,96
	42, Prihodi od spomeničke rente	 1,76	 0,00	  	 2,42	 137,50	 0,00
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	 340.553,64	 116.500,00	  	 110.067,92	 32,32	 94,48
	51, Pomoći EU	 17.637,71	 168.000,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	52, Ostale pomoći	 400.063,60	 243.940,00	  	 187.203,34	 46,79	 76,74
	576, Fond solidarnosti Europske unije‑ potres prosinac 2020	 1.644.095,95	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	61, Donacije	 0,00	 2.100,00	  	 2.218,69	 0,00	 105,65
	71, Prihod od prodaje nefinancijske imovine	 35.389,12	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	81, Namjenski primici od zaduživanja	 69.792,43	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00

	IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Sveukupno:	 2.932.132,72	 1.732.498,90	 1.439.062,24	 49,08	 83,06

	Izvor	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	financiranja	1.‑12.2023.	rebalans 2024.*	1.‑12.2024.
	1	2	4	5=4/1*100	6=4/2*100

	11, Opći prihodi i primici	 923.843,53	 991.583,99	  	 871.782,92	 94,36	 87,92
	31, Vlastiti prihodi	 4.533,16	 14.200,00	  	 15.046,81	 331,93	 105,96
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	 78.954,15	 116.500,00	  	 107.760,99	 136,49	 92,50
	51, Pomoći EU	 0,00	 168.000,00	  	 58.874,58	 0,00	 35,04
	511, Pomoći EU pred financiranje Opći prihodi i primici	 3.500,00	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	52, Ostale pomoći	 368.902,14	 243.940,00	  	 187.203,34	 50,75	 76,74
	5761, Fond solidarnosti Europske unije‑ potres ožujak 2020	 794.646,99	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	5762, Fond solidarnosti Europske unije‑ potres prosinac 2020	 691.736,66	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	61, Donacije	 0,00	 2.100,00	  	 2.218,69	 0,00	 105,65
	71, Prihod od prodaje nefinancijske imovine	 34.000,00	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	81, Namjenski primici od zaduživanja	 32.016,09	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	911, Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 0,00	 171.174,91	  	 171.174,91	 0,00	 100,00
	915, Višak/manjak prihoda ‑ Pomoći	 0,00	 25.000,00	  	 25.000,00	 0,00	 100,00

	IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Sveukupno:	 373,522.36	 69,700.00	 67.938,92	 18,19	 97,47

	Ostvareno	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	 1.‑12.2023.	rebalans 2024.*	1.‑12.2024.
	         1	            2	            4	5=4/1*100	6=4/2*100

	11 Opći prihodi i primici

	5, Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u 	 303.729,93	 69.700,00	  	 67.938,92	 22,37	 97,47
	javnom sektoru ‑ dugoročnih
	81, Namjenski primici od zaduživanja

	8, Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog 	 69.792,43	 0,00	  	 0,00	 0,00	 0,00
	sektora ‑ dugoročni

II. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA IZVRŠENJU PRORAČUNA

	 IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	 1.‑12.2023.	rebalans 2024.*	1.‑12.2024.

	        1	             2	            4	5=4/1*100	6=4/2*100
	Razdjel: 001, OPĆINA KUMROVEC	 2.932.132,72	 1.732.498,90	  	 1.439.062,24	 49,08	 83,06

	Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	 2.701.895,39	 1.443.717,90	  	 1.154.818,31	 42,74	 79,99

	Glava: 02, PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ 	 230.237,33	 288.781,00	  	 284.243,93	 123,46	 98,43
	"JAGLAC"
	Korisnik: 44071, DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	 230.237,33	 288.781,00	  	 284.243,93	 123,46	 98,43

	UKUPNO:	 2.932.132,72	 1.732.498,90	  	 1.439.062,24	 49,08	 83,06

	IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno rashodi:	 1.732.498,90	 1.439.062,24	 83,06

	Konto	Vrsta rashoda i 		Izvorni plan ili	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	1.‑12.2024.
	        1	              3	4=3/1*100
	Razdjel: 001, OPĆINA KUMROVEC	 1.732.498,90	 1.439.062,24	 83,06
	Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	 1.443.717,90	 1.154.818,31	 79,99
	11,Opći prihodi i primici	704.902,99	  	589.757,68	83,67
	31,Vlastiti prihodi	14.200,00	15.046,81	105,96
	43,Ostali prihodi za posebne namjene	116.500,00	107.760,99	92,50
	51,Pomoći EU	168.000,00	58.874,58	35,04
	52,Ostale pomoći	243.940,00	187.203,34	76,74
	911,Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	171.174,91	171.174,91	100,00
	915,Višak/manjak prihoda ‑ Pomoći	25.000,00	25.000,00	100,00
	Program: 1000, Predstavničko i izvršno tijelo	 87.700,00	  	 81.619,20	 93,07
	Aktivnost: A100001, Redovan rad izvršnog tijela	 79.300,00	 75.312,94	 94,97
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 79.300,00	 	 75.312,94	 94,97
	3	Rashodi poslovanja		 79.300,00	  	 75.312,94	 94,97
	32	Materijalni rashodi		 79.300,00	  	 75.312,94	 94,97
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		 0,00	  	 2.204,75	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		 0,00	  	 17.867,41	 0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		 0,00	  	 110,70	 0,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 		 0,00	  	 27.414,87	 0,00
	povjerenstava i slično
	3293	Reprezentacija		 0,00	  	 7.858,66	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		 0,00	  	 19.856,55	 0,00
	Aktivnost: A100002, Potpora radu političkih stranaka	 1.900,00	 1.839,94	 96,84
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.900,00	 	 1.839,94	 96,84
	3	Rashodi poslovanja		 1.900,00	  	 1.839,94	 96,84
	38	Ostali rashodi		 1.900,00	  	 1.839,94	 96,84
	3811	Tekuće donacije u novcu		 0,00	  	 1.839,94	 0,00
	Aktivnost: A100003, Redovan rad predstavničkog tijela	 1.300,00	 1.288,69	 99,13
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.300,00	 	 1.288,69	 99,13
	3	Rashodi poslovanja		 1.300,00	  	 1.288,69	 99,13
	32	Materijalni rashodi		 1.300,00	  	 1.288,69	 99,13
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 		 0,00	  	 1.288,69	 0,00
	povjerenstava i slično
	Aktivnost: A100010, Proračunska zaliha	 4.000,00	 2.000,00	 50,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 4.000,00	 	 2.000,00	 50,00
	3	Rashodi poslovanja		 4.000,00	  	 2.000,00	 50,00
	32	Materijalni rashodi		 4.000,00	  	 2.000,00	 50,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		 0,00	  	 2.000,00	 0,00
	Aktivnost: A100011, Radne akcije	 1.200,00	 1.177,63	 98,14
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.200,00	 	 1.177,63	 98,14
	3	Rashodi poslovanja		 1.200,00	  	 1.177,63	 98,14
	32	Materijalni rashodi		 1.200,00	  	 1.177,63	 98,14
	3222	Materijal i sirovine		 0,00	  	 1.177,63	 0,00
	Program: 1001, Javna uprava i administracija	 277.660,00	  	 186.882,21	 67,31
	Aktivnost: A100001, Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela	 172.620,00	 150.616,29	 87,25
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 172.620,00	 	 150.616,29	 87,25
	3	Rashodi poslovanja		 172.620,00	  	 150.616,29	 87,25
	31	Rashodi za zaposlene		 122.500,00	  	 113.796,64	 92,90
	3111	Plaće za redovan rad		 0,00	  	 87.865,18	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		 0,00	  	 11.480,00	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		 0,00	  	 14.451,46	 0,00
	32	Materijalni rashodi		 41.720,00	  	 29.263,83	 70,14
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		 0,00	  	 2.263,88	 0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		 0,00	  	 160,00	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		 0,00	  	 874,80	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		 0,00	  	 2.394,80	 0,00
	3222	Materijal i sirovine		 0,00	  	 4.617,98	 0,00
	3223	Energija		 0,00	  	 2.644,44	 0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		 0,00	  	 557,74	 0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		 0,00	  	 3.912,65	 0,00
	3234	Komunalne usluge		 0,00	  	 913,54	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine		 0,00	  	 82,95	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		 0,00	  	 3.404,17	 0,00
	3238	Računalne usluge		 0,00	  	 4.979,10	 0,00
	3239	Ostale usluge		 0,00	  	 1.708,78	 0,00
	3293	Reprezentacija		 0,00	  	 83,70	 0,00
	3295	Pristojbe i naknade		 0,00	  	 665,30	 0,00
	34	Financijski rashodi		 8.400,00	  	 7.555,82	 89,95
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		 0,00	  	 7.554,38	 0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		 0,00	  	 1,44	 0,00
	Aktivnost: A100006, Javni radovi	 12.040,00	 12.822,76	 106,50
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 12.040,00	 	 12.822,76	 106,50
	3	Rashodi poslovanja		 12.040,00	  	 12.822,76	 106,50
	31	Rashodi za zaposlene		 11.560,00	  	 12.342,76	 106,77
	3111	Plaće za redovan rad		 0,00	  	 10.594,53	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		 0,00	  	 1.748,23	 0,00
	32	Materijalni rashodi		 480,00	  	 480,00	 100,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		 0,00	  	 480,00	 0,00
	Aktivnost: A100007, Zajam, kratkoročni kredit i ostali rashodi polovanja	 25.000,00	 23.443,16	 93,77
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 25.000,00	 	 23.443,16	 93,77
	3	Rashodi poslovanja		 1.000,00	  	 1.173,84	 117,38
	34	Financijski rashodi		 1.000,00	  	 1.173,84	 117,38
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 		 0,00	  	 1.173,84	 0,00
	ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	 24.000,00	  	 22.269,32	 92,79
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	 24.000,00	  	 22.269,32	 92,79
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog 	 0,00	  	 22.269,32	 0,00
	proračuna
	Aktivnost: A100008, Izrada i/ili izmjena Prostornog plana Općine Kumrovec nove generacije	 68.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 68.000,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja		 68.000,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi		 68.000,00	  	 0,00	 0,00
	Program: 1002, Sustav civilne zaštite	 42.000,00	  	 37.485,43	 89,25
	Aktivnost: A100001, Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja	 39.000,00	 34.515,75	 88,50
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 39.000,00	 	 34.515,75	 88,50
	3	Rashodi poslovanja		 39.000,00	  	 34.515,75	 88,50	
	32	Materijalni rashodi		 2.600,00	  	 997,00	 38,35
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		 0,00	  	 997,00	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		 36.400,00	  	 33.518,75	 92,08
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		 0,00	  	 33.518,75	 0,00
	Aktivnost: A100002, Procjena i plan ugroženosti od požara	 3.000,00	 2.969,68	 98,99
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.000,00	 	 2.969,68	 98,99
	3	Rashodi poslovanja		 3.000,00	  	 2.969,68	 98,99
	32	Materijalni rashodi		 3.000,00	  	 2.969,68	 98,99
	3239	Ostale usluge		 0,00	  	 2.969,68	 0,00
	Program: 1003, Jačanje gospodarstva	 49.900,00	  	 47.624,61	 95,44
	Aktivnost: A100001, Poticanje malogpoduzetništva	 46.600,00	 46.241,85	 99,23
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 16.600,00	 	 16.271,43	 98,02
	3	Rashodi poslovanja		 16.600,00	  	 16.271,43	 98,02
	35	Subvencije		 16.600,00	  	 16.271,43	 98,02
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		 0,00	  	 1.400,00	 0,00
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		 0,00	  	 14.871,43	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 30.000,00	 	 29.970,42	 99,90
	3	Rashodi poslovanja		 30.000,00	  	 29.970,42	 99,90
	35	Subvencije		 30.000,00	  	 29.970,42	 99,90
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		 0,00	  	 29.970,42	 0,00
	Aktivnost: A100002, Poticanje poljoprivredne djelatnosti	 3.300,00	 1.382,76	 41,90

	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.300,00	 	 1.382,76	 41,90
	3	Rashodi poslovanja		 3.300,00	  	 1.382,76	 41,90
	35	Subvencije		 3.300,00	  	 1.382,76	 41,90
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		 0,00	  	 1.382,76	 0,00
	Program: 1004, Održavanje komunalne infrastrukture	 387.987,28	  	 353.957,59	 91,23
	Aktivnost: A100001, Održavanje i uređivanje javnih površina	 20.300,00	 15.558,82	 76,64
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 20.300,00	 	 15.558,82	 76,64
	3	Rashodi poslovanja		 20.300,00	  	 15.558,82	 76,64
	32	Materijalni rashodi		 20.300,00	  	 15.558,82	 76,64
	3223	Energija		 0,00	  	 2.339,31	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		 0,00	  	 6.924,96	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		 0,00	  	 6.294,55	 0,00
	Aktivnost: A100002, Održavanje i potrošnja javne rasvjete	 23.000,00	 20.124,18	 87,50
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 23.000,00	 	 20.124,18	 87,50
	3	Rashodi poslovanja		 23.000,00	  	 20.124,18	 87,50
	32	Materijalni rashodi		 23.000,00	  	 20.124,18	 87,50
	3223	Energija		 0,00	  	 14.201,23	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		 0,00	  	 5.922,95	 0,00
	Aktivnost: A100003, Redovno održavanje cesta	 48.499,97	 44.285,08	 91,31
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 7.032,99	 	 4.677,52	 66,51
	3	Rashodi poslovanja		 7.032,99	  	 4.677,52	 66,51
	32	Materijalni rashodi		 7.032,99	  	 4.677,52	 66,51
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		 0,00	  	 644,53	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		 0,00	  	 4.032,99	 0,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 18.800,00	 	 16.940,58	 90,11
	3	Rashodi poslovanja		 18.800,00	  	 16.940,58	 90,11
	32	Materijalni rashodi		 18.800,00	  	 16.940,58	 90,11
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		 0,00	  	 1.296,80	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		 0,00	  	 15.643,78	 0,00
	Izvor financiranja: 911, Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 22.666,98	 	 22.666,98	 100,00
	3	Rashodi poslovanja		 22.666,98	  	 22.666,98	 100,00
	32	Materijalni rashodi		 22.666,98	  	 22.666,98	 100,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		 0,00	  	 22.666,98	 0,00
	Aktivnost: A100004, Internet pokrivenost WIFI4EU	 1.500,00	 1.638,92	 109,26
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.500,00	 	 1.638,92	 109,26
	3	Rashodi poslovanja		 1.500,00	  	 1.638,92	 109,26
	32	Materijalni rashodi		 1.500,00	  	 1.638,92	 109,26
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		 0,00	  	 1.638,92	 0,00
	Aktivnost: A100006, Izrada projekata za dodatna ulaganja	 59.000,00	 58.794,28	 99,65
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.000,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja		 5.000,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi		 5.000,00	  	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 0,00	 	 5.085,40	 0,00
	3	Rashodi poslovanja		 0,00	  	 5.085,40	 0,00
	32	Materijalni rashodi		 0,00	  	 5.085,40	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		 0,00	  	 5.085,40	 0,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 29.000,00	 	 28.658,88	 98,82
	3	Rashodi poslovanja		 29.000,00	  	 28.658,88	 98,82
	32	Materijalni rashodi		 29.000,00	  	 28.658,88	 98,82
	3237	Intelektualne i osobne usluge		 0,00	  	 28.658,88	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	25.000,00	 	 25.050,00	 100,20
	3	Rashodi poslovanja		 25.000,00	  	 25.050,00	 100,20
	32	Materijalni rashodi		 25.000,00	  	 25.050,00	 100,20
	3237	Intelektualne i osobne usluge		 0,00	  	 25.050,00	 0,00
	Aktivnost: A100007, Održavanje i uređivanje groblja	 12.400,00	 9.961,41	 80,33
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 12.400,00	 	 9.961,41	 80,33
	3	Rashodi poslovanja		 12.400,00	  	 9.961,41	 80,33
	32	Materijalni rashodi		 12.400,00	  	 9.961,41	 80,33
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		 0,00	  	 409,07	 0,00
	3223	Energija		 0,00	  	 450,93	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		 0,00	  	 3.120,41	 0,00
	3234	Komunalne usluge		 0,00	  	 4.606,76	 0,00
	3239	Ostale usluge		 0,00	  	 1.374,24	 0,00
	Aktivnost: A100008, Uređenje dječjeg igrališta‑ Kumrovec	 45.400,00	 25.547,83	 56,27
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 22.900,00	 	 1.643,75	 7,18
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 22.900,00	  	 1.643,75	 7,18
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 		 22.900,00	  	 1.643,75	 7,18
	imovini
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		 0,00	  	 1.643,75	 0,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 0,00	 	 1.404,08	 0,00
	3	Rashodi poslovanja		 0,00	  	 1.404,08	 0,00
	32	Materijalni rashodi		 0,00	  	 1.404,08	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		 0,00	  	 1.404,08	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 22.500,00	 	 22.500,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 22.500,00	  	 22.500,00	 100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 		 22.500,00	  	 22.500,00	 100,00
	imovini
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		 0,00	  	 22.500,00	 0,00
	Aktivnost: A100009, Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže	 7.200,00	 7.002,56	 97,26
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 4.500,00	 	 4.309,90	 95,78
	3	Rashodi poslovanja		 4.500,00	  	 4.309,90	 95,78
	35	Subvencije		 4.500,00	  	 4.309,90	 95,78
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		 0,00	  	 4.309,90	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 2.700,00	 	 2.692,66	 99,73
	3	Rashodi poslovanja		 2.700,00	  	 2.692,66	 99,73
	35	Subvencije		 2.700,00	  	 2.692,66	 99,73
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		 0,00	  	 2.692,66	 0,00
	Tekući projekt: T100001, Rekonstrukcija i modernizacija nerazvstanih cesta	 164.087,31	 164.701,02	 100,37
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 0,00	 	 613,74	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 0,00	  	 613,74	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		 0,00	  	 613,74	 0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		 0,00	  	 613,74	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 70.700,00	 	 70.700,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 70.700,00	  	 70.700,00	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		 70.700,00	  	 70.700,00	 100,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		 0,00	  	 70.700,00	 0,00
	Izvor financiranja: 911, Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 93.387,31	 	 93.387,28	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 93.387,31	  	 93.387,28	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		 93.387,31	  	 93.387,28	 100,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		 0,00	  	 93.387,28	 0,00
	Tekući projekt: T100003, Vlastiti pogon	 6.600,00	 6.343,49	 96,11
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 6.600,00	 	 6.343,49	 96,11
	3	Rashodi poslovanja		 6.600,00	  	 6.343,49	 96,11
	32	Materijalni rashodi		 6.600,00	  	 6.343,49	 96,11
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		 0,00	  	 1.905,92	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		 0,00	  	 3.647,01	 0,00
	3239	Ostale usluge		 0,00	  	 226,15	 0,00
	3292	Premije osiguranja		 0,00	  	 564,41	 0,00
	Program: 1005, Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	 104.500,00	  	 104.577,91	 100,07
	Aktivnost: A100001, Otplata kredita za komunalnu infrastrukturu	 49.500,00	 48.512,24	 98,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 49.500,00	 	 48.512,24	 98,00
	3	Rashodi poslovanja		 3.800,00	  	 2.842,64	 74,81
	34	Financijski rashodi		 3.800,00	  	 2.842,64	 74,81
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 		 0,00	  	 2.842,64	 0,00
	ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	 45.700,00	  	 45.669,60	 99,93
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	 45.700,00	  	 45.669,60	 99,93
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih 	 0,00	  	 36.165,00	 0,00
	institucija u javnom sektoru
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih 	 0,00	  	 9.504,60	 0,00
	kreditnih institucija izvan javnog sektora
	Kapitalni projekt: K100005, Javna rasvjeta uz D205	 25.000,00	 25.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 915, Višak/manjak prihoda ‑ Pomoći	 25.000,00	 	 25.000,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 25.000,00	  	 25.000,00	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		 25.000,00	  	 25.000,00	 100,00
	4214	Ostali građevinski objekti		 0,00	  	 25.000,00	 0,00
	Tekući projekt: T100001, Javna rasvjeta ‑ Zona, parkiralište Oaza	 30.000,00	 31.065,67	 103,55
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 20.000,00	 	 21.065,64	 105,33
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 20.000,00	  	 21.065,64	 105,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		 20.000,00	  	 21.065,64	 105,33
	4214	Ostali građevinski objekti		 0,00	  	 21.065,64	 0,00
	Izvor financiranja: 911, Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 10.000,00	 	 10.000,03	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 10.000,00	  	 10.000,03	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		 10.000,00	  	 10.000,03	 100,00
	4214	Ostali građevinski objekti		 0,00	  	 10.000,03	 0,00
	Program: 1006, Upravljanje okolišnim resursima	 14.300,00	  	 13.807,32	 96,55
	Aktivnost: A100001, Ekološka renta, deratizacija	 7.400,00	 8.136,95	 109,96
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 7.400,00	 	 8.136,95	 109,96
	3	Rashodi poslovanja		 7.400,00	  	 8.136,95	 109,96
	32	Materijalni rashodi		 7.400,00	  	 8.136,95	 109,96
	3234	Komunalne usluge		 0,00	  	 8.136,95	 0,00
	Aktivnost: A100002, Higijeničarska služba	 5.500,00	 5.210,37	 94,73
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 5.500,00	 	 5.210,37	 94,73
	3	Rashodi poslovanja		 5.500,00	  	 5.210,37	 94,73
	32	Materijalni rashodi		 5.500,00	  	 5.210,37	 94,73
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		 0,00	  	 5.210,37	 0,00
	Aktivnost: A100004, Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka	 1.400,00	 460,00	 32,86
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 1.400,00	 	 460,00	 32,86
	3	Rashodi poslovanja		 1.400,00	  	 460,00	 32,86
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 		 1.400,00	  	 460,00	 32,86
	osiguranja i druge naknade
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		 0,00	  	 460,00	 0,00
	Program: 1008, Unapređenje obrazovnih mogućnosti	 55.700,00	  	 44.956,54	 80,71
	Aktivnost: A100001, Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja	 25.000,00	 17.861,98	 71,45
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 19.000,00	 	 11.541,05	 60,74
	3	Rashodi poslovanja		 19.000,00	  	 11.541,05	 60,74
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		 8.000,00	  	 4.708,55	 58,86
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 		 0,00	  	 4.708,55	 0,00
	proračuna
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 		 10.500,00	  	 6.520,00	 62,10
	osiguranja i druge naknade
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		 0,00	  	 920,20	 0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		 0,00	  	 5.599,80	 0,00
	38	Ostali rashodi		 500,00	  	 312,50	 62,50
	3812	Tekuće donacije u naravi		 0,00	  	 312,50	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 6.000,00	 	 6.320,93	 105,35
	3	Rashodi poslovanja		 6.000,00	  	 6.320,93	 105,35
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 		 6.000,00	  	 6.320,93	 105,35
	osiguranja i druge naknade
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		 0,00	  	 6.320,93	 0,00
	Aktivnost: A100002, Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima	 4.000,00	 3.888,00	 97,20
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 4.000,00	 	 3.888,00	 97,20
	3	Rashodi poslovanja		 4.000,00	  	 3.888,00	 97,20
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		 4.000,00	  	 3.888,00	 97,20
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 		 0,00	  	 3.888,00	 0,00
	proračuna
	Aktivnost: A100004, Stipendije učenicima i studentima	 16.000,00	 14.872,28	 92,95
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 16.000,00	 	 14.872,28	 92,95
	3	Rashodi poslovanja		 16.000,00	  	 14.872,28	 92,95
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 		 16.000,00	  	 14.872,28	 92,95
	osiguranja i druge naknade
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		 0,00	  	 14.872,28	 0,00
	Aktivnost: A100005, Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	 9.000,00	 8.050,12	 89,45
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 9.000,00	 	 8.050,12	 89,45
	3	Rashodi poslovanja		 9.000,00	  	 8.050,12	 89,45
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 		 9.000,00	  	 8.050,12	 89,45
	osiguranja i druge naknade
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		 0,00	  	 8.050,12	 0,00
	Aktivnost: A100007, Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece	 1.700,00	 284,16	 16,72
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.700,00	 	 284,16	 16,72
	3	Rashodi poslovanja		 1.700,00	  	 284,16	 16,72
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		 500,00	  	 0,00	 0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 		 1.200,00	  	 284,16	 23,68
	osiguranja i druge naknade
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		 0,00	  	 284,16	 0,00
	Program: 1009, Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine	 134.200,00	  	 98.105,89	 73,10
	Aktivnost: A100001, Djelatnost Turističke zajednice	 53.000,00	 54.079,10	 102,04
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 53.000,00	 	 54.079,10	 102,04
	3	Rashodi poslovanja		 53.000,00	  	 54.079,10	 102,04
	38	Ostali rashodi		 53.000,00	  	 54.079,10	 102,04
	3811	Tekuće donacije u novcu		 0,00	  	 54.079,10	 0,00
	Aktivnost: A100002, Djelatnost kulturno‑umjetničkih društava	 10.000,00	 10.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 10.000,00	 	 10.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja		 10.000,00	  	 10.000,00	 100,00
	38	Ostali rashodi		 10.000,00	  	 10.000,00	 100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		 0,00	  	 10.000,00	 0,00
	Aktivnost: A100003, Djelatnost Gradske knjižnice klanjec	 800,00	 800,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 800,00	 	 800,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja		 800,00	  	 800,00	 100,00
	38	Ostali rashodi		 800,00	  	 800,00	 100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		 0,00	  	 800,00	 0,00
	Aktivnost: A100005, Promicanje Kumrovca	 5.000,00	 3.199,00	 63,98
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.000,00	 	 3.199,00	 63,98
	3	Rashodi poslovanja		 5.000,00	  	 3.199,00	 63,98
	32	Materijalni rashodi		 5.000,00	  	 3.199,00	 63,98
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		 0,00	  	 2.244,76	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		 0,00	  	 954,24	 0,00
	Aktivnost: A100006, Potpore manifestacijama	 18.700,00	 15.721,44	 84,07
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 15.700,00	 	 15.721,44	 100,14
	3	Rashodi poslovanja		 15.700,00	  	 15.721,44	 100,14
	32	Materijalni rashodi		 15.700,00	  	 15.721,44	 100,14
	3222	Materijal i sirovine		 0,00	  	 1.274,64	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		 0,00	  	 1.831,25	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		 0,00	  	 1.123,65	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		 0,00	  	 11.491,90	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 3.000,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja		 3.000,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi		 3.000,00	  	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100007, Eko,etno,fletno i Bučnica fest	 10.000,00	 8.515,47	 85,15
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 7.000,00	 	 7.015,47	 100,22
	3	Rashodi poslovanja		 7.000,00	  	 7.015,47	 100,22
	32	Materijalni rashodi		 7.000,00	  	 7.015,47	 100,22
	3222	Materijal i sirovine		 0,00	  	 152,99	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		 0,00	  	 1.226,92	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		 0,00	  	 5.635,56	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 3.000,00	 	 1.500,00	 50,00
	3	Rashodi poslovanja		 3.000,00	  	 1.500,00	 50,00
	32	Materijalni rashodi		 3.000,00	  	 1.500,00	 50,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		 0,00	  	 1.500,00	 0,00
	Aktivnost: A100008, Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti‑ We are Europe	 30.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 30.000,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja		 30.000,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi		 30.000,00	  	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100009, Susret na mostu	 700,00	 297,14	 42,45
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 700,00	 	 297,14	 42,45
	3	Rashodi poslovanja		 700,00	  	 297,14	 42,45
	32	Materijalni rashodi		 700,00	  	 297,14	 42,45
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		 0,00	  	 297,14	 0,00
	Aktivnost: A100010, Dan mladosti	 2.000,00	 1.980,00	 99,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 2.000,00	 	 1.980,00	 99,00
	3	Rashodi poslovanja		 2.000,00	  	 1.980,00	 99,00
	32	Materijalni rashodi		 2.000,00	  	 1.980,00	 99,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		 0,00	  	 1.980,00	 0,00
	Aktivnost: A100011, Advent u Kumrovcu	 1.500,00	 1.013,74	 67,58
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.500,00	 	 1.013,74	 67,58
	3	Rashodi poslovanja		 1.500,00	  	 1.013,74	 67,58
	32	Materijalni rashodi		 1.500,00	  	 1.013,74	 67,58
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		 0,00	  	 1.013,74	 0,00
	Tekući projekt: T100001, Tekuća donacija vjerskim zajednicama	 2.500,00	 2.500,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 2.500,00	 	 2.500,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja			 2.500,00	  	 2.500,00	 100,00
	38	Ostali rashodi		 2.500,00	  	 2.500,00	 100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		 0,00	  	 2.500,00	 0,00
	Program: 1010, Program socijalne skrbi	 23.500,00	  	 11.509,80	 48,98
	Aktivnost: A100001, Pomoći u novcu obiteljima i pojedincima	 3.500,00	 1.259,80	 35,99
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.500,00	 	 1.259,80	 35,99
	3	Rashodi poslovanja		 3.500,00	  	 1.259,80	 35,99
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 		 3.500,00	  	 1.259,80	 35,99
	osiguranja i druge naknade
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		 0,00	  	 200,00	 0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		 0,00	  	 1.059,80	 0,00
	Aktivnost: A100002, Pomoći u troškovima stanovanja	 650,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 650,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja		 650,00	  	 0,00	 0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 		 650,00	  	 0,00	 0,00
	osiguranja i druge naknade
	Aktivnost: A100003, Rad Crvenog križa i Doma za žrtve nasilja u obitelji	 5.750,00	 5.750,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.750,00	 	 5.750,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja		 5.750,00	  	 5.750,00	 100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		 2.000,00	  	 2.000,00	 100,00
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 		 0,00	  	 2.000,00	 0,00
	proračuna
	38	Ostali rashodi		 3.750,00	  	 3.750,00	 100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		 0,00	  	 3.750,00	 0,00
	Aktivnost: A100004, Mjera za mlade obitelji	 6.600,00	 2.000,00	 30,30
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 6.600,00	 	 2.000,00	 30,30
	3	Rashodi poslovanja		 6.600,00	  	 2.000,00	 30,30
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 		 6.600,00	  	 2.000,00	 30,30
	osiguranja i druge naknade
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		 0,00	  	 2.000,00	 0,00
	Aktivnost: A100005, Potpore za novorođenu djecu	 7.000,00	 2.500,00	 35,71
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 7.000,00	 	 2.500,00	 35,71
	3	Rashodi poslovanja		 7.000,00	  	 2.500,00	 35,71
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 		 7.000,00	  	 2.500,00	 35,71
	osiguranja i druge naknade
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		 0,00	  	 2.500,00	 0,00
	Program: 1011, Upravljanje imovinom	 254.020,62	  	 162.309,61	 63,90
	Aktivnost: A100001, Održavanje zgrada, opreme i vozila	 21.500,00	 21.200,31	 98,61
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 19.700,00	 	 21.191,24	 107,57
	3	Rashodi poslovanja		 19.700,00	  	 21.191,24	 107,57
	32	Materijalni rashodi		 19.700,00	  	 21.191,24	 107,57
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		 0,00	  	 884,41	 0,00
	3223	Energija		 0,00	  	 3.160,96	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		 0,00	  	 381,51	 0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	 		 0,00	  	 3.433,75	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		 0,00	  	 8.068,72	 0,00
	3234	Komunalne usluge		 0,00	  	 1.870,78	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine		 0,00	  	 495,00	 0,00
	3292	Premije osiguranja		 0,00	  	 2.896,11	 0,00
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 1.800,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja		 1.800,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi		 1.800,00	  	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 0,00	 	 9,07	 0,00
	3	Rashodi poslovanja		 0,00	  	 9,07	 0,00
	32	Materijalni rashodi		 0,00	  	 9,07	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		 0,00	  	 9,07	 0,00
	Aktivnost: A100003, Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama	 15.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 15.000,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja		 15.000,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi			 15.000,00	  	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100004, Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac	 900,00	 816,00	 90,67
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 900,00	 	 816,00	 90,67
	3	Rashodi poslovanja		 900,00	  	 816,00	 90,67
	32	Materijalni rashodi		 900,00	  	 816,00	 90,67
	3239	Ostale usluge		 0,00	  	 816,00	 0,00
	Aktivnost: A100005, POS stanovi	 10.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 10.000,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja		 10.000,00	  	 0,00	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		 10.000,00	  	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100006, Projekt "Zelene povezave" INTERREG	 25.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.000,00	 	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 5.000,00	  	 0,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		 5.000,00	  	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 20.000,00	 	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 20.000,00	  	 0,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		 20.000,00	  	 0,00	 0,00
	Tekući projekt: T100001, Dodatna ulaganja na općinskim zgradam	 145.120,62	 108.231,45	 74,58
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 	 1.598,75	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 0,00	  	 1.598,75	 0,00	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 		 0,00	  	 1.598,75	 0,00
	imovini	
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		 0,00	  	 1.598,75	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 50.000,00	 	 49.874,58	 99,75
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 50.000,00	  	 49.874,58	 99,75	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 		 50.000,00	  	 49.874,58	 99,75
	imovini	
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		 0,00	  	 49.874,58	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 50.000,00	 	 11.637,50	 23,28
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 50.000,00	  	 11.637,50	 23,28
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 		 50.000,00	  	 11.637,50	 23,28
	imovini	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		 0,00	  	 11.637,50	 0,00
	Izvor financiranja: 911, Višak/manjak prihoda‑ Opći prihodi i primici	 45.120,62	 	 45.120,62	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 45.120,62	  	 45.120,62	 100,00	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 		 45.120,62	  	 45.120,62	 100,00
	imovini	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		 0,00	  	 35.543,89	 0,00	
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		 0,00	  	 9.576,73	 0,00
	Tekući projekt: T100002, Vila Kumrovec	 36.500,00	 32.061,85	 87,84
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 32.500,00	 	 28.061,85	 86,34
	3	Rashodi poslovanja		 27.000,00	  	 21.332,99	 79,01
	32	Materijalni rashodi		 27.000,00	  	 21.332,99	 79,01
	3222	Materijal i sirovine		 0,00	  	 4.077,44	 0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume		 0,00	  	 436,05	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		 0,00	  	 524,75	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		 0,00	  	 11.295,00	 0,00
	3239	Ostale usluge		 0,00	  	 4.999,75	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 5.500,00	  	 6.728,86	 122,34
	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine		 5.500,00	  	 6.728,86	 122,34
	4124	Ostala prava		 0,00	  	 6.728,86	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 4.000,00	 	 4.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja		 4.000,00	  	 4.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi		 4.000,00	  	 4.000,00	 100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		 0,00	  	 4.000,00	 0,00
	Program: 1012, Razvoj sporta i rekreacije	 12.250,00	  	 11.982,20	 97,81
	Aktivnost: A100001, Održavanje stadiona Razvor	 1.900,00	 1.632,20	 85,91
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.900,00	 	 1.632,20	 85,91
	3	Rashodi poslovanja		 1.900,00	  	 1.632,20	 85,91
	32	Materijalni rashodi		 1.900,00	  	 1.632,20	 85,91
	3223	Energija		 0,00	  	 672,20	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		 0,00	  	 960,00	 0,00
	Aktivnost: A100003, Promicanje sporta i rekreacije	 1.350,00	 1.350,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.350,00	 	 1.350,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja		 1.350,00	  	 1.350,00	 100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 		 850,00	  	 850,00	 100,00
	osiguranja i druge naknade
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		 0,00	  	 850,00	 0,00
	38	Ostali rashodi		 500,00	  	 500,00	 100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		 0,00	  	 500,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K100001, Rekonstrukcija Sportskog centra Kumrovec	 9.000,00	 9.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 9.000,00	 	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja		 9.000,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi		 9.000,00	  	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 0,00	 	 9.000,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 0,00	  	 9.000,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		 0,00	  	 9.000,00	 0,00
	4214	Ostali građevinski objekti		 0,00	  	 9.000,00	 0,00
	Glava: 02, PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	 288.781,00	 284.243,93	 98,43
	11,Opći prihodi i primici	286.681,00	  	282.025,24	98,38
	61,Donacije	2.100,00	2.218,69	105,65
	Program: 1007, Program predškolskog odogoja	 288.781,00	  	 284.243,93	 98,43
	Korisnik:  4407, DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	 288.781,00	 288.781,00	 284.243,93	 98,43
	Aktivnost: A100001, Redovan rad vrtića	 281.705,00	 277.971,30	 98,67
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 281.705,00	 	 277.971,30	 98,67
	3	Rashodi poslovanja		 281.705,00	  	 277.971,30	 98,67
	31	Rashodi za zaposlene		 224.235,00	  	 221.446,52	 98,76
	3111	Plaće za redovan rad		 0,00	  	 191.363,48	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		 0,00	  	 7.975,00	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		 0,00	  	 22.108,04	 0,00
	32	Materijalni rashodi		 56.860,00	  	 55.777,81	 98,10
	3211	Službena putovanja		 0,00	  	 233,28	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		 0,00	  	 3.181,04	 0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		 0,00	  	 1.990,87	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		 0,00	  	 6.649,52	 0,00
	3222	Materijal i sirovine		 0,00	  	 18.721,20	 0,00
	3223	Energija		 0,00	  	 2.244,10	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		 0,00	  	 75,73	 0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume		 0,00	  	 716,83	 0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		 0,00	  	 404,59	 0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		 0,00	  	 786,02	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		 0,00	  	 1.596,93	 0,00
	3234	Komunalne usluge		 0,00	  	 1.018,03	 0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		 0,00	  	 702,10	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		 0,00	  	 15.361,91	 0,00
	3238	Računalne usluge		 0,00	  	 1.193,00	 0,00
	3292	Premije osiguranja		 0,00	  	 902,66	 0,00
	34	Financijski rashodi		 610,00	  	 746,97	 122,45
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		 0,00	  	 746,70	 0,00
	3433	Zatezne kamate		 0,00	  	 0,27	 0,00
	Aktivnost: A100002, Mala škola	 2.100,00	 2.091,60	 99,60
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 2.100,00	 	 2.091,60	 99,60
	3	Rashodi poslovanja		 2.100,00	  	 2.091,60	 99,60
	31	Rashodi za zaposlene		 1.800,00	  	 1.791,60	 99,53
	3111	Plaće za redovan rad		 0,00	  	 1.666,64	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		 0,00	  	 124,96	 0,00
	32	Materijalni rashodi		 300,00	  	 300,00	 100,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		 0,00	  	 300,00	 0,00
	Aktivnost: A100003, Nabava opreme	 2.876,00	 2.876,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 2.876,00	 	 1.962,34	 68,23
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 2.876,00	  	 1.962,34	 68,23
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		 2.876,00	  	 1.962,34	 68,23
	4221	Uredska oprema i namještaj		 0,00	  	 1.962,34	 0,00
	Izvor financiranja: 61, Donacije	 0,00	 	 913,66	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 0,00	  	 913,66	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		 0,00	  	 913,66	 0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		 0,00	  	 913,66	 0,00
	Aktivnost: A100004, Nabava uređaja i opreme	 2.100,00	 1.305,03	 62,14
	Izvor financiranja: 61, Donacije	 2.100,00	 	 1.305,03	 62,14
	3	Rashodi poslovanja		 1.600,00	  	 826,03	 51,63
	32	Materijalni rashodi		 1.600,00	  	 826,03	 51,63
	3225	Sitni inventar i auto gume		 0,00	  	 826,03	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		 500,00	  	 479,00	 95,80
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		 500,00	  	 479,00	 95,80
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		 0,00	  	 479,00	 0,00

III OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024 GODINU

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA
	     Tijekom 2024. godine financiranje rashoda i izdataka odvijalo  se na osnovi Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kumrovec za 2024. godinu objavljene u "Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije" broj 61/2023, 21/2024 i 53a/2024
Godišnji izvještaj za 2024 godinu obuhvaća izvršenje proračuna Općine Kumrovec i Dječjeg vrtića Jaglac (proračunski korisnik Općine) konsolidirano. Ukupno ostvareni prihodi i primici iznosili su 1,323.966,83 eur. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili su 1,439.062,24 eur, te sa prenesenim viškom iz 2023 godine u iznosu  od 194.541,29 eur  rezultirao je višak  razdoblja u iznosu od 79.445,88 eur koji će se prenijeti u slijedeće razdoblje.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

	-OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA	
-OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA
Planirani prihodi za 2024 godinu iznose 1,537.357,61 eur, te su u 2024 godini ostvareni u iznosu od 1,323.966,83 eur tj. 86,09% od ukupno planiranih prihoda u 2024 godini, te u indeksu 57,83% manji u odnosu na isto izvještajno razdoblje  2023 godine kada su iznosili 3,139.856,60 eur.
 Realizirani Prihodi 2024 godine sastoje se  od Prihoda poslovanja u iznosu od 1,323.667,52 eur i Prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 299,31 eur.

-	1. PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi  poslovanja planirani za 2024 godinu iznose 1,537.357,61 eur,  ostvareni su u iznosu od 1,323.667,52 eur , odnosno 86,10 % od planiranih. U izvještajnom razdoblju 2023 godine Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3,104.127,48 eur.
 Prihodi poslovanja sastoje se od:	

1.1 Prihodi od poreza 
Planirani Prihodi od poreza iznose 578.802,99 eur, u 2024 godini ostvareni su u iznosu od 584.492,00 eur, tj. 100,98 % u odnosu na planirane. Prihodi od poreza veći su za 31,13% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su iznosili 445.735,85 eur
Najznačajniji prihod od poreza jest prihod od poreza na dohodak . U 2024 godini ostvaren je u iznosu od 547.620,07 eur. 
Porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 29.429,21 eur. U strukturi se sastoji od Poreza na kuće za odmor u iznosu od 7.469,19 eur i Poreza na promet nekretnina u iznosu od 21.960,02 eur. 
Poreza na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 7.442,72 eur .
Prihode od poreza razrezuje i naplaćuje Porezna uprava.

1.2 Prihodi od pomoći 
Prihodi od pomoći i potpora planirani su u iznosu od 682.149,62 eur, u 2024 godini  ostvareni su u iznosu od 481.381,98 eur, tj. 70,57 % u odnosu na planirane. Tijekom  2023 godine ostvareni su 2,457.807,17 eur. U izvještajnom razdoblju prethodne godine evidentirane su Kapitalne pomoći iz državnog proračuna -Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu I ruralnom razvoju, mjera 7.2.2. temeljem Odluke o dodjeli sredstava u iznosu od 242.220,73 eur, Kapitalne potpore iz županijskog proračuna – Krapinsko zagorska županija – sredstva pomoći za ublažavanje I djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča, nastalih na komunalnoj I društvenoj infrastrukturi I stambenoj imovini Općine Kumrovec u iznosu od 268.809,50 eur I Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU u iznosu od 1,423.012,80  eur. ; dok u izvještajnom razdoblju tekuće godine po toj osnovi nije bilo realizacije.

1.3 Prihodi od imovine 
Prihodi od imovine planirani su u iznosu 11.701,50 eur, a odnose se na prihode od zakupa i najma , naknade HT-a za izgrađen EKI.  Tijekom 2024 godine ostvareni prihodi od imovine iznose 11.959,70 eur, tj. 102,21% u odnosu na planirane, pri čemu ostvareni prihodi od zakupa(temeljem Ugovora o povremenom zakupu)  i najma iznose 5.215,36 eur i ostvareni prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine(HT za izgrađen EKI) u iznosu od 6.552,92 eur  . Prihodi od imovine veći su za 117,73% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 5.437,60 eur. Tijekom 2024 ostvaren je prihod od naknade za korištenje nefinancijske imovine (HT za izgrađen EKI) za 2024 i 2025 godinu, dok u 2023 godini nije bilo evidentiranog prihoda po toj osnovi jer prihod za 2023 godinu je bio evidentiran u 2022 godini. 

1.4 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u  iznosu 244.403,50 eur, u 2024 godini  ostvareni su u iznosu od 228.535,16 eur, tj. 93,51% u odnosu na planirane. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi veći su za 20,05% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 190.373,34 eur. Povećanje se odnosi na prihode od komunalne naknade.
 Ostvareni prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u strukturi se sastoji od naknada utvrđenim općinskom odlukom u iznosu od 20.729,45 eur, sufinanciranje cijene D.V. Jaglac od strane roditelja u iznosu od 98.078,94 eur, komunalna naknada u iznosu od 98.808,52 eur, grobna naknada u iznosu od 10.792,38 eur, vodni doprinos u iznosu od 125,87 eur   

1.5 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija 
Planirani Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga iznose 16.300,00 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 17.265,50 eur, tj. 105,92% u odnosu na planirane,  te su veće za 262,23 % u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada je iznosili 4.766,49 eur. Povećanje se odnosi na Prihode od prava na trajno korištenje grobnog mjesta na Mjesnom groblju u Kumrovcu. 
Ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga u strukturi se sastoje od prihoda od pruženih grobljanskih usluga u iznosu od 3.446,32 eur, prihoda od prava na trajno korištenje grobnog mjesta na Mjesnom groblju u Kumrovcu u iznosu od 11.600,49 eur   i tekućih donacija D.V. Jaglac u iznosu od 2.218,69 eur. 

1.6. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda
Planirani Prihodi od kazni, upravih mjera i ostalih prihoda iznose 4.000,00 eur. U 2024 godini ostvareni prihodi po toj osnovi iznose 33,18 eur
-	2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  planirani su u iznosu 600,00 eur , odnose se na prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo. U 2024 godini ostvareni  su u iznosu od 299.31 eur, tj. 49,89% u odnosu na planirane. U izvještajnom razdoblju prethodne godine evidentirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosili su 35.729,12 eur, a odnose na prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni u Razvor.

PRORAČUNSKI KORISNIKI DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
U ukupne prihode Proračuna općine Kumrovec uvršteni su i prihodi  Dječjeg vrtića Jaglac kao  proračunskog korisnika. 
Planirani prihodi Dječjeg vrtića Jaglac za 2024 godinu iznose 290.414,62 eur. Ostvareni su u iznosu od 286.192,51 eur, tj. 98,55% u odnosu na planirane. U istom razdoblju prethodne godine ostvareni su u iznosu od 228.127,30 eur. Povećanje prihoda u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine rezultiralo je povećanjem ekonomske cijene.
Specifikacija prihoda  :
-	prihodi iz proračuna koji im nije nadležan- druge općine i grada planirani u iznosu  46.633,62 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 44.244,08 eur, tj. 94,88% u odnosu na planirane.
-	prihodi iz proračuna koji im nije nadležan-  Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Krapinsko-zagorska županija planirani u u iznosu od 576,00 eur.  U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 432,00 eur, tj. 75,00% u odnosu na planirane.
-	Sufinanciranje odnosno participacija u cijeni usluge Dječjeg vrtića Jaglac od strane roditelja planirani su u iznosu  101.103,50 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 98.078,94 eur, tj. 97,01% u odnosu na planirane.
-	Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1,50 eur. Ostvareni su u iznosu od 1,33 eur.
-	Prihodi od Općine Kumrovec tj. iz proračuna koji im je nadležan u iznosi od 140.000,00 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 141.217,47 eur, tj. 100,87% u odnosu na planirane.
-	Tekuće donacije planirane su u iznosu od 2.100,00eur i ostvarenje je evidentirano u iznosu od 2.218,69 eur 

-	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJE RASHODA

Planirani rashodi za 2024 godinu iznose 1,662.798,90  eur. Ostvareni rashodi u promatranom razdoblju iznose 1,371.123,32 eur, tj. 82,46% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju 2023 godine ostvareni su rashodi u iznosu od 2,628.402,79 eur, odnosno u indeksu 47,83%  više.   
Ostvareni rashodi 2024 godine sastoje se  od Rashoda poslovanja u iznosu od 998.897,57 eur i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 372.225,75 eur.

1.	RASHODI POSLOVANJA
Planirani Rashodi poslovanja iznose 1,219.314,97 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 998.897,57 eur . U izvještajnom razdoblju 2023 godine ostvareni su u iznosu od 2,431.423,14 eur.
Rashodi poslovanja sastoje se od :
1.1	Rashodi za zaposlene 
Rashodi za zaposlene Jedinstvenog upravnog odjela i Dječjeg vrtića Jaglac planirani su u iznosu od 360.095,00 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 349.377,52 eur, tj. 97,02% u odnosu na planirane rashode. 

1.2. Materijalni rashodi
Materijalni rashodi  za 2024 godinu planirani su u iznosu od 591.759,97 eur. U 2024 godini  ostvareni su u iznosu od 421.559,48 eur, tj 71,24% u odnosu na planirano. Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju 2023 godine iznosili su 1,912.919,16 eur , i veći su za 77,96% u odnosu na ostvarenje tekuće godine.  U izvještajnom razdoblju prethodne godine evidentirane su Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje se  a prvenstveno se odnose na rashode sanacije klizišta i sanaciju nerazvrstanih cesta u općini Kumrovec koji se financiraju iz Fonda solidarnosti EU.
Ostvareni Materijalni rashodi u 2024 godini su u slijedećoj strukturi
- Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 9.183,87 eur . 
- Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 87.179,04 eur, Najznačajnije grupe rashoda : uredski materijal i ostali materijalni rashodi , materijal i sirovine – namirnice Dječji vrtić , energija -električna energija, izdaci za javnu rasvjetu, plin, motorni benzin, ulje mazivo-, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume , službena radna i zaštitna odjeća i obuća.  
-Rashodi za usluge u iznosu od 238.682,34 eur - usluge telefona, pošte i prijevoza , usluge tekućeg i investicijskog održavanja –izdaci za redovito održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje cesta, sanacija nerazvrstanih cesta, uređenje groblja , Usluge promidžbe i informiranja,  komunalne usluge , zakupnine i najamnine ,  Zdravstvene i veterinarske usluge , intelektualne usluge, usluge odvjetnika,  konzalting usluge, izrada projekata  , računalne usluge .
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 86.403,53 eur, a sačinjavaju ga naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, članarine, premije osiguranja, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. 

1.3	Financijski rashodi 
Financijski rashodi planirani u 2024 godini iznose 13.810,00 eur. Ostvareni financijski rashodi u 2024 godini iznose 12.319,37 eur, tj. 89,21% u odnosu na planirane, a sastoje se od kamata za primljene kredite, bankarskih troškova, usluge platnog prometa, te Porezne uprave.

 	1.4. Subvencije
Subvencije planirane u 2024 godini iznose 57.100,00 eur. U 2024 godini ostvarene su u iznosu od 54.627,17 eur, tj.95,67% u odnosu na planirano. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 22.171,70 eur. Povećanje se odnosi na subvencije u poduzetništvu- javni linijski prijevoz Meštrović prijevoz. 

1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Dane pomoći u  2024 godini planirane su u iznosu od 60.900,00 eur. U 2024 godini ostvarene su u iznosu od 44.115,30 eur, tj. 72,44% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 33.960,00 eur.   Ostvarenje danih pomoći odnose se na izdatke za Javnu vatrogasnu postrojbu , tekuće pomoći DVD Kumrovec , Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec , DV Tratinčica Desinić .

1.6. Naknade građanima i kućanstvima 
Naknade građanima i kućanstvima planirane  u 2024 godini iznose 62.700,00 eur. U 2024 godini ostvarene su u iznosu od 43.117,29 eur, tj. 68,77% u odnosu na planirane.  Ostvarenje naknade građanima i kućanstvima odnose se na  pomoći obiteljima i kućanstvima, sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola, novčane pomoći učenicima i studentima,  sufinanciranje školskih udžbenika učenika osnovne škole, porodiljne naknade i oprema za novorođenčad, naknade za pomoć mladim obiteljima,  te sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 120.389,18 eur. Tijekom 2023 godine evidentirani su rashodi pomoći za ublažavanje I djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča na privatnim nekretninama. 

1.7. Ostali rashodi
Ostali rashodi planirani u 2024 godini iznose 72.950,00 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 73.781,54 eur, tj. 101,14% u odnosu na planirane.  U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 49.014,90 eur. Ostvareni Ostali rashodi prvenstveno se odnose na tekuće donacije , a sastoji se od tekuće donacije humanitarnoj organizaciji  Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec, Dom za žrtve nasilja u obitelji, Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, i  udrugama .

2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2024 godinu u iznosu od 443.483,93 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 372.225,75 eur, tj. 83,93% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 196.979,65 eur. 
 U 2024 godini ostvareni rashodi odnose se na rashode za :
-nabavu neproizvedene dugotrajne imovine- ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja, Vila Kumrovec u iznosu od 6.728,86 eur
-nabavu proizvedene dugotrajne imovine  -javna rasvjeta uz D205 u iznosu od 25.000,00 eur, javna rasvjeta u Zoni Razvor, Park ispred općinske zgrade, u iznosu od 19.993,79 eur   i parkiralište Oaza u iznosu od 11.071,88 eur, za nerazvrstane ceste O. Kumrovec u naseljima Ravno Brezje, Donji Škrnik, Dugnjevec, Kladnik i Kumrovec u iznosu od 164.701,02 eur, te za rekonstrukciju sportskog centra Kumrovec u iznosu od 9.000,00 eur 
-rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  –sanacija krova na DKD u Razvoru 2 faza u iznosu od 35.543,89 eur, kuhinja i dodatna oprema u Centru za posjetitelje u iznosu od 11.637,50 eur, uređenja parka ispred općinske zgrade u iznosu od 61.050,06 eur, te uređenje Dječjeg parka u Kumrovcu u iznosu od 24.143,75 eur. 

B.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
I izmjenama proračuna uvrštava se višak prethodne godine u iznosu od 194.541,32 eur koji  se je koristio za realizaciju rashoda u 2024 godini.
Općina Kumrovec ostvarila je Višak prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju u iznosu od 196.174,91 eur. Proračunski korisnik Dječji vrtić Jaglac ostvario je manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 1,633,62 eur

C.	RAČUN  FINANCIRANJA 
U 2024 godini planirani su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u ukupnom iznosu od 69.700,00  eur. U tekućem izvještajnom razdoblju evidentirani su u iznosu od 67.938,92 eur , dok su u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili 303.729,93 eur. Tijekom 2023 godine evidentirani su izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova iz državnog proračuna  temeljem Naputka Ministarstva financija u iznosu od 25.344,20 eur i otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija – HBOR u iznosu od 260.303,23 eur. Tijekom 2024 godine evidentirani su izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova iz državnog proračuna  temeljem Naputka Ministarstva financija u iznosu od 22.269,32 eur,otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija – HBOR u iznosu od 36.165,00 eur i otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija- Hrvatska poštanska banka u iznosu od 9.504,60 eur .
	U 2024 godini nisu planirani Primici od financijske imovine i zaduživanja i nije bilo realizacije po toj osnovi. 

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA 
OPĆINA KUMROVEC 
Stanje na 01.01.2024.- 252.097,38 eur
Stanje na 31.12.2024.- 154.663,89 eur
DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
Stanje na 01.01.2024.-16.872,64 eur
Stanje na 31.12.2024.- 23.809,26 eur

PRIKAZ OSTVARENOG VIŠKA OPĆINE KUMROVEC ZA 2024 GODINU 
Na dan 31.12.2024. ostvaren je višak prihoda u iznosu od 79.445,88 eur. Navedeni višak se sastoji od viška prihoda Općine Kumrovec i proračunskog korisnika Dječji vrtić Jaglac, te se u strukturi sastoji od : 
- Općina Kumrovec ostvarila je prihode i primitke  2024 godine u iznosu od 1,178.991,79 eur, te rashode i izdatke  u iznosu 1,296.035,78 eur. Sa prenesenim viškom prihoda prijašnjih razdoblja od 196.174,91 eur  ostvarila Višak prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju u iznosu od 79.130,92 eur
- Proračunski korisnik Dječji vrtić Jaglac ostvario je prihode 2024 godine u iznosu od 286.192,51 eur, od čega je nadležni proračun-Općina Kumrovec izvršio uplatu u iznosu 141.217,47 eur (iznos eliminacije), te rashode u istom periodu u iznosu od 284.243,93 eur. Dječji vrtić Jaglac 2024 godine ostvario je višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 1.948,58 eur. Sa prenesenim manjkom prijašnjih razdoblja od 1.633,62 eur ukupni raspoloživ višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 314,96 eur

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Rashodi/izdaci Općine Kumrovec iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima 
financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata  planirani su kako slijedi :
RAZDJEL 001, OPĆINA KUMROVEC
Lokacijska klasifikacija : 001, Općina Kumrovec
GLAVA 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
Program 1000, Predstavničko i izvršno tijelo
Rashodi za program predstavničkog i izvršnog tijela planirani su za 2024 godinu u iznosu od 87.700,00 eur. Realizirani rashodi 2024 godine iznose 81.619,20 eur , tj. 93,07% planiranih rashoda.
Cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva kroz dvije mjere : razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS, te povećanje stupnja uključenosti lokalne zajednice kroz pokazatelje uspješnosti realizacije ciljeva : učestalost promjena lokalnih propisa, te broj aktivnih sudionika u procesu donošenja akata. 
Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti :
	Aktivnost A100001, Redovan rad izvršnog tijela planiran je u iznosu u iznosu od 79.300,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 75.312,94 eur. Sastoje se od rashoda za objavu akata, službena glasila, usluge promidžbe i informiranja, naknada članovima izvršnog tijela, naknade troškova sl. puta i ostalih troškova, rashoda protokola, tuzemne članarine, reprezentacije.
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	Aktivnost A100002, Potpora radu političkih stranaka planirana je u iznosu od 1.839,94 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1,839,94 eur.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	Aktivnost A100003, Redovan rad predstavničkog tijela planiran je u iznosu od 1.300,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.288,69 eur. Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	Aktivnost A100010, Proračunska zaliha planirana u iznosu od 4.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 2.000,00 eur. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	Aktivnost A100011 Radne akcije planirane u iznosu od 1.200,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.177,63 eur za dvije radne akcije.
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	
Program 1001 Javna uprava i administracija 
Rashodi za program Javna uprava i administracija planirani su  za 2024 godinu u iznosu od 277.660,00 eur. Realizirani rashodi 2024 godine iznose 186.882,21 eur , tj. 67,31% planiranih rashoda.
Cilj Programa je Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje općinskom i državnom imovinom. Posebni cilj je jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave.  Učinkovita lokalna uprava i administracija preduvjet su uspostavljanja održivih razvojnih mehanizama i procesa na prostornom obuhvatu Općine Kumrovec. Mjerom će se poticati uspostavljanje novih i nastavak provođenja postojećih aktivnosti kojima se doprinosi povećanju učinkovitosti javne uprave i upravljanja imovinom i razvojnim resursima Općine Kumrovec. Mjerom se stoga planiraju aktivnosti potpore redovitoj djelatnosti izvršnog tijela, predstavničkog tijela i upravnih tijela Općine Kumrovec, aktivnosti vezane za sigurno i održivo upravljanje općinskim financijama te aktivnosti podrške rada savjetodavnih tijela Općinskog vijeća.
Ključne aktivnosti:
-Potpora redovitoj djelatnosti izvršnog tijela, predstavničkog tijela i upravnih tijela Općine Kumrovec
-Sigurno i održivo upravljanje općinskim financijama
-Podrška radu savjetodavnih tijela Općinskog vijeća
Pokazatelj rezultata
-Broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova
Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:
A100001 Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirani  u iznosu od  172.620,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 150.616,29 eur. Sastoji se od rashoda za plaće za zaposlene, rashoda režija (iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom i trošak odvodnje, telefon, plin, Internet, električna energija) zaštitna obuća i odjeća, Arhivski materijal, Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja Literatura, časopis, glasila, Materijal za čišćenje i održavanje, Poštarina, Javnobilježničke usluge, Usluge banaka, Usluge Fine i Porezne uprave. 
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
A100006 Javni radovi planirani su u iznosu 12.040,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 12.822,76 eur.
Projekt provođenja zapošljavanja osoba iz ugroženih skupina prema uvjetima koje raspisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Iz navedenog projekta u O. Kumrovec zaposlene su dvije osobe. Financiranje provođenja te aktivnosti je isključivo iz Ostale pomoći 52,doznaka HZZ-a.
	A100007 Zajam, kratkoročni kredit i ostali rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 25.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 23.443,16 eur 
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	A100008 Izrada i/ili Prostornog plana Općine Kumrovec planirani su u iznosu od  68.000,00 eur. Projekt se financira sredstvima EU, NextGeneration EU, koje provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 51 Pomoći EU  .

Program 1002, Sustav civilne zaštite 
Rashodi za program Sustav civilne zaštite planirani su za 2024 godinu u iznosu od 42.000,00 eur. Realizirani rashodi 2024 godine iznose 37.485,43 eur , tj. 89,25% planiranih rashoda.
Cilj Programa je Sigurnost za stabilan razvoj, Poseban cilj :Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva. 
Program doprinosi unaprjeđenju sustava civilne zaštite, odnosno povećanju pripremljenosti na odgovore na potencijalnu pojavnost prirodno i antropogeno uvjetovanih rizika koji mogu imati štetan utjecaj na kvalitetu okoliša, sigurnost lokalnog stanovništva i razvoja Općine Kumrovec.
Ključne aktivnosti
-Unaprjeđenje sustava civilne zaštite
Pokazatelj rezultata
-Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS
Program se provodi kroz aktivnost:
	A100001 Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja planirani iznos od 39.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 34.515,75 eur. Sastoji se od rashoda za Zagorsku Javnu vatrogasnu postrojbu u iznosu od 13.468,75 eur , Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec u iznosu od 19.650,00 eur, GSS KZŽ u iznosu od 400,00 eur, te Civilnu zaštitu u iznosu od 997,00 eur.
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	A100002 Procjena i plan ugroženosti od požara planirani iznos od 3.000,00 eur. U promatranom razdoblju realizirani iznos je 2.969,68 eur . Procjena i plan ugroženosti od požara donosi se jednom u pet godina i zakonska je obaveza jedinice lokalne samouprave prema Zakonu o zaštiti od požara.
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

Program 1003, Jačanje gospodarstva
Rashodi za program Jačanje gospodarstva planirani su za 2024 godinu u iznosu od 49.900,00 eur . Realizirani rashodi 2024 godine iznose 47.624,61 eur , tj. 95,44% planiranih rashoda.
Cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva i Samodostatnost u hrani i razvoj bio gospodarstva. Posebni ciljevi : Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva i Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje.   
Programom se pružiti podrška razvoju poslovne infrastrukture radi omogućavanje diverzifikacije gospodarstva Općine. Razvojne aktivnosti u sklopu mjere doprinosit će strateškom promišljanju budućeg gospodarskog razvoja, stvaranju otpornijeg gospodarstva za prilagodbu tržišnim promjenama te jačanju poduzetničkih mogućnosti na prostornom obuhvatu Općine Kumrovec.   Programom se također osiguravaju sredstva za provedbu razvojnih aktivnosti potpore poticanja poljoprivredne proizvodnje te potpore i promidžbe ekološke poljoprivredne proizvodnje na prostornom obuhvatu Općine Kumrovec.
Ključne aktivnosti
Jačanje poduzetničkih mogućnosti
Održivi javni linijski prijevoz putnika
Poticanje poljoprivredne djelatnosti
Potpora i promidžba ekološke poljoprivrede
Pokazatelj rezultata
Broj poduzetnika
broj poljoprivrednika koji je primio poticaj Općine
Program se provodi kroz aktivnosti :
A100001 Poticanje malog poduzetništva planirano je u iznosu od 46.600,00 eur.  Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 46.241,85 eur. Odnosi na subvencioniranje javnog prijevoza izvršitelju prijevoza Meštrović d.o.o. temeljem Ugovora o interventnom komunalnom prijevozu i financijskoj pomoći u obavljanju javnog prijevoza putnika u iznosu od 44.026,08 eur, subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite 815,75 eur i  subvencioniranje LAG Zagorje Sutla u iznosu od 1.400,00 eur. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja 
– 11 opći prihodi i primici u iznosu 16.600,00 eur .
-52- ostale pomoći u iznosu od 30.000,00 eur.
Realiziranje  rashoda po izvoru financiranja 
– 11 opći prihodi i primici u iznosu 16.271,43 eur .
-52- ostale pomoći u iznosu od 29.970,42 eur.
	A100002 Poticanje poljoprivredne djelatnosti planirano u iznosu od 3.300,00 eur. Sastoji se od sufinanciranja osjemenjivanja krava, junica i svinja na području Općine. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.382,76 eur.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

Program 1004, Održavanje komunalne infrastrukture
Rashodi za program Održavanje komunalne infrastrukture planirani su za 2024 godinu u iznosu od 387.987,28 eur. Realizirani rashodi 2024 godine iznose 353.957,59 eur , tj. 91,23% planiranih rashoda.
 Cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva kroz mjeru : jačanje komunalne infrastrukture kroz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Broj obnovljenih rasvjetnih tijela javne rasvjete
Broj nerazvrstanih cesta s utvrđenim oštećenjem kolnika/ broj potrebnih sanacija
Površina (m²) uređenih zelenih javnih površina
Program se provodi kroz aktivnosti i tekuće projekte:
A100001 Održavanje i uređivanje javnih površina planirano u iznosu 20.300,00 eur . Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 15.558,82 eur.
 Aktivnost se provodi kroz:
   Održavanje i uređivanje parkova i ostalih javnih površina
-    materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme,
-    održavanje javnih površina – parkova i  uređenje cvjetnih otoka, čišćenje  bankina uz 
      nerazvrstane ceste od trave, granja i žbunja.
-    redovno čišćenje svih slivnika oborinske odvodnje,
 -   skupljanje smeća radnim danom, a u ljetnim mjesecima u periodu od 01.travnja do    
     10.listopada, i vikendom i blagdanom – obuhvaća pražnjenje koševa i odnošenje u 
     kontejner
 -   redovno ručno čišćenje metenjem općinskog trga, Ul. Josipa Broza i parkirališta u sklopu  
     parka Zelenjak, glavnog parkirališta i malog parkirališta, 
-    čišćenje  otpada i taloga prometnica i nogostupa nakon zimskog  održavanja,                                                                                                              
-   uređenje cvjetnih otoka: pljevljenje, okopavanje i navodnjavanje
-    proljetno čišćenje zelenih površina, utovar i odvoz smeća na deponij
-    košnja trave u periodu od 15.travnja do 15.listopada ,
-    proljetno obrezivanje granja i grmova, skupljanje i odvoz na deponij,
-    čišćenje drveća od polomljenih grana (radovi se izvode u veljači ili na jesen)
-    grabljanje lišća, pometanje staza od lišća, utovar i odvoz na deponij (jesen)
-    popravljanje klupa, otklanjanje trošnih i postavljanje novih, bojanje postojećih,
-    pometanje trga, staza kroz parkove od snijega i posipavanje solju.
-   čišćenje i uređenje parka uz Kumrovečku ulicu do bivše „Političke škole“ u vremenu od  15. travnja do 15. listopada;
-  redovno čišćenje i uređenje cijelog kompleksa sportskih terena u Razvoru u vremenu 15. travnja do 15.listopada;        
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –  43 ostali prihodi za posebne namjene u cijelosti .
A100002 Održavanje i potrošnja javne rasvjete planirano u iznosu od 23.000,00 eur. 
 Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 20.124,18 eur, a sastoji se od rashod za električnu energiju u iznosu od 14.201,23 eur i usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete u iznosu od 5.922,95 eur  .
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 43, ostali prihodi za posebne namjene u cijelosti.
A100003 Redovno održavanje cesta planirano je u iznosu 48.499,97 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 44.285,08 eur 
Aktivnost se provodi kroz :
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kumrovec obuhvaća:
-    nasipavanje kamenim materijalom sa razgrtanjem preostalih šljunčanih cesta 
-    nabavku i ugradnju betonskih cijevi za propuste uz nerazvrstane ceste po potrebi,
-    iskop i čišćenje odvodnih jaraka uz nerazvrstane ceste po potrebi,
-    zimsko čišćenje i posipavanje po programu zimskog održavanja
-    sjeća granja i grmlja uz nerazvrstane ceste,
-    nabavka prometne signalizacije uz nerazvrstane ceste po potrebi,
-    malčiranje raslinja uz nerazvrstane ceste 
Planiranje aktivnosti prema izvorima financiranja : 
-43, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 18.800,00 eur
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 7.032,99 eur
-911 Višak prihoda- Opći prihodi i primici u iznosu od 22.666,98 eur
Realizacija aktivnosti prema izvorima financiranja : 
-43, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 16.940,58 eur
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 4.677,52 eur
-911 Višak prihoda- Opći prihodi i primici u iznosu od 22.666,98 eur
 	A100004 Internet pokrivenost WIFI4EU planirana je u iznosu od 1.500,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.638,92 eur
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	A100006 Izrada projekata za dodatna ulaganja planirana je u iznosu od 59.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 58.794,28 eur.
Aktivnost se provodi kroz izradu projekata za komunalnu infrastrukturu- sanacija klizišta u naseljima Razvor vrhi i Velinci i rekonstrukcija dijela općinske nerazvrstane ceste.
Projekt je sufinanciran od strane Hrvatskih voda.
Planiranje po izvoru financiranja :
-43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 29.000,00 eur
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 5,000,00 eur
-52 ostale pomoći u iznosu od 25.000,00 eur
Realizacija po izvoru financiranja 
-43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 28.658,88 eur
-31 vlastiti prihodi u iznosu od 5,084,40 eur
-52 ostale pomoći u iznosu od 25.050,00 eur
	A100007 Održavanje i uređivanje groblja planirano je u iznosu od 12.400,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 9.961,41 eur.
Aktivnost se provodi kroz održavanje i uređenje Mjesnog groblja u Kumrovcu, te se evidentiraju rashodi za iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom i električnom energijom, motorni benzin, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja mrtvačnice ( popravak dijela krova), usluge iskopa i zatrpavanja grobne jame .
Planiranje rashoda po izvoru financiranja:
-	31 Vlastiti prihodi u iznosu od 12.400,00 eur 
Realizacija  rashoda po izvoru financiranja:
-	31 Vlastiti prihodi u iznosu od 9.961,41 eur 
	A100008 Uređenje dječjeg igrališta- Kumrovec planiran iznos od 45.400,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 25.547,83 eur. 
Aktivnost se provodi kroz uređenje dječjeg igrališta Kumrovec Općina Kumrovec vlasnik je parkovnog zemljišta u neposrednoj blizini postojećeg dječjeg igrališta koje je parkovnim stazama i šetnicom povezano sa postojećim dječjim igralištem. Ta parkovna površina je predmet ovog projekta uređenja i opremanja dječjeg igrališta sa ciljem formiranja novog modernog dječjeg u neposrednoj blizini postojećeg. Dva dječja igrališta su međusobno povezana pješačkim stazama. Projektom je planirano navedenu parkovnu infrastrukturu pretvoriti u moderno dječje igralište, krajobrazno urediti; obnoviti i osuvremeniti postojeće pristupne staze i omogućiti lakši pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, opremiti dječje igralište sa novim kombiniranim spravama (moduli: ljuljački, tobogana, penjalica, klackalica, penjalice s mrežom i dr.), osigurati sprave postavom anti-stres gumene podloge te ugraditi novu urbanu opremu; klupe za sjedenje i te koševe za otpatke.
Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva demografije i useljeništva. 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja:
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 22.900,00 eur
-52 Ostale pomoći u iznosu od 22.500,00 eur 
Realizacija rashoda po izvoru financiranja:
-43 prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.643,75 eur
-52 Ostale pomoći u iznosu od 22.500,00 eur 
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 1.643,75 eur.
A100009 Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže planiran iznos od 7.200,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 7.002,56 eur.
Aktivnost se provodi kroz sufinanciranje novog dijela vodovodne mreže  naselju Razdrto tuheljsko i dogradnja sustava javne odvodnje u naselju Ravno Brezje.
Projekt je sufinanciran od strane Krapinsko zagorske županije
Planiranje rashoda po izvoru financiranja 
-43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 4.500,00 eur
-52 ostale pomoći u iznosu od 2.700,00 eur
Realizacija  rashoda po izvoru financiranja 
-43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 4.309,90 eur
-52 ostale pomoći u iznosu od 2.692,66 eur
T100001 Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta planirana u iznosu od 164.087,31 eur. Rekonstrukcijom i modernizacijom nerazvrstanih cesta na području Općine Kumrovec planirano je izvođenje saniranja i moderniziranje dionica makadamskih cesta u naseljima Kladnik, Ravno Brezje, Dugnjevec, Donji Škrnik  i Kumrovec. Sanacija dionica makadamskih cesta izvoditi će se na slijedeći način; iskopom postojeće loše i dotrajale makadamske i zemljane cestovne podloge, adekvatnim uređenjem temeljnog tla, izradom nove kolničke konstrukcije; pojačana nova kolnička konstrukcija od drobljenog kamenog materijala 32-63 mm debljine 0,5 m u širini prometnice 3,5 metara. uz adekvatno zbijanje te ugradnja asfaltbetona za habajući sloj (AC 16 surf) debljine 6 cm prosječne širine 3,0 metara. Finalno uređenje prometnica izvditi će se izradom bankina od zrnatog kamenog materijala dubine 10 cm i širine 50 cm obostrano uz novoasfaltiranu kolničku konstrukciju.
Tekući projekt sufinanciran je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja :
-52 Ostale pomoći u iznosu od 70.700,00 eur
-911višak prihoda – Opći prihodi i primici u iznosu od 93.387,31 eur
Realizacija rashoda po izvoru financiranja :
-52 Ostale pomoći u iznosu od 70.700,00 eur
-911višak prihoda – Opći prihodi i primici u iznosu od 93.387,31 eur
-43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 613,74 eur
	T100003 Vlastiti pogon planiran u iznosu 6.600,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 6.343,49 eur. Odnosi se na rashode održavanja traktora, strojeva, te druge opreme za održavanje javnih općinskih površina, a sastoji se od rashoda usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, premije osiguranja , te motorni benzin i dizel gorivo.
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja:
-	43, ostali prihodi za posebne namjene u cijelosti.

Program 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture 
Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Kumrovec za 2024 godinu.
Program je usmjeren na investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, uređenje groblja. 
Osnovni cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja Općine Kumrovec. Poseban cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika Općine Kumrovec na svim njegovim područjima.
Pokazatelji uspješnosti :
-	Dužina izgrađene/rekonstruirane javne rasvjete
-	Broj novo ugrađenih LED rasvjetnih tijela
-	Broj klasičnih žarulja zamjenjenih LED žaruljamam 
Rashodi i izdaci za program Izgradnje objekata komunalne infrastrukture planirani su za 2024 godinu u iznosu od 104.500,00 eur.  Realizirani rashodi 2024 godine iznose 104.557,91 eur , tj. 100,07% planiranih rashoda.
Program se provodi kroz aktivnosti:
A100001 Otplata kredita za cestovnu infrastrukturu planirano u iznosu od 49.500,00 eur. Aktivnost se provodi kroz rashode za glavnicu i  kamate za rekonstrukciju prometnice Lončarov put . Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 48.512,24 eur
 Planirani i realizirani rashodi po izvoru financiranja :
-	11, opći prihodi i primici u cijelosti
K100005 Javna rasvjeta uz D205 planirana u iznosu 25.000,00 eur. Kroz kapitalni projekt provodi se izgradnja javne rasvjete uz državnu cestu D205 koji je započet 2023 godine. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 25.000,00 eur.
Planirani izvor financiranja :
915 Višak prihoda- Pomoći u iznosu od 25.000,00 eur
Realizacija po izvoru financiranja :
915 Višak prihoda- Pomoći u iznosu od 25.000,00 eur
T100001 Javna rasvjeta – Zona, parkiralište Oaza planirana u iznosu od
 30.000,00 eur. Kroz tekući projekt provodi se izgradnja javne rasvjete nas parkiralištu kod Oaze i u industrijskoj zoni Razvor. Realizirani iznos iznosi 31.065,67 eur  
Planirani izvor financiranja:
-11 Opći prihodi i primici u iznosu od 20.000,00 eur
-911 višak prihoda – Opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,00 eur  	
Realizacija po izvorima financiranja:
-11 Opći prihodi i primici u iznosu od 21.065,64 eur
-911 višak prihoda – Opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,03 eur  	

Program 1006, Upravljanje okolišnim resursima    
Rashodi za program Zaštita okoliša planirani su za 2024 godinu u iznosu od 14.300,00 eur. Realizirani rashodi 2024 godine iznose 13.807,32 eur , tj. 96,55% planiranih rashoda.
Cilj Programa je Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost. Posebni cilj: Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem 
Programom se doprinosi unaprjeđenju upravljanja okolišnim resursima na prostornom obuhvatu Općine Kumrovec. Prirodna osnova važan je element turističke atraktivnosti Općine, a okoliš je sam po sebi jedan od bitnih elemenata kvalitete života i neizostavna sastavnica održivog gospodarskog razvoja nekog prostora. Programom se stoga predviđaju aktivnosti zaštite prirodnog okruženja Općine Kumrovec.
Ključne aktivnosti
-Potpora razvojnim aktivnostima zaštite prirodnog okruženja
Pokazatelj rezultata
-Broj provedenih edukativnih aktivnosti zaštite prirodnog okruženja
Program se provodi kroz aktivnosti :
A100001 Ekološka renta, deratizacija planirana je  u iznosu od 7.400,00 eur. 
Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 8.136,95 eur, odnosi se na ekološku rentu, odnosno naknadu Gradu Klanjec za korištenje odlagališta komunalnog otpada Medvedov jarek za količinu komunalnog otpada koja je zbrinuta na odlagalište otpada sa područja Općine Kumrovec, te poticajnu naknadu Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sakupljeni miješani komunalni otpad na području O. Kumrovec koji prekoračuje graničnu količinu miješanog komunalnog otpada. 
Planirani i realizirani rashodi po izvoru financiranja –43, ostali prihodi za posebne namjene u cijelosti.
A100002 Higijeničarska služba planirana je u iznosu od 5.500,00 eur,  a sastoji se od 
veterinarsko-higijeničarskih troškova, te rashoda azila za životinje. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 5.210,37 eur, te u strukturi se sastoji od veterinarsko-higijeničarskih rashoda u iznosu od 2.170,50 eur i skloništa za životinje u iznosu od 3.039,87 eur.
Planirani i realizirani rashodi po izvoru financiranja –43, ostali prihodi za posebne namjene u cijelosti. 
	A100004 Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka planirana je u iznosu 1.400,00 eur. U promatranom razdoblju realizirano je 460,00 eur. Kroz navedenu aktivnost O. Kumrovec sufinancirala je sterilizaciju 3 psa i 7 mačaka
Planirani rashodi po izvoru financiranja- 43, ostali prihodi za posebne namjene.

Program 1008 Unapređenje obrazovnih mogućnosti
Programom se stavlja naglasak na aktivnosti kojima se doprinosi jačanju obrazovnog sustava na prostornom obuhvatu Općine, te se pruža podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa. 
Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala.
Posebni cilj programa je Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada uz osiguranje dijela financijskih sredstava za realizaciju projekata škola usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja, osiguranje financijskih sredstava za stipendije učenika i studenta sa područja Općine Kumrovec, za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranje boravka u učeničkim domovima,  nabave radnih materijala za osnovnu školu, te osiguranje dijela sredstava za financiranje poboljšanja materijalno tehničkih uvjeta u školama.
Ključne aktivnosti
Podrška unaprjeđenju rada obrazovnih ustanova
Dodjela stipendija i pomoći učenicima i studentima
Sufinanciranje prijevoza učenika
Pokazatelji uspješnosti:
Broj dodijeljenih stipendija učenicima i studentima 
Rashodi za program Unapređenje obrazovnih mogućnosti planirani su za 2024 godinu u iznosu   55.700,00 eur. Realizirani rashodi 2024 godine iznose 44.956,54 eur , tj. 80,71% planiranih rashoda.
Program se provodi  kroz aktivnosti:
	A100001 Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja  planirano u iznosu od 25.000,00 eur.  Sastoji se od financiranja knjiga i/ili radnih materijala u osnovnoj školi, financiranje jednog pomoćnika u nastavi , te sufinanciranje dodatnih programa ( prijevoz djece u školu plivanja, sufinanciranje projekta Jumicar – edukacija sigurnost u prometu, sufinanciranje projekta „Škola u prirodi“). Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 17.861,98 eur.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja : 
-11, opći prihodi i primici u iznosu od 19.000,00 eur
- 52, Ostale pomoći u iznosu od 6.000,00 eur.
Realiazcija rashoda po izvoru financiranja : 
-11, opći prihodi i primici u iznosu od 11.541,05 eur
- 52, Ostale pomoći u iznosu od 6.320,93 eur.
	A100002 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima planirano u iznosu od 4.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 3.888,00 eur a odnosi se na sufinanciranje boravka dvoje djece u Dječjem vrtiću Tratinčica Desinić.
Planiranje i realizacija rashoda po izvorima financiranja – 11 Opći prihodi i primici u cijelosti.
A100004 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 16.000,00 eur .  Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 14.872,28 eur. Aktivnost se provodi kroz raspisivanje i dodjelu  stipendija učenicima I studentima
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100005 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je u iznosu od 9.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 8.050,122 eur.
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
A100007 Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece planirano je u iznosu od 1.700,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 284,16 eur.
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.

Program 1009 Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine
Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi i sportu od značenja za Općinu Kumrovec kao i njezinu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržavaju i potiču tradicionalne kulturne manifestacije i programi koji su dio kulturnih sadržaja Općine Kumrovec i Krapinsko-zagorske županije, a manifestiraju se kroz djelatnost Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić , Zagorska Sela u suradnji sa Udrugama, stvaranju povoljnijih uvjeta za rad postojećih udruga, sufinanciranju Gradske knjižnice i čitaonice u Gradu Klanjcu, te poticanju sporta i sportskih aktivnosti na području Općine Kumrovec.
Osnovni cilj programa je Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva uz unapređenje kvalitete života građana Općine Kumrovec i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj turizma, a posebni ciljevi programa su osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi i sportu, djelovanje Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport i zadovoljenje kulturnih potreba građana Općine Kumrovec .
Ključne aktivnosti:
Podrška radu turističkih i kulturnih institucija i udruga
Pokazatelji uspješnosti:
-Ukupan broj turističkih noćenja 
Rashodi za program Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine planirani su za 2024 godinu u iznosu od 134.200,00 eur. Realizirani rashodi 2024 godine iznose 98.105,89 eur , tj. 73,10% planiranih rashoda.
Program se provodi kroz aktivnosti:
A100001 Djelatnost Turističke zajednice planirana aktivnost je u iznosu od 53.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 54.079,10 eur. Odnosi se na redovitu djelatnost Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, te provođenje programskih aktivnosti tijekom 2024 godine kroz :  “Rally Kumrovec 2024.”, “Dan mladosti radosti Kumrovec – 2024, Pjesnička večer “Pjesmom ti želim reći”, Manifestacija “Eko etno fletno i bučnica fest”, “Advent u Kumrovcu”, Manifestacija „Zagorska svadba“, turnir “Boris Mutić“ 
Planirani i realizirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
A100002 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava aktivnost je planirana u iznosu od 10.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 10.000,00 eur.
Planirani i realizirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
A100003 Djelatnost Gradske knjižnice Klanjec – aktivnost je u 2024 godini planirana u iznosu od 800,00 eur. U promatranom razdoblju realizirano je 800,00 eur.
Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
A100005 Promicanje Kumrovca – aktivnost je u 2024 godini planirana u iznosu 5.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 3.199,00 eur.
Planirani i realizirani  rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.
	A100006 Potpore manifestacijama – aktivnost je u 2024 godini planirana u iznosu od 18.700,00 eur, a provodi se kroz WRC Croatia 2024, Rally Kumrovec 2024, Zagorska svadba.  Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 15.721,44 eur.
Planirani rashodi po izvoru financiranja :
-	11,opći prihodi i primici u iznosu od 15.700,00 eur
-	52, Ostale pomoći u iznosu od 3.000,00 eur
Realizirani rashodi po izvoru financiranja :
-	11,opći prihodi i primici u iznosu od 15.721,44 eur
-	52, Ostale pomoći u iznosu od 0,00 eur
Aktivnost A100007, Eko, etno, fletno i Bučnica fest planirana u iznosu od 10.000,00 eur.
U promatranom razdoblju realiziran je iznos od 8.515,47 eur.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja: 
– 11 opći prihodi i primici u iznosu od 7.000,00 eur .
- 52 Ostale pomoći u iznosu od 3.000,00 eur
Realizacija rashoda po izvoru financiranja: 
– 11 opći prihodi i primici u iznosu od 7.015,47 eur .
- 52 Ostale pomoći u iznosu od 1.500,00 eur
       Aktivnost A10008 Program građani, jednakost, prava i vrijednosti – We are Europe u iznosu od 30.000,00 eur. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije. Cilj provođenja aktivnosti je Uniju približiti građanima EU na način da se kroz projekt aktivno uključe u promicanje zajedničkih EU vrijednosti i povijesti, te da ih se potakne na aktivno, građansko i demokratsko sudjelovanje na razini EU.
 Planirani rashodi po izvoru financiranja :
-	51 Pomoći EU u iznosu od 30.000,00 eur
Aktivnost A100009, Susret na mostu u iznosu od 700,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 297,14 eur
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
Aktivnost A100010 Dan mladosti u iznosu od 2.000,00 eur.  Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.980,00 eur.
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
       Aktivnost A100011, Advent u Kumrovcu planiran u iznosu od 1.500,00 eur. U promatranom razdoblju realizirano je 1.013,74 eur.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .
	T100001 Tekuća donacija vjerskim zajednicama – aktivnost je planirana u 2024 godini u iznosu od 2.500,00 eur.U promatranom razdoblju realiziran je iznos 2.500,00 eur.
Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.

Program 1010, Program socijalne skrbi 
Programom će se osigurat sredstva za provođenje aktivnosti pomoći i potpore socijalno osjetljivim obiteljima i pojedincima te osiguranje sredstava za donacije Crvenom križu i ostalim udrugama koje se bave potrebama socijalno osjetljivih skupina stanovništva. Program podrazumijeva pružanje pomoći socijalno ugroženim građanima, a u svrhu podmirenja troškova stanovanja, pomoći za nabavku ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi, potpore mladim obiteljima.
Opći cilj programa je Zdrav, aktivan i kvalitetan život.  Poseban cilj programa je Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života
Ključne aktivnosti
-Potpora socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima
-Donacije Crvenom križu i ostalim udrugama koje se bave potrebama socijalno osjetljivih skupina
Pokazatelj rezultata
-Broj isplaćenih novčanih naknada građanima i kućanstvima
-Broj isplaćenih donacija Crvenom križu i ostalim udrugama koje se bave potrebama socijalno osjetljivih skupina
Rashodi za Program socijalne skrbi planirani su za 2024 godinu u iznosu od 23.500,00 eur.  Realizirani rashodi 2024 godine iznose 11.509,80 eur , tj. 48,98% planiranih rashoda.
Program se provodi kroz aktivnosti :
A100001 Pomoći obiteljima i pojedincima planirano u iznosu od 3.500,00 eur . Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.259,80 eur.
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100002 Pomoć u troškovima stanovanja planirano u iznosu od 650,00 eur. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100003 Humanitarna djelatnost Crvenog križa i Doma za žrtve nasilja u obitelji planirano u iznosu od 5.750,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 5.750,00 eur.  
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100004 Mjera za mlade obitelji planirano u iznosu od 6.600,00 eur. U promatranom razdoblju realizirani iznos je 2.000,00 eur
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100005 Potpore za novorođenu djecu planirano u iznosu od 7.000,00 eur.  Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 2.500,00 eur
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.

Program 1011, Upravljanje imovinom
Program upravljanja imovinom se predviđaju aktivnosti kojima se doprinosi učinkovitom upravljanju javnim prostorima i općinskom imovinom te stvaranju preduvjeta za provođenje tih aktivnosti. Predviđene aktivnosti rezultirat će povećanju učinkovitosti javnih usluga, što će doprinijeti održivom gospodarskom razvoju.
Osnovni cilj Programa je Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom.  Posebni cilj Programa je Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave.
 Ovim  Programom regulirano   je  :
- upravljanje   imovinom   što  podrazumijeva  sve sustavne i koordinirane aktivnosti i dobre prakse kojima se optimalno i održivo upravlja imovinom, tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina, reguliranje vlasništva 
- raspolaganje imovinom što podrazumijeva pravo na otuđenje, opterećenje, ograničenje i odricanje od prava, odnosno predstavlja prodaju, davanje u zakup ili najam, osnivanje prava građenja, darovanje, zamjenu, financiranje izgradnje ili rekonstrukcije nekretnine ,  i  to  imovine  čije  održavanje  i  izgradnja  nije regulirano programima i planovima iz područja komunalnog gospodarstva, a odnosi se na:
- poslovne prostore, s pripadajućim inventarom,
- građevinsko i poljoprivredno zemljište,
- ostale nekretnine 
Ključne aktivnosti
-Učinkovito upravljanje javnim prostorima i imovinom
Pokazatelj rezultata : 
-Broj obnovljenih objekata općinske imovine
Rashodi za Program  Upravljanja imovinom planirani su za 2024 godinu u iznosu od 254.020,62 eur. Realizirani rashodi  2024 godine iznose 162.309,61 eur , tj. 63,90% planiranih rashoda.
  Program se provodi kroz aktivnosti i tekuće projekte:
A100001 Održavanje zgrada, opreme i vozila. Aktivnost je planirana  u iznosu od 21.500,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 21.200,31 eur. Kroz aktivnost se provodi tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Općine, režijski troškovi (električna energija, plin, opskrba vodom,) premije osiguranja imovine, održavanja teretnog vozila.
 Planiranje rashoda po izvoru financiranja:
-11, opći prihodi i primici u iznosu od 19.700,00 eur,
-31 vlastiti prihodi u iznosu od 1.800,00 eur
52 Ostale pomoći u iznosu od 0,00 eur	
Realizacija rashoda po izvoru financiranja:
-11, opći prihodi i primici u iznosu od 21.191,24 eur,
-31 vlastiti prihodi u iznosu od 0,00 eur
52 Ostale pomoći u iznosu od 9,07 eur	
	A100003 Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama u iznosu od 15.000,00 eur. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –52, Ostale pomoći u cijelosti.
A100004 Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac planiran u iznosu od 900,00 eur.  Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 816,00 eur.
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
	A100005 POS stanovi planirani u iznosu od 10.000,00 eur. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.Kr oz aktivnost se provodi za potrebe POS stanova :
 -  uređenja građevinskog zemljišta 
-   izrade projektne dokumentacije komunalne infrastrukture,
- priključaka na komunalnu infrastrukturu i komunalnog doprinosa,
- uređenja pristupnih cesta, javnih površina i javne rasvjete potrebne za korištenje građevine
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
	A100006, Projekt „Zelene povezave“ INTERREG u iznosu od 25.000,00 eur. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja 
–11, opći prihodi i primici u iznosu od 5.000,00 eur
-51, Pomoći EU u iznosu od 20.000,00 eur
T100001 Dodatna ulaganja na općinskim zgradama planirana u iznosu od 145.120,62 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 108.231,45 eur. Kroz tekući projekt provode se dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini. 
U 2024 godini ostvareni su rashodi za dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini – Park ispred općinske zgrade u Kumrovcu u iznosu od 61.050,06 eur,  dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Društveno kulturni dom u Razvoru, promjena krovišta druga faza u iznosu od 35.543,89 eur, kuhinja i dodatna oprema u Centru za posjetitelje u iznosu od 11.637,50 eur.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja :
-51, pomoći EU u iznosu od 50.000,00 eur
-52, ostale pomoći u iznosu od 50.000,00 eur
-911 višak prihoda- opći prihodi i primici u iznosu od 45.120,62 eur
Realizirana rashodi po izvoru financiranja :
-51, pomoći EU u iznosu od 49.874,58 eur
-52, ostale pomoći u iznosu od 11.637,50 eur
-911 višak prihoda- opći prihodi i primici u iznosu od 45.120,62 eur
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 1,598,75 eur
	T100002 Villa Kumrovec planirana u iznosu od 36.500,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 32.061,85 eur. 
U strukturi rashodi se sastoje od :- ostale intelektualne usluge -Izrada konzervatorskog elaborata Vile Kumrovec u iznosu od 15.295,00 eur ,ostali materijal i sirovine (ograda na terasi Vile Kumrovec i ostalo) u iznosu od 5.038,24eur, usluge čišćenja Vile i košnje arboretuma oko Vile u iznosu od 4.999,75 eur, ulaganje u tuđoj imovini radi prava korištenja ( sanitarni čvor) u iznosu od 6.728,86 eur.
Projekt izrade konzervatorskog elaborata sufinanciran je od strane Ministarstva kulture i medija RH.
Planiranje rashoda po Izvor financiranja :
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 32.500,00 eur
-52 ostale pomoći u iznosu od 4.000,00 eur.
Realizacija rashoda po Izvor financiranja :
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 28.061,85 eur
-52 ostale pomoći u iznosu od 4.000,00 eur.

Program 1012, Razvoj sporta i rekreacije
Rashodi za program Razvoj sporta i rekreacije planirani su za 2024 godinu u iznosu od 
12.250,00 eur . Realizirani rashodi 2024 godine iznose 11.982,20 eur , tj. 97,81% planiranih rashoda.
Cilj Programa je unapređenje kvalitete života kroz mjeru : poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina kroz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva : broj amatera uključenih u aktivnosti sportskih klubova . 
Projekt se provodi se kroz aktivnost :
	A10001 Održavanje stadiona Razvor . Aktivnost je planirana u iznosu od 1.900,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.632,20 eur
 Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
	A10003 Promicanje sporta i rekreacije. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1350,00 eur. 
Planiranje i realizacija po izvoru financiranja : 11 Opći prihodi i primici u cijelosti.
	K10001 Rekonstrukcija Sportskog centra Razvor planirano u iznosu od 9.000,00 eur . Realizirani iznos u promatranom razdoblju iznosi 9.000,00 eur. 
Kroz kapitalni projekt provodi se rekonstrukcija sportskog igrališta u Razvoru , a te je sufinanciran od strane Ministarstva turizma i sporta. Kapitalni projekt će se nastaviti u 2025 godini.
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
Realizacija rashoda po izvoru financiranja – 51 Pomoći EU
	
GLAVA 02 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ JAGLAC 
Program 1007 Program predškolskog odgoja 
	PRORAČUNSKI KORISNIK : DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
KORISNIK : DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
U ukupne rashode Plana Proračuna općine Kumrovec uvršteni su i rashodi Dječjeg vrtića Jaglac kao  proračunskog korisnika. Rashodi za Program predškolskog odgoja, Proračunski korisnik Dječji vrtić Jaglac planirani su u iznosu od 288.781,00 eur. Realizirani rashodi 2024 godine iznose 284.243,93 eur , tj. 98,43% planiranih rashoda.
Programom se naglasak stavlja na razvojne aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta i kvalitete rada predškolskih ustanova i unaprjeđenje predškolskih programa na prostornom obuhvatu Općine, te  je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Jaglac radi zadovoljenja potreba građana Općine Kumrovec za predškolskim odgojem djece. 
Osnovni cilj programa : Obrazovni i zaposleni ljudi. Posebni cilj programa je unapređenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada uz  uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.
Ključne aktivnosti : Podrška radu i unaprjeđenju programa predškolskih ustanova
Pokazatelj rezultata
- Broj djece uključen u sustav predškolskog obrazovanja
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kumrovec u 2024. godini provodi se kroz predškolsku ustanovu  Dječji vrtić „Jaglac“ čiji je osnivač Općina Kumrovec. Programska djelatnost ustanove je predškolski odgoj i obrazovanje
Ustanova radi u objektu pri Osnovnoj školi Josipa Broza u Kumrovcu od 6:00 do 16:30 sati s uključenim jutarnjim i poslijepodnevnim dežurstvom.
Za odgojno obrazovni rad i njegu djece brine 7 odgojiteljica, logoped na 4 sata dnevno, računovođa 4 sata dnevno, medicinska sestra 4 sata tjedno , kuharica i spremačica i domar.
U programu je zbrinuto ukupno 63  djece.
 Unutar programske djelatnosti provode se slijedeće aktivnosti i projekti:
A100001: Redovan rad vrtića,
A100002: mala škola
A100003 : nabavka opreme
A100001 Redovan rad vrtića planirano u iznosu od 281.705,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 277.971,30 eur.
Kroz aktivnost uz navedene rashode za zaposlene provode se rashodi za režijske troškove, te materijalne troškove za tekuće funkcioniranje Dječjeg vrtića Jaglac.    
Planiranje rashoda po izvoru financiranja:
 -11, opći prihodi i primici u iznosu 281.705,00 eur, 
Realizacija rashoda po izvoru financiranja:
 -11, opći prihodi i primici u iznosu 277.971,30 eur, 
A100002 Mala škola planirana  u iznosu od 2.100,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 2.091,60 eur
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
A100003 Nabava opreme planiran iznos  je 2.876,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 2.876,00 eur., 
Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
Realizacija rashoda po izvoru financiranja 
– 11, opći prihodi i primici u cijelosti 1.962,34 eur	
-61 donacije u iznosu od 913,66 eur
A10004 Nabava uređaja i opreme planiran iznos je 2.100,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.305,03 eur
Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja -61 donacije u cijelosti

IV POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA
I IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVACA I KAPITALA	
U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine zaduženje na domaćem i stranom tržištu kapitala Općine Kumrovec iznosi kako slijedi :		
1	: HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ						
Dobivena je suglasnost za zaduženje od Ministarstva financija Klasa: 403-02/18-01/53, Urbroj: 513-05-06-18-3 od 14.11.2018. godine za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 3.489.114,08 kuna na rok otplate od osam godina uključujući jednu godinu počeka, u 28 jednakih tromjesečnih rata. Sredstva su se koristila za financiranje kapitalnog projekta Rekonstrukcija prometnice Lončarov put – Donji Škrnik.
Dana 19.12.2018. godine sklopljen je ugovor o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak .
U 2019 godini iskorišteni iznos glavnice iznosio je 2,070.821,97 kn, u 2020 1.389.101,25 kn, odnosno ukupno : 3,459.923,22 kn.				
Izdaci po primljenim kreditu i zajmu u EUR :
Ukupan ugovoreni iznos kredita : 463.085,02 eur
Ukupan iskorišteni iznos kredita : 459.210,73 eur
Ukupno otplaćeno glavnice do 31.12.2023. :278.385,73 eur
Stanje kredita sa 01.01.2024.: 180.825,00 eur
Otplaćeno glavnice u 2024 g:  36.165,00 eur
Ostalo za otplatu glavnice na dan 31.12.2024: 144.660,00 eur
Otplaćeno kamata do 30.06.2024.  26.000,05 eur																	
2. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA							
Dobivena je suglasnost za zaduženje Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/22-04/511, Urbroj: 50301-05/16-22-2 od 29.12.2022. godine za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke u iznosu od 120.000,00 kuna na rok otplate od pet godina uključujući jednu godinu počeka, u 60 jednakih mjesečnih rata. Sredstva su se koristila za financiranje kapitalnog projekta :Građenje javne zelene površine- uređenje parka Kumrovec II faza kod CZP				
Izdaci po primljenim kreditu i zajmu u EUR 						
Ukupan ugovoreni iznos kredita : 15.926,74 eur
Ukupan iskorišteni iznos kredita : 15.507,02 eur
Ukupno otplaćeno glavnice do 31.12.2023. :0,00 eur
Stanje kredita sa 01.01.2024.: 15.507,02 eur
Otplaćeno glavnice u 2024 g: 3.101,40 eur
Ostalo za otplatu glavnice na dan 31.12.2024: 12.405,62 eur
Otplaćeno kamata do 31.12.2024.  383,03 eur							
3. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA							
Dobivena je suglasnost za zaduženje Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/22-04/510, Urbroj: 50301-05/16-22-2 od 29.12.2022. godine za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke u iznosu od 242,298,00 kuna na rok otplate od pet godina uključujući jednu godinu počeka, u 60 jednakih mjesečnih rata. Sredstva su se koristila za financiranje kapitalnog projekta :Podizanje energetske učinkovitosti modernizacijom i nadogradnjom LED javne rasvjete		
Izdaci po primljenim kreditu i zajmu u EUR 							
Ukupan ugovoreni iznos kredita : 32.158,47 eur
Ukupan iskorišteni iznos kredita : 32.016,09 eur
Ukupno otplaćeno glavnice do 31.12.2023. :0,00 eur
Stanje kredita sa 01.01.2024.: 32.016,09 eur
Otplaćeno glavnice u 2024 g: 6.403,20 eur
Ostalo za otplatu glavnice na dan 31.12.2024: 25.612,89 eur
Otplaćeno kamata do 31.12.2024.  790,81 eur							
 II IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 	
Kako tijekom godine izvanredne okolnosti mogu dovesti do nastanka dodatnih obaveza, u Proračunu je, u skladu sa člankom 56. Zakona o proračunu potrebno planirati iznos sredstava za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.
Odlukom o izvršavanju proračuna za 2024 godinu, članak 5 planirana je proračunska zaliha u iznosu od 4.000,00 EUR.		
Temeljem Rješenja općinskog načelnika KLASA : UP/I 024-01/24-01/001, urbroj : 2140-19-2 od 30.12.2024. godine o odobravanju sredstava na teret proračunske zalihe Općine Kumrovec za 2024 godinu koristila se proračunska zaliha u iznosu od 2.000,00 eur fizičkoj osobi K.K. za sanaciju štete na obiteljskoj kući nastale uslijed požara koji se je dogodio 25.12.2024 godine.			
III  IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	
U izvještajnom razdoblju Općina Kumrovec nije davala jamstva. Općina Kumrovec nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.		

IV IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTAŽIVANJIMA  PO DANIM ZAJMOVIMA 		
U izvještajnom razdoblju Općina Kumrovec je dala zajam u iznosu 2.700,00 eur TZ područja
 Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela .
 Općina Kumrovec na dan 31.12.2024. ima iskazano potraživanje po danim zajmovima u iznosu od 2.700,00 eur.	
									
V IZVJEŠTAJ O STANJU POTAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA 
PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA	

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2024.				
OPĆINA KUMROVEC  57.308,58 eur								
DJEČJI VRTIĆ JAGLAC   9.454,82 eur								
UKUPNO 66.763,40 eur									
									
STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA NA DAN 31.12.2024.				
OPĆINA KUMROVEC 6.211,16 eur								
DJEČJI VRTIĆ JAGLAC 1.601,64 eur								
UKUPNO 7.812,80 eur									
									
POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA NA DAN 31.12.2024.				
OPĆINA KUMROVEC    0								
DJEČJI VRTIĆ JAGLAC   0								
UKUPNO 0 eur									
									
VI IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE
		
Tijekom 2024 godine Općina Kumrovec evidentirala je prihod temeljem Mjere 8, tip operacije 8.5.2 za 
projekt Park šuma Dubrava u iznosu od 26.885,29 eur	
Na dan 31.12.2024. Općina Kumrovec ima evidentirano potraživanje po sredstvima iz fondova Europske unije 
Za projekt Uređenje parka ispred općinske zgrade – projekt proveden preko Podmjere 19.2 tip operacije
 7.4.1. LAG Zagorje Sutla u iznosu od 49.874,58 eur			

Na dan 31.12.2024. nema evidentiranih obveza po sredstvima iz fondova Europske unije . 			

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 2024 godinu objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije i stupa na snagu osmi dan od objave. 

KLASA: 400‑01/25‑01/001 
URBROJ: 2140‑19‑1 
Kumrovec, 13.03.2025. godine
	PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
	OPĆINE KUMROVEC 
	Tomislav Škvorc